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隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市擂鼓墩文物保護中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 市擂鼓墩文物保護中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護中心概況

一、部門主要職責

1、全國重點文物保護單位，擂鼓墩古墓群專職保護管理機構，主要負責文物保護、文物執法、宣傳。

2、開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、部門基本情況

隨州市擂鼓墩文物保護中心隸屬市文旅局，正科級單位，公益一類事業單位（隨編辦發[2015]71號）。本單位全額撥款事業編制8人，主任一名，副主任三名。現實際工作人員45人，其中在職在編人員8人，在職人員12人，聘請人員10人、退休人員16人（已納入社會保險）。保護中心內設展覽陳列廳、辦公室、政工科、財務科、保衛科、宣教部、營銷部、售票室、檢票室、電影室。

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

擂鼓墩文物保護中心2022年收入預算總額2484.64萬元，較上年預算總額2233.03萬元增加251.61萬元，增加11.27%，增加原因：項目資金增加。其中：一般公共預算撥款550.26萬元，較上年623.59萬元減少73.33萬元，減少11.76%，減少原因：市級預算壓減；其他收入196.38萬元，較上年216.64萬元減少20.26萬元，減少9.35，減少原因：正常浮動；上年結轉1738萬元，較上年1392.8萬元增加345.2萬元，增加24.78%，增加原因：由于曾侯乙墓槨室修繕工程已處于二期階段，致使項目資金有所增加。

（二）支出預算情況

擂鼓墩文物保護中心支出預算總額2484.64萬元，與上年相比預算安排增加251.61萬元，增加11.27%，變動原因：單位項目的增加。按支出功能分類：文化體育與傳媒支出2385.08萬元，與上年2146.19萬元相比，增加238.89萬元，增加11.13%，增加原因為單位項目的增加。社會保障和就業62.51萬元，與上年49.68萬元相比，增加12.83萬元，增加25.83%，增加原因為工作有所增加，屬正常浮動；醫療衛生12.63萬元，與上年12.1萬元相比，增加0.53萬元，增加4.38%，增加原因為工作有所增加，屬正常浮動；住房保障支出24.42萬元，與上年25.06萬元相比，減少0.64萬元，減少2.55%，減少原因有人員退休。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數550.26萬元，比上年預算安排的623.59萬元，減少73.33萬元，減少11.76%。減少原因是本年度我單位閉館狀態，非稅收入減少；以及本年度有退休人員，故為基本支出減少的正常浮動。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市擂鼓墩文物保護中心無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市擂鼓墩文物保護中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費情況

隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年公用支出財政預算合計8萬元，其中：辦公費0.2萬元，印刷費0.20萬元，咨詢費1.2萬元，水費0.05萬元，電費0.15，郵電費0.2萬元，物業管理費0.3萬元，培訓費0.1萬元，工會經費5萬元，福利費用0.2萬元，稅金及附加費0.2萬元，其他商品和服務支出0.2萬元。較上年預算安排（8萬元）無增減變動。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額149萬元，面向中小企業采購金額149萬元，占采購總額的100%及小微企業采購金額0萬元占采購總額的0%。較上年采購總額減少148.95萬元，減少50%，變動原因去年申報的曾侯乙墓槨室修繕工程采購的是總工程量，今年無該工程采購。其中：貨物類采購5萬元，服務類采購144萬元。

（八）國有資產占用情況

部門2022年初資產總額1294.31萬元，較上年資產總額1495.12萬元，減少200.81萬元，減少13.43%，主要是流動資產減少。其中：流動資產1229.23萬元；固定資產原值共計181.92萬元，變動明細：其中1.土地、房屋及構筑物50.47萬元；2.通用設備（個、臺、輛等）85.42萬元；3.專用設備（個、臺等）15.63萬元；4.文物和陳列品（個、件等）6.28萬元；5.家具、用具、裝具及動植物（個、套等）24.13萬元。固定資產較上年175.77萬元，增加6.15萬元，增加3.5%，增加原因在于家具、用具、裝具及動植物的增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市擂鼓墩文物保護中心一般公共預算三公經費預算4.28萬元，比上年預算安排的11.96萬元，減少7.68萬元，減少64.21%。主要原因是壓減支出，其中：

公務接待費預算2022年3.4萬元比上年的8.62萬元減少5.22萬元，減少60.5%，主要原因是：因去年啟動擂鼓墩曾侯乙墓槨室修繕工程，該工程規模大，所觸及的專業太廣泛，需召開大量專家咨詢以及專家評審等流程，現由于修繕工程如期進行，我中心處于半閉館狀態，故所產生的公務接待比去年會有所減少。

公務用車運行維護費0.88萬元，比上年減少0.12萬元，同比減少12%，主要原因是：正常浮動。

公務用車購置費0萬元，與上年一致。

因公出國（境）費用0萬元，與上年一致。

第三部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分 ??隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年部門整體績效:搞好擂鼓墩古墓群的文物安全保護以及曾侯乙墓遺址保護和對外開放。

長期目標1：為地下文物不被破壞，延續文物存世年限；具體指標設置為質量指標文物保護率≥95%，指標值確定依據為歷史標準；社會指標設置為文物保護宣傳率≥95%，指標值確定依據為歷史標準；滿意度指標設置為文保系統滿意度≥95%，指標值確定依據為歷史標準。

長期目標2：確保擂鼓墩古墓群歷史風貌和地下文物安全及宣傳；具體指標設置為質量指標文物保護率≥95%，指標值確定依據為歷史標準；社會指標設置為文保宣傳率≥95%，指標值確定依據為歷史標準；滿意度指標設置為游客滿意度≥95%，指標值確定依據為歷史標準。

年度目標1：增加曾侯乙墓遺址展廳對外開放的旅游收入；具體指標設置為質量指標收入率≥60萬元，指標值確定依據為歷史標準；社會指標設置為旅游宣傳率≥95%，指標值確定依據為歷史標準；滿意度指標設置為游客滿意度≥95%，指標值確定依據為歷史標準。

年度目標2：確保曾侯乙墓景區內日常性維護和管理及相關日常保障；具體指標設置為質量設施設備維護率≥95%，指標值確定依據為行業標準；數量指標設置為安防巡防率≥天/3次，指標值確定依據為歷史標準；滿意度指標設置為滿意度≥95%，指標值確定依據為歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、①“擂鼓墩文化旅游區運行項目”主要內容是：確保擂鼓墩文化旅游區正常運維。2023年預算安排180萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是：確保擂鼓墩文化旅游區正常運維

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，人員運行≥13人/2500元，指標設立依據是：行業標準

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

2、①“擂鼓墩古墓群運行項目”主要內容是：確保古墓群地下文物安全。2023年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是：確保古墓群地下文物安全

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，文物安全維護≥100%，指標設立依據是：行業標準

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

3、①“擂鼓墩田野文物安防運行項目”主要內容是：確保擂鼓墩古墓群安防正常運維。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是：確保擂鼓墩古墓群安防正常運維

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，設備運行≥100%，指標設立依據是：行業標準

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

4、①“濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理項目”主要內容是：確保濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理。2023年預算安排70萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

②、項目績效總目標是：確保濟南空軍修理廠隨州分廠先期管理

③、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，環境維護≥100%，指標設立依據是：行業標準

效益指標：經濟效益指標，增加旅游收入≥60萬元，指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：游客滿意度，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：行業標準。

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。