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目?? 錄

第一部分隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責(zé)

第二部分隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心（概況）

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目中長期和近期規(guī)劃的編制。

2、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目的組織實施。

3、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)節(jié)水改造和新技術(shù)的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門基本情況

隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，核定人員編制8名，內(nèi)設(shè)科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務(wù)科和質(zhì)量安全監(jiān)督科。目前，單位實有人數(shù)8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構(gòu)編制委員會辦公室以隨編辦發(fā)[2020]23號文件，將隨中灌區(qū)管理局更名為隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心。

（三）實有人員情況

目前我單位實有在職事業(yè)人員8人，退休1人。

（四）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及實際配備情況

我單位核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實際配備領(lǐng)導(dǎo)正職主任1名，副主任1名。

第二部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

我單位2022年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進行預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2022年我單位預(yù)算總收入224.10萬元。其中：財政撥款（補助）收入105.41萬元；上級補助收入118.69萬元。與2021年預(yù)算收入總額319.53萬元減少了了95.43萬元，減少了29.86%，主要原因項目資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算支出總額224.10萬元。其中經(jīng)費補助支出105.41萬元，上級補助收入支出118.69萬元。與2021年預(yù)算支出總額319.53萬元，減少了29.86%，主要原因是項目支出減少。

其中，①基本支出-工資福利支出100.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼、績效考核、績效工資共74.56萬元；社會保障繳費25.54萬元（基本養(yǎng)老保險11.63萬元，醫(yī)療保險5.35萬元;公積金8.56萬元。）

②基本支出-對個人和家庭補助支出0.50萬元。其中：退休人員離退休費0.50萬元。

③基本支出-商品和服務(wù)支出23.50萬元。其中辦公費0.52萬元；印刷費0.06萬元；郵電費0.47萬元；差旅費11.81萬元；維修（護）費0.04萬元；會議費0.36萬元；培訓(xùn)費0.43萬元；公務(wù)接待費0.46萬元；工會經(jīng)費2.25萬元；福利費2.81萬元；電費0.64萬元；水費0.08萬元；物業(yè)管理費0.14萬元；公務(wù)用車運行維護費2.35萬元；辦公設(shè)備購置費1.01萬元；其他商品和服務(wù)支出0.07萬元。

項目支出100萬元。其中上級補助基本建設(shè)支出100萬元，用于隨中灌區(qū)渠系及配套建筑物維修管護工作。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出12.71萬元，衛(wèi)生健康支出5.35萬元，農(nóng)林水支出195.70萬元；住房保障支出10.35萬元。

? ?（三）財政撥款支出情況

2022年一般性公共預(yù)算財政撥款收入為105.41萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）105.41萬元。與2021年財政撥款支出預(yù)算總額103.54萬元增加了1.87萬元，增加了0.18 %，主要原因是增加了財政專戶管理資金預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105.41萬元，其中：人員經(jīng)費支出97.41萬元；公用支出8萬元。與2021年財政撥款支出預(yù)算總額103.54萬元增加了1.87萬元，增加了0.18 %，主要原因是增加了財政專戶管理資金預(yù)算。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

我單位2022年公用經(jīng)費為8萬元，其中差旅費8萬元，機關(guān)運行經(jīng)費與上年持平。

（七）政府采購情況

2022年度政府采購1.01萬元，為貨物類采購，主要是采購復(fù)印機1臺（單價1.01萬元），其中面向小微企業(yè)采購金額1.01萬元，占比100%。政府采購預(yù)算比上年減少10萬元，減少90.9%，主要是根據(jù)工作據(jù)實安排。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年年初，我單位資產(chǎn)總額3895.84萬元，與上年同期相比增加1283.45萬元，增加了49.13%，原因是國家基本建設(shè)投資完成轉(zhuǎn)在建工程；流動資產(chǎn)781.68萬元，與上年同期相比增加716.39萬元，增加了1097.31%，原因是財政應(yīng)返額度增加；固定資產(chǎn)4.92萬元，與上年同期相比增加2.20萬元，增加了81.02%，原因是固定資產(chǎn)評估增值。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。

第三部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算表

備注：2022年本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出

八、政府性基金預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.整體績效目標(biāo)1：保障隨中灌區(qū)管理局在職在編人員8人正常辦公、生活秩序；目標(biāo)2：圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出隨中灌區(qū)管理建設(shè)和管理，扎實推進預(yù)算編制工作。目標(biāo)3：立足服務(wù)，提高管理水平，一是加強隨中灌區(qū)整體謀劃，發(fā)展工作。二是負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)中長期和近期規(guī)劃的編制。三是加強年度工程建設(shè)督辦力度，確保按照要求完成建設(shè)任務(wù)。目標(biāo)4：保障隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心及8個灌溉分中心維修、養(yǎng)護資金和辦公正?；?/p>

2.長期目標(biāo)指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：工程驗收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；時效指標(biāo)：及時完成投資比例100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；數(shù)量指標(biāo)：渠道維修管護數(shù)量200處。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：實施方案批復(fù)內(nèi)容；社會效益指標(biāo)：改善灌溉面積300畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)方案編制測算得出；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)滿意度達到較高水平。

3.年度目標(biāo)指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：工程驗收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；時效指標(biāo)：及時完成投資比例100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；數(shù)量指標(biāo)：渠道維修管護數(shù)量100處。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：實施方案批復(fù)內(nèi)容；社會效益指標(biāo)：改善灌溉面積150畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)方案編制測算得出；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)滿意度達到較高水平。

1.項目績效總目標(biāo)：隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2022年度省級小型水利工程維修養(yǎng)護項目績效總目標(biāo)是：完成渠道維修管護數(shù)量合計200處，改善灌溉面積300畝。

2.長期目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：渠道維修管護數(shù)量200處。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：實施方案批復(fù)內(nèi)容；質(zhì)量指標(biāo)：工程驗收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；時效指標(biāo)：及時完成投資比例100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；社會效益指標(biāo)：改善灌溉面積300畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)方案編制測算得出；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)滿意度達到較高水平。

3.年度目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：渠道維修管護數(shù)量200處。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：實施方案批復(fù)內(nèi)容；質(zhì)量指標(biāo)：工程驗收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；時效指標(biāo)：及時完成投資比例100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需要；社會效益指標(biāo)：改善灌溉面積300畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)方案編制測算得出；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)滿意度達到較高水平。

第五部分 ：名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。