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第一部分隨州市生態環境局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市生態環境局2021年部門決算情況說明

?一、收入、支出決算情況說明

?二、“三公”經費支出情況說明

???三、機關運行經費支出說明

???四、政府采購支出說明

???五、政府性基金收支情況說明

???六、國有資本經營支出情況說明

???七、國有資產占用情況說明

???八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市生態環境局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第五部分???名詞解釋說明

第一部分??隨州市生態環境局部門概況

一、部門主要職責

（一）負責建立健全環境保護基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準。擬訂并組織實施全市環境保護政策、規劃，擬訂環境保護有關規范性文件草案；對全市環境保護工作實施統一監督管理，對各地、各部門的環境保護工作情況進行監督檢查，組織實施環境保護目標責任制；組織編制并監督實施環境功能區劃和生態功能區劃；監督實施環境保護標準及技術規范；擬訂并監督實施全市重點流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與制定全市主體功能區劃。

（二）負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。組織協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣（市、區）政府重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決有關跨流域、跨區域環境污染糾紛；統籌協調全市重點流域、區域污染防治工作。

（三）承擔落實市政府污染減排目標的責任。負責主要污染物排污權交易指導和監督管理職責，組織擬訂并監督實施主要污染物排放總量控制、排污許可證和主要污染物排污權交易制度；提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查各地污染物減排任務完成情況；實施總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責環境執法及監督工作。組織實施建設項目"三同時"、排污申報、排污費核定、限期治理等環境保護法律制度；組織開展環境保護專項行動和專項治理工作；組織開展環境保護執法監督檢查活動；指導地方環保部門開展環境執法工作。

（五）負責提出我市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規定權限，審核市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，會同有關部門組織開展清潔生產工作；參與應對氣候變化工作。

（六）承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。擬訂并組織實施各項環境管理制度；受市政府委托組織對市內重大經濟和技術政策、發展規劃、重大經濟開發計劃進行環境影響評價；對涉及環境保護的法規和規章草案提出有關環境影響方面的意見；按國家和省、市規定審批開發建設區域和項目環境影響評價文件。

（七）負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂并實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、實驗室污染物質、機動車等污染防治政策和制度；開展企業環境信用評價，加強環境保護的市場監管；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村環境綜合整治工作。

（八）指導、協調、監督生態保護工作。擬訂全市生態保護政策、規劃；組織評估生態環境質量狀況；監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；向市政府提出各類自然保護區審批建議，指導、協調和監督各種類型的自然保護區的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護；監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護；協調指導全市農村生態環境保護工作；指導生態示范創建。

（九）負責核安全、輻射安全和放射性廢物的監督管理。擬訂有關政策、規劃和制度，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

（十）負責環境監測和信息發布。實施國家環境監測制度和規范，擬訂全市環境監測制度和規范；組織實施全市環境質量監測和污染源監督性監測；組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理協調全市環境監測網和環境信息網；建立和實行環境質量公告制度，推動全市環境信息資源共享和環境信息公開，統一發布全市環境綜合性報告和重大環境信息；組織實施對國控和省、市控重點污染源的監測。

（十一）開展環境保護科技工作。組織環境保護科學研究和技術工程示范，推動環境保護技術管理體系建設。

（十二）組織、指導和協調全市環境保護宣傳教育工作。擬訂并組織實施環境保護宣傳教育綱要；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（十三）負責擬訂全市環境保護重大工作目標和措施。指導各地、各單位開展生態文明創建工作，組織開展全民環保行動，建設生態環境規劃和計劃，做好鄂西生態文化旅游圈隨州境內的環境保護工作。

（十四）為重點企業提供"直通車"服務。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2021年生態環境局系統納入部門決算管理單位5個，分別為市生態環境局（含機動車排氣污染監督管理中心）、市生態環境局曾都區分局、市生態環境保護綜合執法支隊、市環境保護監測站、市環保局高新園區分局。本級單位行政人員編制20人，實有人員20人，離退休人數15人。市機動車排氣污染監督管理中心（與局機關統一核算）事業人員編制3人，實有人員3人。以錢養事崗位聘用人員1名。

第二部分??隨州市生態環境局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、決算收入情況

2021年市生態環境局系統匯總收入4773.88萬元，其中財政撥款收入4054.87萬元，上級補助收入141.85萬元，其他收入577.16萬元。比上年決算收入4476.49萬元增加了297.39萬元，增幅6.64%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。

2021年市生態環境局本級年收入3661.40萬元，其中財政撥款補助3586.64萬元，其他收入74.76萬元，比上年決算收入2632.80萬元增加了1028.6萬元，增幅39.07%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入和其他收入增加。

2、決算支出情況??

2021年市生態環境局系統匯總決算支出總計4271.39萬元，其中基本支出1614.65萬元，項目支出2656.74萬元。比上年決算支出4795.64萬元減少524.25萬元，減幅10.93%。主要原因是環境監測與監察項目資金支出減少；決算財政撥款支出3488.11萬元，與財政撥款支出年初預算3803.68萬元減少了315.57萬元，減幅8.30%，主要原因是環保類項目資金支出減少。

2021年市生態環境局本級支出3107.66萬元，其中基本支出576.27萬元，項目支出2531.40萬元，較上年2843.81萬元增加263.85萬元，增幅9.28%。主要原因是環保類項目資金支出增加。決算財政撥款支出3107.66萬元，與財政撥款支出年初預算3332.77萬元減少了225.11萬元，減幅6.75%，主要原因是環保類項目資金支出減少。

二“三公”經費支出情況說明

?2021年市生態環境局系統匯總“三公”經費決算支出總計17.51萬元，較預算30.78萬元減少了13.27萬元，減幅43.11%，決算數比預算數減少主要原因是：落實中央八項規定，進一步從嚴控制“三公”經費開支，壓縮一切不合理的支出。較上年9.04萬元增加了8.47萬元，增幅93.69%，主要原因是：上級檢查、環保督察等任務增多，車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算6萬元減少了6萬元，減幅100%；與上年0萬元持平，主要原因是：2021年無因公出國事項。

2、公務接待費3萬元，比年初預算6.4萬元減少了3.4萬元，減幅53.13%；較上年2.83萬元增加了0.17萬元，增幅6.01%，主要原因是：上級檢查、環保督察等任務增多，增加了公務接待費。國內公務接待47批次，370多人次。

3、公務用車購置費為0萬元，年初預算為0萬元，與上年0萬元持平；公務用車運行維護費14.51萬元，比年初預算18.38萬元減少了3.87萬元，減幅21.06%；較上年6.21萬元增加了8.3萬元，增幅133.66%，主要原因是：上級調研、督察頻率增多，相關業務增加，加大了公務用車費用支出，加上本單位車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加。公務用車購置數為0，公務用車保有量7輛。

?2021年市生態環境局本級“三公”經費決算支出13.49萬元，較預算22.44萬元減少8.95萬元，減幅39.88%，決算數比預算數減少主要原因是落實中央八項規定，進一步從嚴控制“三公”經費開支，壓縮一切不合理的支出。較上年5.41萬元增加了8.08萬元，增幅149.35%，主要原因為上級檢查、環保督察等任務增多，車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算6萬元減少6萬元，減幅100%；與上年0萬元持平，主要原因是：2021年無因公出國事項。

2、公務接待費2.4萬元，比年初預算4.25萬元減少1.85萬元，減幅43.53%；較上年2.5萬元減少了0.1萬元，減幅4%，減少主要原因是：落實中央八項規定，進一步從嚴控制“三公”經費開支，壓縮一切不合理的支出。國內公務接待22批次，312人次。

3、公務用車購置費0萬元，年初預算為0萬元，與上年0萬元持平。公務用車運行維護費11.09萬元，比年初預算12.19萬元減少1.1萬元，減幅9.02%；較上年2.91萬元增加了8.18萬元，增幅281.1%，主要原因是：上級調研、督查頻率增多，相關業務增加，加大了公務用車費用支出，加上本單位車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加。因公車改革未購置公務用車，購置數為0，公務用車保有量2輛。

三、機關運行經費支出說明

2021年市生態環境局系統匯總運行經費87.16萬元，主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。比年初預算數96.44萬元減少9.28萬元，減幅9.62%。主要原因是落實中央八項規定，進一步從嚴控制“三公”經費開支，壓縮一切不合理的支出。

2021年市生態環境局本級機關運行經費48.95萬元，主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。比年初預算數56.76減少7.81萬元，減幅13.76%，主要原因是落實中央八項規定，進一步從嚴控制“三公”經費開支，壓縮一切不合理的支出。

四、政府采購支出說明

2021年市生態環境局系統政府采購支出總額1307.41萬元，其中：政府采購貨物支出227.4萬元，政府采購工程支出772.37萬元，政府采購服務支出307.64萬元，授予中小企業合同金額1026.24萬元，占政府采購支出總額的78.49%，其中：授予小微企業合同金額1072.06萬元，占政府采購支出總額的82%。

2021年市生態環境局本級政府采購支出總額1196.05萬元，其中：政府采購貨物支出195.68萬元，政府采購工程支出772.37萬元，政府采購服務支出228萬元，授予中小企業合同金額968.05萬元，占政府采購支出總額的80.94%，其中：授予小微企業合同金額968.05萬元，占政府采購支出總額的80.94%。

五、政府性基金收支情況

2021年市生態環境局系統無政府性基金撥款收入。

2021年市生態環境局本級單位無政府性基金撥款收入。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年市生態環境局系統無國有資本經營預算財政撥款收入。

2021年市生態環境局本級單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市生態環境局系統共有車輛7輛，其中主要領導干部用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車2輛、離退休干部用車1輛；本系統價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

截至2021年12月31日，市生態環境局本級共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛；本級部門價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

八、其他情況說明

生態環境部門財政專項支出決算表中，排污費改稅補助2021年預算300萬元，決算支出298.46萬元；專項業務費2021年預算473.33萬元，決算支出322.28萬元；環保專項經費預算48萬元，決算支出48萬元；企業身份職工養老保險經費預算367.35萬元，決算支出7.42萬元。

第三部分??隨州市生態環境局2021年度預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1188.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的46.96%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看本單位財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

附件：2021年度部門整體支出績效自評表

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????二、部門決算中項目績效自評結果

1、專項業務費項目績效自評：項目全年預算數為473.33萬元，執行數為322.28萬元，執行率68.09%。主要產出和效果：一是空氣質量省定目標完成；建成運行“天地車人”一體化機動車排放綜合監管平臺，優良天數比例達到86.6%，PM2.5濃度均值36微克每立方米，完成省定激勵目標，環境空氣質量達到近十年最好水平。二是水環境質量達到省考核要求；全市19個地表水考核斷面優良比例達94.7%，超過省定目標15.8個百分點；6個國控斷面水質Ⅱ、Ⅲ類比例達100%，提前實現省定目標。3個縣級以上城市集中式飲用水水源地水質達標率始終保持100%。績效自評工作建議：進一步加強機關運轉經費保障，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。

附件：《2021年度專項業務費項目績效自評表》

2、排污費改稅補助項目績效自評：項目全年預算數為300萬元，執行數298.46萬元，執行率99.49%。主要產出和效果：一是按《建設項目環境影響評價分類管理名錄》，堅持節約開支與科學管理相結合，對環境影響大、風險高的新、改、擴建建設項目，都組織開展了專家技術評審，實現了應評盡評；二是排污許可管理探索擴權強縣賦權改革舉措，下放環評審批、排污許可等環保審批事項。排污許可管理工作受到生態環境部通報表揚，局機關獲評全國排污許可管理先進單位。三是為完成污染防治攻堅戰撥付局屬單位工作經費；四是按上級要求完成相關工作。

附件：《2021年度排污費改稅補助項目績效自評表》

3、環保專項經費項目績效自評：項目全年預算數為48萬元，執行數48萬元，執行率100%。主要產出和效果：一是創建生態文明建設示范區，生態文明建設示范區創建實現“零”的突破，曾都區被命名為“省級生態文明建設示范區”。二是專題培訓突出素能提升，采取“線上集中授課+線下現場拉練”方式，對全系統98名執法人員開展多輪專題培訓。三是企業幫扶，拓展利用在線監控、無人機等手段實施常態化非現場監管，指導幫扶300余家企業整改突出環境問題。

附件：《2021年度環保專項經費項目績效自評表》

4、企業身份職工養老保險經費項目績效自評：項目全年預算數為367.35萬元，執行數7.42萬元，執行率2.02%。主要產出和效果：主要是為解決我單位歷史遺留問題（企業身份人員相關費用支出）預留支出。

附件：《2021年度企業身份人員職工養老保險經費項目績效自評表》

三、績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：加強項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目績效目標管理。加強預算支出執行管理。動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。嚴格預算支出執行責任。按要求科學化、精細化管理，建立完善內控工作機制，明確崗位責任，加大協調、監管力度，建立長效機制，將工作制度化。

部門績效評價結果擬應用情況：加強預算編制管理。著力于預算編制和預算執行有效銜接，做到有預算有收支、年初無預算年中調整預算。根據實際科學合理編制年初預算，提高支出預算的精細化水平。

第四部分?隨州市生態環境局2021年部門決算表

一、隨州市生態環境局（匯總）決算表

注：本年度無政府基金財政撥款收入支出情況

注：本年度無國有資本經營預算財政撥款支出情況

二、隨州市生態環境局（本級）公開表

注：本年度無政府基金財政撥款收入支出情況

注：本年度無國有資本經營預算財政撥款支出情況

第四部分?名稱解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。