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2021年度隨州市擂鼓墩文物保護中心決算公開

目錄

第一部分 隨州市擂鼓墩文物保護中心部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分隨州市擂鼓墩文物保護中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市擂鼓墩文物保護中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分 名詞解釋說明

第一部分隨州市擂鼓墩文物保護中心概況。

一、部門主要職責。

1、全國重點文物保護單位，擂鼓墩古墓群專職保護管理機構(gòu)，主要負責文物保護、文物執(zhí)法、宣傳。2、開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護工程。3、我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、部門基本情況。

1、機構(gòu)情況:

隨州市擂鼓墩文物保護中心隸屬市文化和旅游局，正科級單位，公益一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)[2015]71號)。

2、人員情況:財政編制8人，年初在冊21人，現(xiàn)實有人數(shù)30人，其中在職人員20人、聘請人員10人;退休人員16人。

3、根據(jù)隨編辦發(fā)[2021)96號文件，將隨州市擂鼓墩文物管理處更名為隨州市擂鼓墩文物保護中心。由于系統(tǒng)未及時更新單位名稱，導致后附公開表仍然為隨州市擂鼓墩文物管理處。

第二部分隨州市擂鼓墩文物保護中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1、2021年度收入總計3130.09萬元，較上年度收入總計2594.17萬元增加535.92萬元，增加20.7%，增加主要原因：本年新增國家文物保護資金；其中財政撥款收入1629.92萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入33.5萬元，事業(yè)收入73.86萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1392.81萬元。

2021年度支出總計3130.09萬元，較上年度總支出2594.17萬元增加535.92萬元，增長20.7%，增加主要原因：本年新增國家文物保護資金支出。其中文化體育與傳媒支出2016.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1080.13萬元。

2、2021年財政撥款支出1932.62萬元，較年初預(yù)算2233.03萬元減少183.07萬元，減少8%，減少原因:縮減開支。其中:???????????????????

基本支出196.05萬元，較年初預(yù)算507.33萬元減少311.28萬元，減少61.36%，減少原因:人員編制僅8人，超編人數(shù)13人，剩余相關(guān)經(jīng)費從其他收入中列支。

項目支出1770.07，較年初預(yù)算項目支出1725.7萬元增加44.37萬元，增加2.57%，原因:我單位文物保護監(jiān)控設(shè)備居多，時間越久，所產(chǎn)生的相關(guān)設(shè)備護理費用越高，屬正常浮動。

二、“三公”經(jīng)費支出說明。

2021年隨州市擂鼓墩文物保護中心“三公”經(jīng)費決算數(shù)1.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)11.96萬元減少10.64萬元，同比減少88.96%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動。其中：

1、因公出國（境）費支出0萬元，無年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費支出0萬元，年初預(yù)算8.62萬元。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出，規(guī)范公務(wù)接待活動。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.32萬元，較年初預(yù)算3.34萬元減少2.02萬元，同比減少60.48%，其中：車輛購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.32萬元，主要用于購買文物保護車保險，維修、用油等支出；車輛保有量3輛。減少主要原因是：壓縮三公經(jīng)費支出，嚴格控制經(jīng)費支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

市擂鼓墩文物保護中心2021年度運行經(jīng)費支出1714.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)834.17增加880.2萬元，增長105.5%，增長原因:維護(維修費)商品和服務(wù)支出1714.37萬元，較上年860.29萬元增長854.07萬元，增幅達99%。增長的主要原因是增加了曾侯乙墓槨室保護修繕工程(二期)費。部分經(jīng)濟科目有所下降，主要原因是按照《省廳關(guān)于進一步嚴肅財經(jīng)紀律加強財政收支管理的通知》鄂財函[2021]年228號文件要求，本年一般性支出在上年基礎(chǔ)上進行了壓減。

與上年相比金額和增(降)幅較大的科目有:電費增長10.43萬元，增幅171.06%，主要原因是預(yù)交2022年度電費;郵電費增長0.79萬元，增幅61.39%，主要原因是增加擂鼓墩古墓群智能巡查系統(tǒng)通訊費;2022年度維修(護)費增長1513.91萬元，增幅達27017.65%，主要原因是增加了曾侯乙墓槨室保護修繕工程(二期)支出;專用燃料費增加4.03萬元，上年無，主要原因是本年度增加文物保護車專用燃料費;勞務(wù)費下降24.61萬元，降幅達93.11%，主要是本年壓減了院內(nèi)清理及維護等方面的開支;其他商品和服務(wù)支出下降592.03萬元，降幅達95.49%，主要原因是本年其他商品和服務(wù)支出在上年基礎(chǔ)上進行了壓減。

四、政府采購支出說明。

政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。本部門2021年度政府采購支出總額1914.9萬元，與上年度1321.35萬元相比較，增加593.55萬元，增加49.92%，增加原因:啟動曾侯乙墓槨室保護修繕二期工程。其中:政府采購貨物支出1188.6萬元，主要用于曾侯乙墓槨室保護修繕(古墓葬)等;政府采購工程支出103萬元、主要用于博物館廣場基礎(chǔ)設(shè)施提升等項目;政府采購服務(wù)支出623.3萬元，主要用于保安、保潔等服務(wù)項目的采購;其中:授予中小企業(yè)合同金額950萬元，占政府采購支出總額的49.61%，授予小微企業(yè)合同金額964.9萬元，占政府采購支出總額的50.39%。

五、政府性基金收支情況說明。

市擂鼓墩文保中心2021年度政府性基金本年支出33.5萬元，相比年初預(yù)算0萬元，增加33.5萬元，其中項目支出33.5萬元，增加原因:該筆資金為申請彌補用于擂鼓墩古墓群保護規(guī)劃修編前期考古勘探技術(shù)服務(wù)費用。

2021年度政府性基金本年收入33.5萬元，較上年收入0萬元增加33.5萬元，增加原因:該筆資金為申請彌補用于擂鼓墩古墓群保護規(guī)劃修編前期考古勘探技術(shù)服務(wù)費用。

六、國有資本經(jīng)營支出的情況說明

隨州市擂鼓墩文物保護中心2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占有情況說明為:截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛其他用車1輛，其他用車主要是掃路車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

本單位固定資產(chǎn)賬面原值為181.92萬元;其中無形資產(chǎn)總額賬面原值為14.1萬元。

我單位各項固定資產(chǎn)清查、分類情況

(1)土地、房屋清查總值50.47萬元;(2)通用設(shè)備總值85.42萬元;(3)車輛總值35.32萬元;(4)家具、用具、裝具及動植物(個、套等)總值24.13萬元;(5)專用設(shè)備總值15.63萬元;(6)文物和陳列品6.28萬元;

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明。

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金375萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看:①保障了文物安全及歷史風貌不受到破壞;②確保了擂鼓墩田野文物安防設(shè)施正常運行;③彌補了擂鼓墩文物安防保護人員經(jīng)費缺口;④保障景區(qū)及營區(qū)正常運行。

我中心組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度保障了文物安全歷史風貌不受破壞;田野安防設(shè)施正常運行;貫徹執(zhí)行了國家關(guān)于減免門票的相關(guān)政策;確保了擂鼓墩遺址公園的正常運行。指標值100%，完成率90.49%。

2021年度隨州市擂鼓墩文物保護中心部門整體績效自評表

單位名稱:隨州市擂鼓墩文物保護中心????填報日期:2022.4.13

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2021年度隨州市擂鼓墩文物保護中心部門整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

(一)部門整體績效自評得分

得分:94.1

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

①預(yù)算資金擂鼓墩古墓群保護資金35萬元，實際支出35萬元(其中30萬元為工資福利支出);執(zhí)行率100%，同比上年執(zhí)行率增長0%。

②預(yù)算資金擂鼓墩田野文物安防運行經(jīng)費50萬元，實際支出50萬元(其中45萬元為工資福利支出);執(zhí)行率100%，同比上年執(zhí)行率增長0%。

③預(yù)算資金特殊社會群體免費開放補償經(jīng)費10萬元，實際支出10萬元(10萬元為工資福利支出);執(zhí)行率100%同比上年執(zhí)行率增長0%。

④預(yù)算資金擂鼓墩文化旅游區(qū)運行經(jīng)費180萬元，實際審核撥付151.754243萬元，當年目標執(zhí)行率81.11%，未使用完成原因:該項目資金為每年度財政審核撥付資金，因性質(zhì)特殊，為彌補下一年度年初項目預(yù)算中的人員運行缺口，因此該項目片區(qū)的人員運行到年底才申報要回，導致執(zhí)行率未達到預(yù)期效果。

⑤預(yù)算資金空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)先期管理費100萬元，審核撥付使用97萬元，使用完畢，當年目標執(zhí)行率97%。

2.完成的績效目標。

2021年，①保障了文物安全及歷史風貌不受到破壞;②確保了擂鼓墩田野文物安防設(shè)施正常運行;③彌補了擂鼓墩文物安防保護人員經(jīng)費缺口;④保障景區(qū)及營區(qū)正常運行。

3.未完成的績效目標。

①未達到增加旅游參觀量指標;②部分基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備未能及時定期維護。

(三)存在的問題和原因

2021年度，1.隨州市擂鼓墩文化旅游區(qū)運行因受疫情影響，部分基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備未能及時維護，但好在擂鼓墩文物保護中心職工下半年把該項工作當作首要任務(wù)，加大項目進度，大致達到了預(yù)期效果；2.受疫情影響，擂鼓墩文物保護中心閉館半年之久，造成參觀人流量、旅游收入、包括帶動地方相關(guān)經(jīng)濟、對外宣傳力度均達不到預(yù)期值。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

①繼續(xù)做好擂鼓墩景區(qū)的保安、保潔、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施維護工作;②進一步優(yōu)化工作方式，力爭把管理、服務(wù)工作提升到一個新的高度

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

科學編制項目預(yù)算，合理調(diào)整分項開支計劃。

附件:2021年度隨州市擂鼓墩文物保護中心部門整體部門自評表(附后)

二、佐證材料

(一)基本情況

1.主要職能:①全國重點文物保護單位，擂鼓墩古墓群專職保護管理機構(gòu)，主要負責文物保護、文物執(zhí)法、宣傳。②開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護工程。③我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

2.機構(gòu)情況:隨州市擂鼓墩文物保護中心隸屬市文旅局，正科級單位，公益一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)[2015]71號)。

3.人員情況:2021年度財政編制8人，在冊20人，截止2021年12月底，現(xiàn)實有人數(shù)48人，其中在職人員20人、聘請人員10人、公益性崗位人員2人，退休人員16人。

(二)部門自評工作開展情況

1、堅持日常維護，保養(yǎng)，確保了擂鼓墩古墓群田野安防設(shè)備正常運行。實現(xiàn)了本年度文物安全零事故。

2、通過宣傳、日常巡查等多項措施，確保了2021年度擂鼓墩古墓群12平方公里范圍內(nèi)的文物和歷史風貌安全。

3、綠化管理、保潔、保安項目實行了政府采購，聘請了部分工作人員，對破損的基礎(chǔ)設(shè)施進行了及時維修，確保了擂鼓墩景區(qū)的正常運行。單位主要領(lǐng)導負責分配資金使用，分管領(lǐng)導對使用情況進行把關(guān)，財務(wù)人員負責對開支合理性進行審核。確保專款專用。

4、嚴格執(zhí)行國家相關(guān)政策，對滿足減免條件的人群全部實行了門票減免。

(三)績效目標完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

①預(yù)算資金擂鼓墩古墓群保護資金35萬元，其中30萬元用于支出相關(guān)文物保護人員工資，5萬元支出擂鼓墩古墓群文物保護日常巡查費用。

②預(yù)算資金擂鼓墩田野文物安防運行經(jīng)費50萬元，其中45萬元用于支出相關(guān)文物保護人員工資，5萬元支出擂鼓墩田野文物安防相關(guān)運行。

③預(yù)算資金特殊社會群體免費開放補償經(jīng)費10萬元，用于支出擂鼓墩文管處文物宣傳工作者工資福利支出。

④預(yù)算資金擂鼓墩文化旅游區(qū)運行經(jīng)費180萬元。實際審核撥付151.754243萬元。主要支出相關(guān)擂鼓墩文物保護中心文用于擂鼓墩文化景區(qū)綠化管理、保潔、保安、水電、基礎(chǔ)設(shè)施維護等開支。

⑤預(yù)算資金空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)先期管理費100萬元，審核撥付使用97萬元，使用完畢，主要支出營區(qū)先期景區(qū)綠化管理、保潔、保安、水電等開支。

2.績效目標完成情況分析。

質(zhì)量指標:本年度保障了文物安全歷史風貌不受破壞;田野安防設(shè)施正常運行;貫徹執(zhí)行了國家關(guān)于減免門票的相關(guān)政策;確保了擂鼓墩遺址公園的正常運行。指標值100%，完成率90.49%。

2.效益指標完成情況分析。

可持續(xù)影響指標:延續(xù)地下古墓群文物安全。

質(zhì)量指標;保障景區(qū)內(nèi)正常運行。

(四)上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

上年度我處在單位網(wǎng)站上發(fā)布了隨州市擂鼓墩文物保護中心部門整體績效自評報告。

九、其他情況說明

2021年，隨州市擂鼓墩文物管理處匯總專項支出決算數(shù)552.99萬元，與年初預(yù)算數(shù)757.95萬元相比較,減少204.96萬元,減少20.04%,其中空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)先期管理費年初預(yù)算100萬元,已使用93萬元,主要用于空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)物業(yè)管理及水電開支;擂鼓墩古墓群保護35萬元,主要用于擂鼓墩古墓群保護其他商品和服務(wù)支出及擂鼓墩古墓群保護運行人員支出;擂鼓墩田野文物安防運行經(jīng)費其他商品和服務(wù)支出及擂鼓墩田野文物安防運行人員支出;擂鼓墩文化旅游區(qū)運行經(jīng)費年初預(yù)算180萬元,經(jīng)審核撥付121.75萬元,已使用97.07萬元,主要支出擂鼓墩文化旅游區(qū)運行人員、物業(yè)管理、水、電等相關(guān)商品與服務(wù)支出；特殊社會群體免費開放補償10萬元用于補償門票收入；擂鼓墩曾侯乙墓槨室保護修繕經(jīng)費（上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金）441.2萬元，已使用支付267.93萬元，用于相關(guān)文物保護項目開支。

第三部分 隨州市擂鼓墩文物保護中心2021年部門決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款(補助)收入:指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，一般為公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。