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2021年度隨州市水利技術中心決算信息公開

目 錄

第一部分? 隨州市水利技術中心單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分? 隨州市水利技術中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分? 隨州市水利技術中心2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09?)

第四部分? 名詞解釋說明

第一部分 隨州市水利技術中心單位概況

一、單位主要職責

主要工作職責是:負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查;負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃;負責全市鄉鎮供水工作;負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、單位基本情況

隨州市水利技術中心(隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站)為正科級公益一類事業單位，設辦公室、質監科、水保科、財務科、人事教育科。編制數10人，年末實有在職人員10人，退休2人，在職人員比上年增加2人，原因是2021年調入2人。根據中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》(隨編辦發﹝2021﹞99號)文件，將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。

第二部分 隨州市水利技術中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1、2021年度決算總收入174.07萬元，其中:財政撥款收入126.12萬元，其他收入30萬元，年初結轉和結余17.95萬元。決算總支出173.95萬元，其中:基本支出170.32萬元，項目支出3.64萬元。與2020年度決算收支相比，總收入減少0.92萬元，減少0.5%;總支出增加16.91萬元，增長10.8%，原因是單位新調入2人和增加財政補助項目支出。

2、2021年度財政撥款支出數144.07萬元，其中:基本支出140.43萬元，項目支出3.64萬元。比年初一般公共預算財政撥款增加44.58萬元，增長44.8%。原因是單位新調入2人預算增加、增加財政補助項目支出及漏報財政撥款年初預算數。

二、“三公”經費支出說明

“三公”經費支出“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”等經費決算數為0萬元，與年初預算數一致，主要是本單位2021年無三公經費年初預算，沒有公務接待批次人次，無公車保有量和公車購置數。

三、機關運行經費支出說明

2021年單位運行經費支出5.2萬元，與上年決算數相比增加1.36萬元，增長35.4%，主要原因是單位新調入2人財政預算增加。與年初預算數相比減少2.8萬元，減少35%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。其中辦公費0.19萬元、郵電費0.26萬元、差旅費0.98萬元、工會經費2.99萬元、福利費0.1萬元、其他商品和服務支出0.64萬元。?

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額6.46萬元，其中: 政府采購貨物支出0.81萬元，政府采購服務支出5.65萬元。授予中小企業合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

本單位本年度無政府性基金收支，與年初預算一致。

六、國有資本經營支出情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，與年初預算一致。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位無公務用車、無單位價值50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況
?? ?根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。(附2021年度隨州市水利技術中心部門整體支出績效自評表)

(2)部門決算中項目自評結果

根據《2021年度隨州市水利技術中心部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分為91.5分，評價等級為:良好。

我單位項目全年預算資金198.64萬元，實際支出173.95萬元，預算執行率87.6%。較好的完成了年初預定績效目標，保障了本單位的正常工作運轉。主要是完成了對以前年度的水利工程項目進行竣工驗收，完成了2019年水土保持公告編制工作，完成了2020年度大中小型水庫白蟻普查工作，宣傳河長制、水利法規、水土保持法等。

(3)績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。我單位按照上級部門的要求，將績效自評結果在本部門門戶網站和市政府網站對績效評價報告全文進行公開，涉密項目除外。

九、其他情況說明

???本單位本年度無涉及財政專項支出、無專項轉移支付支出。

第三部分? 隨州市水利技術中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09?)

第四部分? 名詞解釋說明

1、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

4、機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》，指各部門為保障單位運行用于購買貨物和服務的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修(護)費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他費用。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、農林水支出：反映政府用于水利方面的支出。　　

7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。　　

8、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。　　

10、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。　　

11、公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。