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目 ??錄

第一部分??隨州市白云湖水利工程運維中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市白云湖水利工程運維中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市白云湖水利工程運維中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市白云湖水利工程運維中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市白云湖水利工程運維中心概況

隨州市白云湖水利工程運維中心成立于1997年，隸屬隨州市水利和湖泊局二級單位。

一、部門主要職責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規的貫徹實施。

2、負責制定白云湖的發展及戰略規劃，堤防建設，水閘、堤防等防汛設備設施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責白云湖水庫上、下游聯合調度，按要求控制水位。

4、負責白云湖管理范圍內水政監察；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設，阻礙河道行洪，破壞原有基礎設施的行為進行制止和處罰。

5、負責編制水面保潔應急預案；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛生進行巡回保潔；

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）、機構編制情況

2015年隨編辦發[2015]69號《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》，經市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業單位；隨編發[2017]20號核定隨州市白云湖水利工程管理局事業編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調劑；領導職數由1正2副調整為1正3副，局長明確為副處級；隨編發[2017]49號核定白云湖水利工程管理局“勞務派遣“崗位10個，從市先覺廟水庫工程管理局現有人員中選派。2022年隨編辦發[2022]99號《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》，將隨州市白云湖水利工程管理局更名為隨州市白云湖水利工程運維中心。

（二）、實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員24人，退休3人。

（三）、領導職數及實際配備情況

根據隨編發[2017]20號文件，明確核定我單位領導職數1正3副；實際上配備領導正職局長1名，副局長3名，支部委員3名。

（四）、機構設置

根據上述職責，市白云湖水利工程運維中心設8個內設機構：

1、辦公室。

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設、計劃生育、群團組織工作；負責局機關后勤管理及機關內部規章制度的建設。

2、政工人事科。

負責單位的黨務工作，承擔紀檢監察工作；負責單位的人事管理、機構編制、勞動工資、教育培訓和離退休干部管理工作；負責體制改革的有關工作。

3、計劃財務科。

擬訂單位發展及戰略規劃，組織編制水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；組織實施水利工程建設項目合規性審查工作；組織實施重點水利科學研究、技術引進和科技推廣；組織編制單位預算；承擔水利資金監督管理工作；提出有關水利價格、收費、信貸的建議；負責財務管理工作。

4、工程科

負責編制水利工程發展規劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施；組織編制水資源保護規劃，實施王福窯水源地保護工作；負責水利工程（水閘、堤防、河道治理）的建設、維修、養護工作；負責工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責組織、協調、指導、監督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調度和應急水量調度；編制防汛抗旱應急預案并組織實施；監督防汛演練和抗洪搶險工作；組織、協調、指導山洪等災害防御工作等工作；負責白云湖攔河閘及花溪閘的設備設施等管理工作；負責安全生產（消防）管理，協調指導各科所的安全生產工作。

6、望城崗閘壩科

負責望城崗閘的設備設施管理工作；堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位；負責望城崗閘管理范圍內的綠化、衛生工作；負責望城崗水電站的協調配合工作。

7、水政科。

承擔水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規劃并監督實施；組織水土流失監測、預報并公告；水土保持方案并監督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關規范性文件草案。承辦行政應訴、行政復議和行政賠償工作；協調水事糾紛；負責水政監察和水行政執法。

8、保潔科。

負責編制白云湖保潔預案，并組織應對水面保潔方面的突發性事件；負責白云湖管理范圍內的水面保潔、日常巡查；負責保潔設備設施的維修、保養管理；負責保潔船操作人員的培訓、安全管理。

第二部分 隨州市白云湖水利工程運維中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

我單位2022年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2022年預計總收入5595.87萬元，上年結轉資金1539.18萬元（其中白云湖水環境提升工程專項債券1200萬元、白云湖攔河閘質保金59.47萬元、均水河治理工程質保金3.74萬元、飲用水源地工程質保金10.32萬元，水面保潔59.45萬元、堤防維護0.12萬元、水毀修復49.21萬元、水面保潔缺口資金70.64萬元、其他收入86.23萬元，）；財政撥人員及項目經費295.69萬元；納入預算管理的非稅收入60萬元，物資儲備30萬元、小型水利工程維修養護100萬元、防汛搶險50萬元、白云湖水環境提升工程地方配套資金2800萬元、均水河治理、花溪閘除險加固及飲用水源地工程地方配套資金721萬元。比2021年減少6717.29萬元，減少54.55%，主要是2021年財政撥付專項債券7000萬元。

（二）支出預算情況

2022年預計總支出為5595.87萬元，比上年減少6717.29萬元，減少54.55%，主要是項目支出減少，其中：基本支出417.92萬元，項目支出5177.95萬元。

基本支出：人員工資151.34元、事業在職五項獎勵102萬元、退休五項獎勵10.55萬元、養老保險28.78萬元、住房公積金21.39萬元、單位在職醫療13.37萬元、退休醫療2萬元、物業補貼5.52萬元、住房補貼4.46萬元、交通補貼5.76萬元、商品服務支出72.75萬元。

項目支出：上年項目結轉資金1452.95萬元（其中白云湖水環境提升工程專項債券1200萬元、白云湖攔河閘質保金59.47萬元、均水河治理工程質保金3.74萬元、飲用水源地工程質保金10.32萬元，水面保潔59.45萬元、堤防維護0.12萬元、水毀修復49.21萬元、水面保潔缺口資金70.64萬元）。堤防維護24萬元、物資儲備30萬元、小型水利工程維修養護100萬元、防汛搶險50萬元、白云湖水環境提升工程地方配套資金2800萬元、均水河治理、花溪閘除險加固及飲用水源地工程地方配套資金721萬元。

按支出功能分：社會保障與就業支出41.32萬元，衛生健康支出13.37萬元，農林水支出5515.34萬元，住房保障支出25.85萬元。

????（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算為355.69萬元，其中：基本支出331.69萬元、項目支出24萬元。與2021年財政撥款支出預算總額310.91萬元增加了20.78萬元，增加了6%，主要原因是增加了財政專戶管理資金預算。

基本支出331.69萬元：人員工資236.21萬元、住房公積金21.39萬元、提租補貼4.46萬元、單位醫療13.37萬元、養老保險32.27萬元、公用支出24萬元。

項目支出24萬元：水面保潔和堤防維護24萬元。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????我單位今年公用經費為24萬元，比上年減少3.86萬元，減少13.85%，主要是壓縮支出。其中辦公費1.68萬元，印刷費0.19萬元，水費0.26萬元，電費2.09萬元，郵電費1.53萬元，物業管理費0.47萬元，差旅費1.52萬元，因公出國費1.87萬元，維修費0.14萬元，會議費1.17萬元，培訓費1.4萬元，公務接待1.43萬元，工會費4.02萬元，福利費3.09萬元，公務用車運行費1.51萬元，其他商品和服務支出1.23萬元，辦公設備購置費1.4萬元。

（七）政府采購情況

???2022年我單位政府采購預算為205.54萬元，比上年增加115.54萬元，增長128.4%，主要是項目支出增加。其中：辦公設備購置1.4萬元、水面保潔和堤防管護24萬元、維修費0.14萬元、小型水利工程維修養護100萬元、防汛搶險50萬元、防汛物資儲備30萬元。貨物類采購支出31.4萬元，服務采購支出24.14萬元，工程采購支出150萬元。授予中小企業合同金額61.66萬元，占政府采購支出總額的30%，授予小微企業合同金額143.88萬元，占政府采購支出總額的70%。

（八）國有資產占用情況

2022 年年初本單位資產總額 28140.53 萬元，其中流動資產 1672.36 萬元，固定資產262.44 萬元，無形資產 0 萬元，在建工程 13757.31 萬元，公共基礎設施 12411 萬元。與 2021 年年初相比，資產總額增加 9638.3 萬元，增長52.1%，主要是在建工程增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022 年我單位“三公”經費預算撥款安排的支出為 4.81 萬元，比上年減少 1.4 萬元，減少22.5%，主要原因是：厲行節約，壓減支出。

其中：公車運行維護 1.51 萬元，比上年減少 3.34 萬元，減少68.9%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務車運行維護費用。公務接待 1.43 萬元，比上年增加0.07 萬元，增加5.1%，主要是根據工作實際需要。因公出國（境）1.87 萬元，比上年增加 1.87 萬元，主要是根據工作需要據實預算。公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分 隨州市白云湖水利工程運維中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

???備注：我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市白云湖水利工程運維中心2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

本部門整體績效目標是：長期目標為：堤防及閘壩運行與維護。年度目標為：水環境提升工程。

長期目標1：堤防及閘壩運行與維護。具體指標設置為：

產出指標：機房及管理房維護、閘區綠化、河堤修復加固。指標值：100％。

效益指標：經濟增長、環境改善。指標值：100％。

滿意度指標：得到社會各界的認可。指標值：100％。

年度目標1：水環境提升工程。具體指標設置為：

效益指標：機房及管理房維護、閘區綠化、河堤修復加固。指標值：100％。

滿意度指標：經濟增長、環境改善。指標值：100％。

二、項目績效目標編制情況說明

（1）“白云湖水環境提升工程”主要內容是：主要建設內容為：

水利板塊：白云湖直接影響區水質提升工程：①上白云湖清淤，面積1.195k㎡；②下白云湖清淤，面積2.199k㎡；③新建白云湖水面垃圾打撈碼頭3處及配套設施。

白云湖庫區防洪工程提升：①?水城區至上游梁家橋段兩岸岸線、堤防、防汛道路綜合整治5.0km；②涢水河涢水一橋至上游0.4km段岸線綜合整治；③下白云湖神農大道段左岸岸坡整治1.85km；④排水渠入河口整治0.6km。

園林板塊：白云湖周邊環境提升工程：①白云湖舜井大道至編鐘大道段沿河兩岸園林、休閑、衛生、游步道、燈光等設施進行配套建設和升級改造，面積15.47h㎡；②下白云湖閘壩上游右岸多晶硅管道美觀工程；③白云湖左岸齊星公司至望城崗攔河閘岸線改造1.1km。2022年預算安排4000萬元 ，全部為單位資金。

項目績效總目標是：圍繞水污染防治、水生態修復、水環境保護三大主要內容，綜合施策，系統治理，實現“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標。清淤、清庫480萬㎡、水岸環境提升7.9km、圍堤防滲加固700m、建設垃圾打撈碼頭3處、截污管網33.5km、2078畝人工濕地及生物塘、生態溝等。

項目績效指標設置情況：

產出指標：根據實施方案按時按質完成，真正實現“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：環境得到改善。指標設立依據：行業標準。

（2）“白云湖防汛物資儲備”主要內容包括砂石料1000噸，沖鋒舟2艘，帳篷10頂，強光物電筒25個。項目績效總目標是：購買物資品種、數量實際完成率100%，為防汛抗旱提供物資保障。項目績效指標設置情況：產出指標：完成品種、數量、金額等指標，指標設立依據是：行業標準。效益指標：環境改善，社會安定，指標設立依據：行業標準。

（3）“小型水利工程維修養護”主要內容包括水利工程維修、養護和加固；管理用房維護、養護；搶險設施、設備維護；自動控制設備設施維保養、管護。項目績效總目標是：完成工程維修養護，確保水利工程安全運行。項目績效指標設置情況：產出指標：完成閘壩及附屬設施維修管護、堤防維修、啟閉機、機電設施維養、附屬設施維養、自動控制維養、自備發電機組維養，指標設立依據是：行業標準。效益指標：環境得到改善，指標設立依據：行業標準。

（4）“白云湖工程項目質保金”主要內容包括均水河城區段項目質保金、攔河閘除險加固工程質保金、水源地保護項目質保金、水面保潔缺口資金、水面保潔、堤防維護、水毀修復。項目績效指標設置情況：完成工程驗收，盡快支付工程質保金，指標設立依據是：行業標準。效益指標：環境得到改善，指標設立依據：行業標準。

（5）“白云湖防汛應急搶險”主要內容包括工程搶險維修、設備搶修應急救援。項目績效總目標是：工程措施、加固除險率100%，確保水利工程安全運行。項目績效指標設置情況：產出指標：修復加固水毀堤防工程，指標設立依據是：行業標準。效益指標：提高防汛水平，維護社會穩定，環境得到改善，指標設立依據：行業標準。

（6）“白云湖堤防及閘壩維護”主要內容包括機房及管理房維護、閘區綠化、河堤修復加固。項目績效總目標是：維護白云湖附屬設施、修復堤防，確保水利工程安全運行。項目績效指標設置情況：產出指標：機房及管理房維護、閘區綠化、河堤修復加固，指標設立依據是：行業標準。效益指標：經濟社會穩定發展，美化環境，指標設立依據：行業標準。

（7）“白云湖工程項目地方配套資金主要內容包括均水河城區段項目配套資金、花溪閘除險加固工程配套資金、水源地保護項目配套資金。項目績效總目標是：爭取2022年將均水河城區段項目配套資金、花溪閘除險加固工程配套資金、飲用水源地保護項目配套資金納入財政預算，完成三個項目的驗收及工程款的支付。項目績效指標設置情況：產出指標：爭取完成721萬元配套資金支付，指標設立依據是：行業標準。效益指標：改善隨州城區水生態環境，提升白云湖水質，指標設立依據：行業標準。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

????1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

????2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

????3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

????4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

????5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

??二、支出科目

????1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

????2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

???? 3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

????4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

????5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

????6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

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隨州市白云湖水利工程運維中心

2022年1月21日