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隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2022年

部門預(yù)算公開

目錄

第一部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理全市高中階段（含中職）和市直屬學(xué)校教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育培訓(xùn)工作及登記情況

年度審核工作，組織市級(jí)學(xué)科帶頭人、骨干教師、新教師入職培訓(xùn)工作；抓好隨州市名師名校長(zhǎng)名班

主任領(lǐng)航工程“培訓(xùn)工作；開展市級(jí)名師工作室建設(shè)及名師工作室主持人和核心成員專業(yè)能力提升

培訓(xùn)工作；做好國(guó)家級(jí)、省級(jí)下沉的教師（校長(zhǎng)）培訓(xùn)工作；組織全市中小學(xué)教師新課程改革培訓(xùn)

工作；參與市教育局組織的后備干部培訓(xùn)工作、市級(jí)學(xué)科帶頭人、骨干教師評(píng)選和評(píng)先表彰、職稱

評(píng)定、年度考核、教師資格認(rèn)定等初審工作。

2、負(fù)責(zé)全市高中階段（含中職）及市直學(xué)校、二級(jí)單位單位繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌工作。

3、對(duì)縣、市、區(qū)中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

二、部門基本情況

隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心是2010年1月市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心”機(jī)構(gòu)單設(shè)，核定編制7人，現(xiàn)在編在崗人員6人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022收入預(yù)算總額為334.45萬元，其中2022年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款131.16萬元。納入專戶管理的非稅收入196.74萬元，主要用于各類教師、校長(zhǎng)培訓(xùn)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.544萬元。較上年收入預(yù)算安排增加49.58萬元，增加比例17.4%，增加原因是2021年人員支出應(yīng)付賬款增加及2022年項(xiàng)目支出增加。

(二)支出預(yù)算情況

2022年我單位支出預(yù)算總額為334.45萬元。按資金性質(zhì)分為：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）131.16萬元，財(cái)政專戶管理資金196.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.54萬元；支出按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利性支出142.51萬元，商品和服務(wù)支出191.94萬元；支出按功能分類分為：教育支出334.45萬元。較上年支出預(yù)算總額284.87萬元增加49.58萬元，同比增17.4%，增加主要原因?yàn)椋?022年繼教中心新調(diào)入工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年我單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）131.16萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利性支出95.16萬元，商品和服務(wù)支出36萬元；支出按功能分類分為：教育支出131.16萬元。較上年支出預(yù)算總額102.37萬元增加28.79萬元，同比增28.12%。增加原因?yàn)椋?1)新增人員支出和人員正常工資晉級(jí)支出;(2)新增人員的公用經(jīng)費(fèi)支出;(3)新增2022年教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

(四)政府性基金情況

2022年我單位沒有政府性基金支出預(yù)算，與上年持平無增減變動(dòng)。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平無增減變動(dòng)。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年市繼教中心日常公用支出預(yù)算6萬元，其中:辦公費(fèi)0.45萬元、印刷費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)0.57萬元、郵電費(fèi)0.42萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、工會(huì)費(fèi)2..24萬元、福利費(fèi)2.81萬元。較上年日常公用支出預(yù)算增加1萬元，增加比例16.6%。??主要原因是新增人差旅費(fèi)員支出。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬元，工程類政府采購(gòu)0萬元。與上年持平。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為30.76萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)9.5萬元，固定資產(chǎn)21.26萬元。資產(chǎn)總額較上年減少6.5萬元，減少比例21.13%，減少原因?yàn)?021年度流動(dòng)資產(chǎn)減少。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元，同上年預(yù)算金額一致無增減變化。

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，同上年預(yù)算金額一致;

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同上年預(yù)算金額一致;

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，同上年預(yù)算金額一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同上年預(yù)算金額一致。

第三部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分隨州市中小學(xué)教師(校長(zhǎng))繼續(xù)教育中心2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)為：提高全市教師、校長(zhǎng)義務(wù)能力，搞好全市教師、校長(zhǎng)繼續(xù)教育評(píng)價(jià)、搞好名師創(chuàng)建工作。

年度績(jī)效目標(biāo)為：全市教師、校長(zhǎng)義務(wù)水平提高一個(gè)層次，全面搞好教師繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò)管理，力增省級(jí)名師工作室達(dá)5個(gè)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展命題相關(guān)培訓(xùn)，名師工作師創(chuàng)建。

效益指標(biāo)：學(xué)生對(duì)老師滿意合格率達(dá)99%以上。

滿度意指標(biāo)：家長(zhǎng)對(duì)教師測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)99%以上。

本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

二、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）“教育事業(yè)發(fā)展-繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）項(xiàng)目”?

1、主要內(nèi)容是：全市教師、校長(zhǎng)的繼續(xù)教育工作進(jìn)行管理和驗(yàn)審；按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行教 師、校長(zhǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；對(duì)全市省級(jí)、市級(jí)名師工作室創(chuàng)建工作進(jìn)行督促和驗(yàn)審。 項(xiàng)目安排30萬元，其中財(cái)政撥款30萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全市教師、校長(zhǎng)義務(wù)水平提高一個(gè)層次；全面搞好教師繼續(xù)教 育網(wǎng)絡(luò)管理；力增省級(jí)名師工作室達(dá)到 5 個(gè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?

數(shù)量指標(biāo)：開展教師培訓(xùn)活動(dòng)達(dá)到 4 次及以上。

質(zhì)量指標(biāo)：開展教師（新教師）培訓(xùn)滿意合格率達(dá) 99%及以上。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)對(duì)教師評(píng)價(jià)滿意度達(dá) 98%及以上。

（二）“教育事業(yè)發(fā)展-市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建項(xiàng)目”?

1、主要內(nèi)容是：全市教師、校長(zhǎng)的繼續(xù)教育工作進(jìn)行管理和驗(yàn)審；按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行教 師、校長(zhǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；對(duì)全市省級(jí)、市級(jí)名師工作室創(chuàng)建工作進(jìn)行督促和驗(yàn)審。 項(xiàng)目安排141.01萬元，其中財(cái)政專戶資金140.43萬元，單位資金0.57萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全市教師、校長(zhǎng)義務(wù)水平提高一個(gè)層次；全面搞好教師繼續(xù)教 育網(wǎng)絡(luò)管理；力增省級(jí)名師工作室達(dá)到 5 個(gè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?

數(shù)量指標(biāo)：開展教師培訓(xùn)活動(dòng)達(dá)到 4 次及以上。

質(zhì)量指標(biāo)：開展教師（新教師）培訓(xùn)滿意合格率達(dá) 99%及以上。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)對(duì)教師評(píng)價(jià)滿意度達(dá) 98%及以上。

第五部分名詞解釋

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。