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隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責

（一）為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學、科研、預防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務，是國家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。
（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。
（三）確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經濟發(fā)展相適應的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境,加強醫(yī)院標準化管理。
（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。
（五）組織實施中醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
（六）做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔上級部門及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、部門基本情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院是二級預算單位，實行獨立核算，執(zhí)行政府會計制度。是集中醫(yī)醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。是國家中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地、湖北中醫(yī)藥大學附屬隨州中醫(yī)醫(yī)院、湖北中醫(yī)藥大學研究生聯(lián)培基地、“岐黃學者王華、王平教授工作室”合作單位、隨州市中醫(yī)適宜技術推廣基地。醫(yī)院設有1個門診部、1個社區(qū)服務站、21個臨床科室、10個醫(yī)技科室；住院部設有腦病科、腎病科、肺病糖尿病科、腫瘤老年病科、肝膽脾胃病科、心血管病科、康復科、外科、婦產科、骨傷科、重癥醫(yī)學科等11個病區(qū)，目前擁有重點專科10個，其中腦病科、腎病科為國家中醫(yī)重點專科；骨傷科、肺病科、腫瘤科為湖北省中醫(yī)重點專科；康復科、肝病科、泌尿外科、護理專業(yè)、麻醉科為隨州市重點專科。醫(yī)院編制人數(shù)260人，在職實有人數(shù)240人，單位聘用人數(shù)337人，退休人數(shù)141人。

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年部門收入預算總額16440萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入40萬元，事業(yè)收入16400萬元。2021年部門收入預算總額15040萬元，增加1400萬元，增幅9.3%,主要原因是業(yè)務規(guī)模增長。

（二）支出預算情況

2022年部門支出預算總額16440萬元，按功能分類：社會保障和就業(yè)支出1012.90萬元，衛(wèi)生健康支出14878.84萬元，住房保障支出548.26萬元。按經濟分類：工資福利支出5179.55萬元，商品服務支出8416.41萬元，資本性支出2844.04萬元。資金性質主要分為一般公共預算基本支出10萬元、項目支出30萬元；事業(yè)支出16400萬元。2021年部門支出預算總額15040萬元，增加1400萬元，增幅9.3%，主要原因是人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年一般公共預算財政撥款支出40萬元，按功能分類，衛(wèi)生健康支出40萬元，2021年一般公共預算財政撥款支出40萬元，按功能分類，衛(wèi)生健康支出40萬元，較上年預算安排無增減變動。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年本單位沒有機關運行經費。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算支出10500萬元。醫(yī)用藥品、耗材采購7700萬元，其中面向中小企業(yè)5390萬元，占比70%，面向小微企業(yè)2310萬元，占比30%；設備器械購置2800萬元，其中面向中小企業(yè)1960萬元，占比70%，面向小微企業(yè)840萬元，占比30%；上年無政府采購預算，政府采購預算增加原因是醫(yī)院增加購置醫(yī)用藥品、耗材、設備器械支出。

（八）國有資產占用情況

截止2022年1月1日，隨州市中醫(yī)醫(yī)院資產總額93489.3萬元，較上年增加29178.59萬元，增加了45.37%，主要原因是新院區(qū)中央預算內基建撥款及地方專項債券資產增加導致流動資產增加、醫(yī)院購置醫(yī)療設備及在建工程竣工驗收轉入導致固定資產增加。其中：流動資產41467.5萬元，較上年增加29400.9萬元，增加了243.65%，主要原因是新院區(qū)中央預算內基建撥款及地方專項債券資產增加；固定資產賬面價值5923.4萬元，固定資產賬面價值較上年增加717.5萬元，增加了13.8%，主要原因是醫(yī)院購置醫(yī)療設備及在建工程竣工驗收轉入；在建工程 45740.8萬元，在建工程較上年減少890.4萬元，減少了1.9%，主要原因是：住規(guī)培大樓、發(fā)熱門診竣工驗收轉入固定資產；無形資產賬面價值357.6萬元，無形資產賬面價值較上年減少49.4萬元，減少了12.1%，主要原因是隨著無形資產使用年限增加，累計攤銷額增加，相應無形資產賬面價值減少。固定資產中，單價200萬元以上大型設備2552萬元（原值），汽車8輛，金額236.3萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市中醫(yī)醫(yī)院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算表

本單位無一般公共預算“三公”經費支出。

本單位無政府性基金預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

（1）做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作。

（2）提升中醫(yī)特色護理服務質量。

（3）提升醫(yī)療服務水平。

（4）推進公立醫(yī)院改革。 ??????????

（5）提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。

????2、長期目標1：做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作。具體指標設置為：

數(shù)量指標：艾滋病血液樣本核酸檢測 指標值達到100%，指標設立依據(jù)是疫情防控需要。

質量指標：艾滋病規(guī)范化隨訪干預比例 指標值達到98%，指標設立依據(jù)是隨訪工作規(guī)范化。

效益指標：居民健康水平提高 指標設立依據(jù)是居民健康水平穩(wěn)步提升。

長期目標2：提升中醫(yī)特色護理服務質量。具體指標設置為：

數(shù)量指標：開展中醫(yī)護理技術達到31項 指標設立依據(jù)是中醫(yī)特色護理技術。

質量指標：醫(yī)院基礎護理達標率 指標值達到99%，指標設立依據(jù)是PDCA循環(huán)模式的運用持續(xù)改進護理質量。

效益指標：中醫(yī)藥知識培訓率 指標值達到100%，指標設立依據(jù)是宣傳教育和指導形式的多樣化。

長期目標3：提升醫(yī)療服務水平。具體指標設置為：

產出指標：門診處方點評合格率達到94%，指標設立依據(jù)是門診處方點評合格標準。

效益指標：基本藥物(含中藥飲片)使用占比率指標值達到55%，指標設立依據(jù)是基本藥物(含中藥飲片)使用標準。

滿意度指標：病人滿意度指標值≧98% 指標設立依據(jù)病人滿意度指標標準。

3、年度目標：1、推進公立醫(yī)院改革。 具體指標設置為：

產出指標：醫(yī)院醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占業(yè)務收入比重達到35.6%，指標設立依據(jù)是較上年提升。

效益指標：管理費用占醫(yī)療費用比例指標值10%，指標設立依據(jù)是較上年降低。

滿意度指標：公立醫(yī)院職工滿意度≧97%，指標設立依據(jù)是公立醫(yī)院職工滿意度較上年提升。

年度目標：2、提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。具體指標設置為：

產出指標：全年接收進修、實習、見習學員達到70人，指標設立依據(jù)是接收學員人數(shù)。

數(shù)量指標：中醫(yī)科研項目?完成高質量SCI論文1-2篇，省級以上重點項目科研立項2-3項，指標設立依據(jù)是完成省級、市級科研課題 。

質量指標：三級培訓考核合格率達到100% 指標設立依據(jù)是三級培訓考核合格率

一、?重點項目績效目標編制情況

1、中醫(yī)藥研究發(fā)展項目主要內容是：中醫(yī)自制專科藥品炮制，中醫(yī)“治未病”科發(fā)展,中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術的推廣等方面。2022年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

自制的專科藥品炮制，中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術的推廣。

3、項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：制劑品規(guī)，經方驗方品規(guī)≥15個，指標設立依據(jù)是制劑經方驗方品規(guī)。

效益指標：提高人民群眾對中醫(yī)藥預防、養(yǎng)生、保健、健康的認識擴大中醫(yī)藥的社會服務覆蓋面，指標設立依據(jù)是人民群眾對中醫(yī)藥認識。

質量指標：加強制劑的質量標準的研究與管控，指標設立依據(jù)制劑品規(guī)管控。

進度指標：逐步形成中醫(yī)“ 治未病”診療體系，指標設立依據(jù)中醫(yī)“ 治未病”診療體系。

滿意度指標：患者滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是患者滿意度。

項目整體支出績效表：

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫(yī)院：反映公立醫(yī)院方面的支出。

2.中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

3.公共衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生支出。

4.基本公共衛(wèi)生服務：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

5.重大公共衛(wèi)生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

6.其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

7.中醫(yī)藥：反映中醫(yī)藥方面的支出。

8.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

11.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。