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隨州市鐵路幼兒園2022年預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市鐵路幼兒園（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市鐵路幼兒園2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市鐵路幼兒園2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2022年預(yù)算績效情況

一、　部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、　項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市鐵路幼兒園部門情況

1、機(jī)構(gòu)情況：2005年2月，市委編辦下發(fā)《關(guān)于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)【2005】04號(hào)）文件，設(shè)立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業(yè)單位，人員編制按整體劃轉(zhuǎn)的實(shí)有人數(shù)8名核定，配正、副園長個(gè)一名；

2015年4月，市委編辦下發(fā)《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》（隨編發(fā)【2015】31號(hào)）文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業(yè)單位。

2、主要職責(zé)：幼兒保育和幼兒教育。

3、人員情況：在編在職8人，退休4人，在校幼兒48人。

第二部分????收入支出預(yù)算情況分析

（一）收入預(yù)算情況

2022年我園收入合計(jì)121.20萬元，比上年增加19.57萬元，增加19.3%，主要原因是財(cái)政增加了人員支出補(bǔ)助收入。其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入91.04萬元，較去年增加了13.19萬元，增長17.23％，主要原因是財(cái)政增加了人員支出補(bǔ)助收入；非稅收入26.02萬元，較去年減少7.82萬元，主要原因是幼兒園所在地區(qū)棚戶區(qū)改造，招生數(shù)量逐年減少；其他收入4.14萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年我園預(yù)算支出合計(jì)121.20萬元，財(cái)政撥款預(yù)算支出91.04萬元，非稅收入預(yù)算支出26.02萬元，其他資金支出4.14萬元。其中：人員支出116.70萬元（在職人員基本工資支出30.38萬元，津貼補(bǔ)貼5.94萬元，獎(jiǎng)金支出6.51萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.75萬元，績效工資16.73萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.87萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)4.55萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.05萬元，住房公積金7.27萬元，其他工資福利支出20.52萬元）。較去年增加23.07萬元，增長24.64％，主要原因是在職教師增加了2名，人員支出增加。公用支出4.50萬元（辦公費(fèi)0.8萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.11萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)0.29萬元，其他商品和服務(wù)支出0.1萬元，辦公設(shè)備購置2萬元。），較上年減少3.5萬元，下降46.67％，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金商品和服務(wù)支出3.5萬元。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2022年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入支出91.04萬元，較上年預(yù)算63.37萬元增加了27.67萬元，增長43.66％，主要原因是在職教師增加了2名，人員支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)撥款86.54萬元：在職人員基本工資支出30.38萬元，津貼補(bǔ)貼5.94萬元，獎(jiǎng)金支出6.51萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.75萬元，績效工資15.22萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.87萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)4.55萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.05萬元，住房公積金7.27萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元（辦公費(fèi)0.8萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.11萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)0.29萬元，其他商品和服務(wù)支出0.1萬元，辦公設(shè)備購置2萬元）較上年減少3.5萬元，下降46.67％，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（四）政府性基金情況

2022年我園無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年我園無國有資本經(jīng)營情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年我園公用經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降46.67％，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：辦公費(fèi)0.8萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.11萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)0.29萬元，其他商品和服務(wù)支出0.1萬元，辦公設(shè)備購置2萬元。

（七）政府采購預(yù)算情況

2022年我園政府采購金額2萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留份額100%。采購貨物預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是：幼兒園計(jì)算機(jī)設(shè)備老化，已經(jīng)不能滿足日常辦公需要。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年我園年初資產(chǎn)總額126.21萬元，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，其中：房屋原值21.06萬元，構(gòu)筑物原值63.66萬元，通用設(shè)備原值13.24，專用設(shè)備原值18.50萬元，家裝家具原值9.72萬元。部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），較上年數(shù)據(jù)一致，無增減變化，主要原因是幼兒園2022年未購置固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分?? 隨州市鐵路幼兒園2022年部門預(yù)算表（附后）

備注：本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無項(xiàng)目支出

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

整體績效目標(biāo):高質(zhì)量完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務(wù)。

長期目標(biāo):完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo):完成幼兒入園入托的教學(xué)任務(wù)、完成新入職教師的崗前培訓(xùn)。

效益指標(biāo):在完成新入職教師的崗前培訓(xùn)的同時(shí)提高原有教師的工作積極性。

滿意度指標(biāo):提高家長的滿意度，根據(jù)不同幼兒的認(rèn)知能力，提高幼兒的認(rèn)知水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況

2022年我園無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

第五部分??名詞解釋

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。