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目錄

第一部分 隨州市博物館部門概況

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州市博物館2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、政府性基金收支情況說(shuō)明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

????第三部分 隨州市博物館2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分名詞解釋說(shuō)明

第一部分 隨州市博物館部門概況。

一、部門主要職責(zé)

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊(yùn)的窗口，是對(duì)外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來(lái)累計(jì)接待觀眾680萬(wàn)人次，為神韻隨州作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現(xiàn)被國(guó)家文物局評(píng)為國(guó)家“一級(jí)博物館”。

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)［2007］57號(hào)文件規(guī)定：本單位全額撥款事業(yè)編制30名，設(shè)置館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名；隨編發(fā)［2012］28號(hào)文件規(guī)定：設(shè)立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長(zhǎng)由市博物館兼任，核定2名副所長(zhǎng)職數(shù)（相當(dāng)副科級(jí)）。現(xiàn)實(shí)際工作人員118人，其中在職在編人員48名，臨時(shí)聘用人員48人，退休人員22人。

第二部分隨州市博物館2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明??

1、綜合收入、支出決算情況說(shuō)明

2021年度部門決算收入1730.51萬(wàn)元，同比2020年決算收入2403.87萬(wàn)元減少了673.36萬(wàn)元，減少比率28.01%，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。

2021年度部門決算支出1530.48萬(wàn)元，同比2020年決算支出2087.94萬(wàn)元減少了557.46萬(wàn)元，減少比率26.70%，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度部門財(cái)政撥款支出決算809.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算1366.21萬(wàn)元減少556.51萬(wàn)元，減少比率40.73%，主要原因是：本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出511.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算711.21萬(wàn)元減少199.60萬(wàn)元，減少比率28.06%，主要原因是：本年減少了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出298.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算655.00萬(wàn)元減少356.91萬(wàn)元，減少比率54.49%，主要原因是：本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明??

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算9.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算18.00萬(wàn)元減少8.71萬(wàn)元，同比減少48.39%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因?yàn)椋罕灸昱c上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)業(yè)務(wù)安排。

2、公務(wù)接待費(fèi)5.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算6.00萬(wàn)元減少0.95萬(wàn)元，同比減少15.83%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少公務(wù)接待業(yè)務(wù)安排。本年共接待70批次650人。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算12.00萬(wàn)元減少7.76萬(wàn)元，同比減少64.67%，主要原因?yàn)椋罕灸隃p少公務(wù)用車業(yè)務(wù)安排。本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年單位保留工作用車2臺(tái)。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明??

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元增加了0萬(wàn)元，增加比率0%。主要原因是：本年嚴(yán)格按年初預(yù)算安排支出。其中：辦公費(fèi)1.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.88萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.11萬(wàn)元、電費(fèi)14.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.41萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.73萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.32萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.34萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額276.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出264.76萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額276.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

本年單位政府性基金收入45萬(wàn)，為其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出資金，本年支出31.5萬(wàn)，用于空間布局優(yōu)化和整體環(huán)境提升項(xiàng)目，因項(xiàng)目未結(jié)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)13.5萬(wàn)元至下年支付,年初預(yù)算政府性基金金額為0，年初預(yù)算時(shí)并未開(kāi)展空間布局優(yōu)化和整體環(huán)境提升項(xiàng)目，今后加強(qiáng)規(guī)劃。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說(shuō)明。

本年單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)09表）無(wú)數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2021年12月31日，部門共有車輛2臺(tái)，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年，我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，按期核對(duì)資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金299.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

附：2021年度隨州市博物館整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2021年度隨州市博物館整體績(jī)效自評(píng)表

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為254.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為253.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.64％。主要產(chǎn)出和效益：一是2021年隨州市博物館全面實(shí)行免費(fèi)開(kāi)放政策，博物館開(kāi)放空間年度內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)了免費(fèi)開(kāi)放國(guó)際國(guó)內(nèi)重大參觀接待活動(dòng)。展廳與臨時(shí)展覽并重，增強(qiáng)博物館濃厚的文化氛圍。二是2021年，隨州市博物館受疫情影響全年免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)達(dá)到了200天，接待觀眾人數(shù)達(dá)到30余萬(wàn)人次，全面開(kāi)展履職盡責(zé)，加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)，提升公共服務(wù)管理水平，加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高博物館的服務(wù)能力，不斷滿足人民群眾精神文化需求，推動(dòng)博物館工作邁上新臺(tái)階。項(xiàng)目緊緊圍繞推動(dòng)隨州市博物館正常運(yùn)行實(shí)施，主要是為了建設(shè)公共文化服務(wù)體系，成為陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺存的重要場(chǎng)所，為公眾提供更多、更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

附：2021年度隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2021年度隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

隨州市博物館空間布局優(yōu)化和整體環(huán)境提升方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.50萬(wàn)元，完成預(yù)算70.00％。主要產(chǎn)出和效益：為確保市博物館文化綜合提升工程優(yōu)質(zhì)、高效施工完成，2021年啟動(dòng)對(duì)市博物館周邊環(huán)境和空間布局做一個(gè)整體環(huán)境提質(zhì)概念規(guī)劃方案。包括市博物館空間布局優(yōu)化和整體環(huán)境提升方案設(shè)計(jì)；市博物館環(huán)境整體概念規(guī)劃建議，建筑風(fēng)格定位、景觀風(fēng)貌梳理；整體概念規(guī)劃：項(xiàng)目背景概括及分析、城市規(guī)劃與政策解讀、發(fā)展愿景與理念定位和業(yè)態(tài)規(guī)劃與策略概念。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：進(jìn)度有待進(jìn)一步加快，推進(jìn)項(xiàng)目盡快審核結(jié)項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

附：2021年度隨州市博物館空間布局優(yōu)化和整體環(huán)境提升方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2021年度隨州市博物館空間布局優(yōu)化和整體環(huán)境提升方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。

九、其他情況說(shuō)明。

附：財(cái)政專項(xiàng)支出表

第三部分隨州市博物館2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

單位本年度無(wú)政府基金財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09）

單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分名詞解釋說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。??

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。??

5.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。??

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。