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隨州市博物館2022年部門預算公開

第一部分 隨州市博物館(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市博物館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市博物館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市博物館2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分隨州市博物館(概況)

一、部門主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來累計接待觀眾680萬人次，為神韻隨州作出了應有的貢獻。

1、主要職能

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

2、機構情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。

二、部門基本情況

根據隨編發[2007]57號文件規定:本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名;隨編發[2012]28號文件規定:設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數(相當副科級)。現實際工作人員118人，其中在職在編人員48名，臨時聘用人員48人，退休人員22人。

第二部分隨州市博物館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

1、收入預算情況:我單位經費來源分為四部分，一是財政撥款補助，二是納入預算管理的非稅收入撥款，三是上年結轉結余，四是其他收入。市博物館2022年收入預算總額1396.7萬元:財政撥款1242.49萬元(含經費撥款807.49萬元、納入預算管理的非稅收入435萬元)，上年結轉154.21萬元。2021年收入預算總額1703.8萬元:財政撥款1366.21萬元(含經費撥款806.21萬元、納入預算管理的非稅收入360萬元、上級專項轉移支付200萬元)，其他收入27萬元，上年結轉310.59萬元。與上年相比預算減少307.1萬元，減少18%，原因為:結轉資金減少及上級專項轉移支付資金未下達。

2、支出預算情況:市博物館支出預算總額1396.7萬元，與上年支出減少307.1萬元，減少18%，主要是因為結轉資金減少。按經濟分類分：工資福利支出843.35,較去年減少19.8%，；商品和服務支出484.37萬元，較去年增長0.3%；對個人及家庭的補助38.37萬元，較去年增長1.6%；基本建設無；其他資本性支出30.61萬元，較去年減少78%，主要原因無大規模辦公設備購置及展廳裝修。按資金來源分：一般公共預算支出1242.49萬元，上年結轉支出145.21萬元。

3、財政撥款支出情況:市博物館2022年財政撥款支出預算1242.49萬元，比上年減少123.72萬元，減少9%，主要是上年結轉支出減少。其中工資福利支出758.14萬元;公用支出85.21萬元;項目支出399.14萬元。

4、2022年政府性基金情況:2022年隨州市博物館無政府性基金收支預算。

5、國有資本經營預算情況:2022年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

6、機關運行經費情況：2022年部門公用經費85.21萬元，其中辦公費1萬元、水費0.2萬元、電費41.5萬元、差旅費4.51萬元、維修（護）費0.8萬元、公務接待費1萬元、勞務費2.6萬元、工會經費18.6萬元、福利費14萬元、公務用車運行維護費1萬元。比上年預算增加55.21萬元，增長184%，是因為2022年公用經費預算中含非稅收入55.21萬元，2021年未把非稅收入納入公用經費預算里。

7、政府采購預算情況：本年政府采購預算85.33萬元，其中：采購貨物類4.00萬元，占采購總額4.69%；采購服務類81.33萬元，占采購總額95.31%。面向中小企業采購金額85.33萬元，占采購總額100%。政府采購預算比2021年（11.42萬元）增加73.91萬元，增長647.2%，主要是根據工作需要增加政府采購，以及加強管理，實現政府采購應編盡編。

8、國有資產占用情況說明：本級2022年初資產總額為1344.78萬元，比2021年初1706.29萬元減少361.51萬元，資產減少率為21.19%。其中流動資產263.76萬元，比上年325.94萬元減少62.18萬元，減少19.08%，占資產總額的19.61%，原因是2022年年末結余資金減少；固定資產凈值1081.03萬元，比上年1205.29萬元減少124.26萬元，減少10.31%，主要原因是 2022年根據政府會計制度在湖北省隨州市行政事業單位國有資產管理系統進行固定資產折舊。無形資產凈值0萬元，比上年175.05萬元減少175.05萬元，減少100%。主要原因是 2022年根據政府會計制度在湖北省隨州市行政事業單位國有資產管理系統進行無形資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市博物館三公經費預算7.7萬元，較上年預算18萬元，減少10.3萬元，減少比例為57.22%，減少原因為疫情原因節省開支。

其中公務接待費3.5萬元，較上年6萬元，減少2.5萬元，減少比例為41.67%，主要是疫情原因節省開支；

公務用車運行維護費4.2萬元，較上年12萬元減少7.8萬元，減少比例為65%，主要是疫情原因節省開支；

公務用車購置費0萬元、因公出國（境）費用0萬元，均與上年無變化。

第三部分隨州市博物館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金收支

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市博物館2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是:長期目標為:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。年度目標為:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

2、長期目標1:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為:

產出指標:參觀人數達標。指標設立依據是:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

效益指標:受到游客好評。指標設立依據是:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

3、年度目標1:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為:

產出指標:數量指標≥1703.80萬元，指標設立依據是:嚴格控制經費支出。

效益指標:社會效益指標≥95%，指標設立依據是:確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、項目績效目標編制情況說明

1、隨州市博物館運行經費

(1)“隨州市博物館運行經費”主要內容是:項目經費均用于支付博物館水電、三公、日常維修、書籍出版、文物征集、資本性支出等費用。2022年預算安排298.28萬元，其中:254.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。44.28萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

(2)項目績效總目標是:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。旅客滿意度達到95%以上。 (3)項目績效指標設置情況:

產出指標:免費開放≥100%，基本服務項目免費率≥100%，公共空間場地免費開放率≥100%，2022年文物征集≥1件或1批，日常維護(修)≥5批。指標設立依據是:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。

效益指標:館內文物、人員安全度得到有效保障。項目長期可持續運行。指標設立依據是:科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

滿意度指標:游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。

2、免費開放補助(含楊堅博物館運行費)

(1)“免費開放補助(含楊堅博物館運行費)”主要內容是:市委、市政府于2016年在楊堅故居和智門寺原址上恢復興建了“楊堅故居”，弘揚大隨文化，努力打造隨州旅游精品項目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國，走向世界。2022年預算安排45.00萬元，其中:45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放，保證博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。游客滿意度達到95%以上。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:免費開放≥100%，保證日常正常運轉。指標設立依據是:保障博物館免費開放的正常運行。

滿意度指標:游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是:受到社會各界人士的充分肯定。??

3、文物考古勘探發掘經費

(1)“文物考古勘探發掘經費”主要內容是:保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。2022年預算安排52.33萬元，其中:45.86萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。6.47萬元資金來源為上年結余結轉資金。

(2)項目績效總目標是:保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:免費開放≥100%，科學發掘文物多處。指標設立依據是:保障博物館免費開放的正常運行。

效益指標:保證日常正常運轉。指標設立依據是:保障博物館免費開放的正常運行。

滿意度指標:游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是:受到社會各界人士的充分肯定。

4、《漢東文博》出版經費

(1)“《漢東文博》出版經費”主要內容是:為了提升隨州市博物館學術研究水平，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領域綜合學術研究水平為目標，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業的進步，彰顯隨州優秀傳統文化的精髓和人文精神。2022年預算安排10.00萬元，其中:10.00萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

(2)項目績效總目標是:讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。贈送各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州文物在國內外的影響力。讓館工作人員有一個學習的平臺，積極發表專業論文，提升自我學習與工作能力。及時發表隨州考古發現資料和研究成果，全面反映隨州文博領域綜合學術水平。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:收稿、審稿≥50篇，館刊內容傳播≥10萬次，免費開放≥100%，次，指標設立依據是:讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。

滿意度指標:群眾滿意率標準≥96%。指標設立依據是:讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。??

5、博物館免費開放經費

(1)“博物館免費開放經費”主要內容是:為了保障博物館正常免費開放，聘請保安保潔公司進行館內安全、衛生的維護與保障，提升陳列展覽，對專業人員進行培訓，館內設施改造等。2022年預算安排71.33萬元，其中:71.33萬元資金來源為上年結余資金。

(2)項目績效總目標是:保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。受到社會各界人士的充分肯定。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:免費開放≥100%，基本服務項目免費率≥100%，公共空間場地免費開放率≥100%，日常維護(修)≥2批。指標設立依據是:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。

效益指標:館內文物、人員安全度得到有效保障。完成日常保潔，項目長期可持續運行。指標設立依據是:科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

滿意度指標:游客滿意率標準≥96%。指標設立依據是:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放。保證市博物館正常運轉。館內文物和人員安全得到有效保障。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.博物館（2070205）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

2.事業單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.事業單位醫療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。