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隨州市白云湖水利工程運維中心2021年度部門決算公開

發布時間：2022-09-27 10:30
信息來源：
編輯：隨州市白云湖水利工程管理局
審核：系統管理員

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第一部分隨州市白云湖水利工程運維中心(概況)

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分隨州市白云湖水利工程運維中心2021年單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市白云湖水利工程運維中心2021年單位決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分名詞解釋說明

第一部分隨州市白云湖水利工程運維中心(概況)

隨州市白云湖水利工程運維中心成立于1997年，隸屬隨州市水利和湖泊局二級單位。

一、單位主要職責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規的貫徹實施。

2、負責制定白云湖的發展及戰略規劃，堤防建設，水閘、堤防等防汛設備設施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責白云湖水庫上、下游聯合調度，按要求控制水位。

4、負責白云湖管理范圍內水政監察;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設，阻礙河道行洪，破壞原有基礎設施的行為進行制止和處罰。

5、負責編制水面保潔應急預案;對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛生進行巡回保潔;

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、單位基本情況

(一)、機構編制情況

????1997年隨機編[1997]32號文件《市機構編制委員會關于成立隨州市白云湖風景管理處的批復》同意成立“隨州市白云湖風景區管理處”，為企業化管理的事業單位，錄屬建委領導；2001年隨編發[2001]19號經市機構編制委員會決定，將“隨州市白云湖風景區管理處”更名為“隨州市白云湖水庫管理處”整體劃歸市水利局管理；2007年根據市政府2007年5月21日專題會議紀要（10）精神，現有人員按照“人隨事走”的原則，由水利局留任20人，白云湖水庫除水面、堤防、閘壩管理職能外，其它職能全部劃轉到市建委，我處原有84人，劃轉59人到市建委，因為管理的需要經市水利局與建設局協商實際留員25人；2009年隨編發〔2009〕09號經市編委研究，同意將“隨州市白云湖水庫管理處”更名為“隨州市白云湖水利工程管理局” ，重新核定“隨州市白云湖水利工程管理局”事業編制32名，領導職數由1正2副調整為1正3副；2012年隨編發[2012]24號，經研究將隨州市白云湖水利工程管理局人員編制由32名調整為26名，領導職數由1正3副調整為1正2副；2015年隨編辦發[2015]69號《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》，經市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業單位。隨編發[2017]20號核定隨州市白云湖水利工程管理局事業編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調劑；領導職數由1正2副調整為1正3副，局長明確為副處級；2021年隨編辦發[2021]99號《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》，將隨州市白云湖水利工程管理局更名為隨州市白云湖水利工程運維中心。

(二)、實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員24人，退休3人。

(三)、領導職數及實際配備情況

根據隨編發[2017]20號文件，明確核定我單位領導職數1正3副;我單位實際配備領導正職局長1名，副局長3名，支部委員3名。

(四)、機構設置

根據上述職責，市白云湖水利工程運維中心設8個內設機構:

1、辦公室

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設、計劃生育、群團組織工作;負責局機關后勤管理及機關內部規章制度的建設。

2、政工人事科

負責單位的黨務工作，承擔紀檢監察工作;負責單位的人事管理、機構編制、勞動工資、教育培訓和離退休干部管理工作;負責體制改革的有關工作。

3、計劃財務科

擬訂單位發展及戰略規劃，組織編制水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃;組織實施水利工程建設項目合規性審查工作;組織實施重點水利科學研究、技術引進和科技推廣;組織編制單位預算;承擔水利資金和國有資產的監督管理工作;負責財務管理工作。

4、工程科

負責編制水利工程發展規劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施;組織編制水資源保護規劃，實施王福窯水源地保護工作;負責水利工程(水閘、堤防、河道治理)的建設、維修、養護工作;負責工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責組織、協調、指導、監督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調度和應急水量調度;編制防汛抗旱應急預案并組織實施;監督防汛演練和抗洪搶險工作;組織、協調、指導山洪等災害防御工作等工作;負責白云湖攔河閘及花溪閘的設備設施等管理工作;負責安全生產(消防)管理，協調指導各科所的安全生產工作。

6、望城崗閘壩科

負責望城崗閘的設備設施管理工作;堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位;負責望城崗閘管理范圍內的綠化、衛生工作;負責望城崗水電站的協調配合工作。

7、水政科

承擔水土流失綜合防治工作;組織編制水土保持規劃并監督實施;組織水土流失監測、預報并公告;水土保持方案并監督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關規范性文件草案。承辦行政應訴、行政復議和行政賠償工作;協調水事糾紛;負責水政監察和水行政執法。

8、保潔科

負責編制白云湖保潔預案，并組織應對水面保潔方面的突發性事件;負責白云湖管理范圍內的水面保潔、日常巡查;負責保潔設備設施的維修、保養管理;負責保潔船操作人員的培訓、安全管理。

第二部分隨州市白云湖水利工程運維中心2021年單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)單位收入及支出情況

1.單位收入情況

2021年單位總收入912.05萬元，其中財政撥款補助收入908.33萬元，占總收入的99.6%，其他收入3.71萬元，占總收入的0.4%; 2021年總收入比2020年總收入6574.36萬元減少了86.13%，主要是2020年增加了白云湖水環境提升項目資金。

2、單位支出情況

2021年我單位總支出7648.22萬元，基本支出331.47萬元，占總支出的4%。其中:工資和福利支出327.19萬元，商品和服務支出2.35萬元，對個人和家庭補助支出1.93萬元。

項目支出7316.75萬元，占總支出的96%。其中:工資和福利支出51.36萬元，商品和服務支出795.31萬元，對個人和家庭補助支出15.93萬元，資本性支出6454.15萬元。2021年總支出比2020年總支出5551.33萬元增加了37.77%，主要是支付白云湖水環境提升項目工程進度款。

3、財政撥款支出與年初預算對比分析

?????2021年財政撥款總支出為914.33萬元，基本支出327.76萬元，項目支出586.58萬元。與2021年財政撥款支出預算總額404.91萬元相比增加了509.42萬元，增加了125.81%，主要原因是支付白云湖水環境提升項目工程進度款。2021年財政撥款基本支出為327.76萬元，其中:人員經費326.75萬元，公用經費1.01萬元。與2021年財政撥款基本支出預算310.91萬元相比增加了16.85萬元，增加了5.42%，主要原因是本年增加了獎勵工資。2021年財政撥款項目支出為586.58萬元，與2021年財政撥款項目支出預算94萬元相比增加了萬元，增加了524.02%，主要原因是支付白云湖水環境提升項目工程進度款。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市白云湖水利工程運維中心“三公”經費決算0.58萬元，比年初預算6.21萬元減5.63萬元，同比減少91%，主要原因是:主要原因是落實過緊日子要求，壓減三公經費支出。其中:

1、因公出國(境)費0萬元，本單位無出國項目，年初沒有預算。

2、公務接待費0萬元，沒有發生公務接待，比年初預算減1.36萬元，同比減少100%，主要原因是：2021年嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。

3、公務用車購置及運行維護費0.58萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.58萬元。比年初預算4.85減少4.27萬元，同比減少88%，主要原因是:嚴格執行公車管理相關制度，公車運行維護費用開支減少。單位公務用車購置數量0。(單位公務用車保有量:我單位共有車輛2輛，其中防汛應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛)

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費支出1.01萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中:辦公費0.76萬元、其他商品和服務支出0.22萬元、公務用車運行維護費0.03萬元。2021年度機關運行經費支出比年初預算數0萬元增加1.01萬元，增加比率100%。主要原因是:本年未批復下達財政撥款機關運行經費預算。

機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額6675.74萬元，其中:政府采購貨物支出1.2萬元、政府采購工程支出6038.94萬元、政府采購服務支出635.6萬元。授予中小企業合同金額26.2萬元，占政府采購支出總額的0.39%，其中:授予小微企業合同金額25萬元，占政府采購支出總額的0.37%。

五、政府性基金收支情況說明

本單位2021年政府性基金收支6646.96萬元，年初預算數為0，變動的原因是在申報2021年預算時白云湖水環境提升工程款作為其他收入申報的。

六、國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

本單位2021年度國有資本經營預算財政撥款支出為0萬元，年初預算數0萬元。

七、國有資產占用情況說明

????截至2021年12月31日，本單位資產總額28140.53萬元，其中流動資產1672.36萬元，固定資產262.44萬元，在建工程13757.31萬元，公共基礎設施12411萬元，政府儲備物資37.42萬元。與2021年年初18502.23萬元相比，資產總額增加9638.3萬元，同比增長52.09%，主要原因是增加白云湖水環境提升在建工程、公共基礎設施等。

本單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛;單位無價值50萬元以上通用設備;單位無價值100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金7316.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的59%。從評價情況來看，從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求;預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

2021年度隨州市白云湖水利工程運維中心

部門整體支出績效自評表

(2)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述:我單位項目預算資金12313.16萬元，執行數7648.22萬元，預算執行率62%。主要產出和效益:(1)全面完成防汛抗旱工作，做好物資儲備工作，使隨州市防汛物資倉庫物資儲備品種和數量得到了補充，增強了我市防汛搶險和應急救援物資供應能力，為我市防汛抗旱和抗洪搶險提供重要的物資保障，確保了人民群眾的生命財產安全。(2)完成水利工程建設，不僅有利于提高防洪標準，消除安全隱患。使水庫的蓄水能力得到很大的提高，也確保了水庫的安全運行，保證了城區及下游人民生命及財產安全。通過對水庫、堤防等工程的修復加固，滿足了灌區農田的灌溉需求，解決了下游人畜的飲水需求，美化了周邊環境，更是確保了人民群眾的生命財產安全，為當地經濟發展起到了重要作用，更好地發揮了水利工程的綜合效益。發現的問題及原因:一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范;下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。

(3)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，一是科學謀劃項目，對績效指標的設置更加合理，建立項目績效指標體系，盡可能的設置可量化指標;二是加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，做到每一筆開支都在預算范圍內;三是執行項目績效監控，督促項目實施進度，提高項目資金效益。

2、部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與2023年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

九、其他情況說明。

市白云湖水利工程運維中心2021年單位無專項支出。

第三部分?隨州市白云湖水利工程運維中心單位2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)