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隨州市文化公園2021年度決算公開說明

目錄

第一部分：隨州市文化公園單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分：文化公園部門2021年度決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費情況說明。

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分：文化公園部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋

第一部分：文化公園部門概況

一、單位主要職責．

主要負責文化公園園區的綠化養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和游樂項目的安全管理等工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置：隨州市文化公園管理處組建于2013年12月（隨編發［2013］51號），隸屬于城管委的正科級全額撥款事業單位。公園內設綜合辦公室、財務室。

（二）人員情況：我公園核定事業編制6人，2021年底實有人數6人，退休人員0人。

第二部分：2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明

1、收入、支出與上年決算數據做對比分析

收入總計599.12萬元，上年收入總計462.08萬元，同比增加137.04萬元。同比增加比例29.66%。變動原因：隨著各種設施逐漸老化，維修費用逐漸增加；

支出總計453.84萬元，上年支出總計462.07萬元，同比減少8.23萬元，同比減少比例?1.78%。?變動原因，由于壓縮開支。其中：基本支出決算數134.11萬元，上年決算數108.94萬元，基本支出支出決算數與上年決算數相比增加25.17萬元，增加比例23.1%，原因：苗木補值和維修費用增加。項目經費支出的決算數319.73萬元，上年決算數353.13萬元，項目經費與上年決算數相比減少33.4萬元，減少比例9.46%，原因：壓縮開支。

2、財政撥款支出與年初預算數作對比分析

財政撥款支出決算數453.84萬元，財政撥款支出年初預算數449.88萬元，財政撥款支出決算數比年初基本支出預算數多3.96萬元，原因：維修費用增加。其中：本年財政撥款基本支出決算數134.11萬元與年初基本支出預算支出132.68萬元相比增加1.43萬元，增加比例1.08%，原因：公園養護費用增加；本年項目支出決算數319.73萬元與年初項目支出預算支出317.2萬元相比增加2.53萬元，增加比例0.8%，原因：維修費用增加。

二、關于“三公”經費支出的說明。

2021年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算2.68萬元，與年初預算7.85萬元相比，減少了5.17萬元減少比例65.86％。原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元，與年初預算0萬元相比增加0萬元，同比增長0％。原因：無出境業務。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算2.68萬元，與年初預算7.55萬元相比減少4.87萬元，減少比例64.5％。原因：壓縮支出。（其中公務用車運行維護費2.68萬元，公車購置費0元，公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量2輛）；（3）公務接待費支出決算0萬元，與年初預算0.3萬元相比減少0.3萬元，減少比例100％。原因：壓縮支出。國內公務接待的批次0批、人數0人。“三公＂經費與上年相比減少0.53萬元，減少比例16.51％，節約開支。其中：公務用車運行維護費減少0.45萬元，減少比例14.37％，業務招待費減少比例0.08萬元，減少比例100％。

三、關于機關運行經費的說明

本單位2021年度機關運行經費支出42.57萬元，比年初預算14.49萬元增加了28.08萬元，增加比例193.78％，原因：公園游客成倍增加，維護費用隨之增加。其中：辦公費減少1.85萬元，維修費增加1.1萬元，公務接待費減少0.3萬元，勞務費增加0.69萬元，培訓費關少0.36萬元，水費增加11.29萬元，印刷費減少0.05萬元，福利費減少0.13萬元，差旅費減少1.14萬元，公車運費減少1.48萬元，工會費增加0.59萬元，郵電費減少0.34萬元，電費增加16.01萬元，咨詢費增加0.75萬元，培訓費增加0.08萬元，委托業務費增加0.84萬元，其他支出增加0.84萬元。本部門2021年度機關運行經費支出42.57萬元與上年決算數16.33萬元相比增加26.64萬元，增加比例163.14％，原因：公園游客成倍增加，維護費用隨之增加。其中：辦公費增加1.98萬元，維修費增加1.08萬元，勞務費減少11.26萬元，水費增加11.29萬元，，差旅費增加0.16萬元，公車運行費減少2.06萬元，工會費增加2.79萬元，郵電費增加0.66萬元，電費增加17.21萬元，咨詢費增加1.75萬元，培訓費增加0.08萬元，委托業務費增加2.17萬元，其他支出增加1.25萬元。

四、關于政府采購支出的說明

本單位本部門2021年度政府采購支出總額159萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出159萬元。授予中小企業合同金額159萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額159萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況的說明

2021年本單位政府性基金收入撥款222萬元，是水電和保安經費和部分以錢養事經費，年初本單位無政府性基金預算，是由上級單位城管委統一做預算，然后由城委分撥給本單位。

??六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

??七、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，部門共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是灑水車；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目1個（含以錢養事經費、設施維護），資金317.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.5％，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。

本單位整體績效目標是：長期目標為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。

①產出指標：通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態效益相公眾開放。公眾滿意度85％以上，投訴處置例達100％，公園設施完好率90％

②效益指標：加強公園建設管理，保護和改善生態環境，美化城市，增進人民身心健康。

③滿意度指標：公園是公益性的城市基礎設施，是改善區域性生態環境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務對象滿意率≥80％

組織開展整體支《2021年度文化公園部門整體部門自評表》附件1

（2）部門決算中項目績效自評結果

以錢養事項目績效自評綜述：項目全年預算數為317.2萬元，執行數319.73萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是及時維修公園設施，保證設施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務40余次，展示了文化公園窗口形象和良好風采，受到參觀領導一致好評。扎實推進市場管護體系，公園管理日趨規范，嚴格按照市政府“以錢養事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。發現的問題及原因：由于財政預算資金短缺，公園設施不能得到及時維護，影響公園整體形象

以錢養事項目自評綜述：通過保潔、保安管理、亮化管理、設施維護、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（3）績效評價結果運用情況

部門績效評價結價結果已經運用情況：至部門決算公開時已經應用的情況：項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，為市民提供了舒適的休息場所　，促進構建社會主義和諧社會。

部門績效評價結價結果擬運用情況：

（1）進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

（2）進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

（3）要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

《2021年度以錢養事項目自評表》附件2

九、其他情況說明

專項支出決算說明：

（一）預算下達情況：

根據年初預算，以錢養事費317.2萬元，資金來源為，納入預算管理的非稅收入50萬元，其他收入267.2萬元，至2021年12月底財政撥款資金已全部到位。

（二）項目資金執行情況分析

截止到2021年12月31日，以錢養事經費實際使用319.73萬元，超支2.53萬元，是由于支付時資金不夠，擠占了公用經費2.53萬元。

投入保潔費32.2萬元用于購買保潔用品、發保潔人員工資及垃圾車保養、維修。投入57.9萬元發保安人員工資和巡邏車保養及維修；投入164.21萬元用于對苗木病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害。因地制宜地進行苗木補植和移植。積極應對干旱少雨的天氣，積極抗旱，及苗木植和補植。投入65.42萬元用于水電費和市政設施維護、防腐木維修、拉張膜維修等。

第三部分：2021年文化公園部門決算公開報表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）機關運行經費支出：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（九）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。