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隨州市綠化管理處2021年部門決算公開

目錄

第一部分　隨州市綠化管理處部門概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分　隨州市綠化管理處2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算情況情況

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算管理工作開展情況

九、其他情況說明

第三部分??隨州市綠化管理處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分　隨州市綠化管理處單位概況

一、單位主要職責(zé)

負責(zé)除白云公園管理處及神農(nóng)公園管理處、文化公園管理處管護以外的城市建成區(qū)范圍內(nèi)所有行道樹、花壇、轉(zhuǎn)盤街頭綠地、內(nèi)河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養(yǎng)護，環(huán)境衛(wèi)生保護、基礎(chǔ)設(shè)施維護等工作的管理?，F(xiàn)綠化管護總面積達180多萬平方米。

二、單位基本情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號），正科級全額撥款事業(yè)單位，定編7名；根據(jù)隨州市機構(gòu)編制委員會文件隨編辦發(fā)[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。機構(gòu)設(shè)置概況：設(shè)置了2個科室，分別為：綜合科、業(yè)務(wù)科。業(yè)務(wù)科包括：城北綠化管護公司；城區(qū)綠化管護公司；新區(qū)綠化管護公司；植保隊；監(jiān)察隊。2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求（隨編辦發(fā)【2021】103號），原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管理護中心。

隨州市綠化管護中心在冊職工共計182人。在職人員95人，其中：在崗職工共計95人（含地帶工7人、退役安置人員2人）；退休87人（含3名無卡退休人員，3人退休費均由單位負擔(dān)其余84名退休人員納入社保管理）。

第二部分　隨州市綠化管理處2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出情況說明

(一)2021年度收入決算情況

2021年隨州市綠化管護中心決算收入1258.54萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.87萬元）：其中一般公共預(yù)算財政撥款收入104.40萬元，占比8%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入40萬元，占比3%，其他收入978.27萬元，占比78%，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.87萬元占比11%。2020年決算收入總數(shù)1239.40萬元，比上年度收入增加了19.14萬元，占比1.52%，增加原因是上年有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。本年預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1611.21萬元，決算數(shù)比預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少了352.67萬元，占比21.89%，主要原因是納入財政非稅收入及其他收入減少的原因。

(二)2021年度支出決算情況

2021年隨州市綠化管護中心決算支出1258.54萬元，其中:工資福利支出1037.42萬元；商品服務(wù)支出50.27萬元，對個人和家庭的補助95.65萬元。項目支出40萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金35.20萬元。與上年決算數(shù)增加了19.14萬元，占比1.52%，主要原因是因為工資福利支出中職工工資、養(yǎng)老保險費用及商品服務(wù)支出增加。本年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)1611.21萬元，同比減少352.67萬元，占比21.89%，主要原因是因為職工工資、養(yǎng)老保險費用、綠化養(yǎng)護壓縮開支。

（三）財政撥款支出與年初預(yù)算對比分析

????2021年財政撥款支出140.40萬元，按資金性質(zhì)分為一般公共預(yù)算財政撥104.40萬元，政府性基金財政撥款40萬元。其中：基本支出104.4萬元，主要用于工資福利支出103.44萬元，對個人和家庭補助用于發(fā)退休費0.96萬元，年初預(yù)算104.40萬元，預(yù)決算無增減變化；項目支出40萬元，主要用于城市建設(shè)，年初預(yù)算數(shù)40萬元，預(yù)決算無增減變化。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2021年隨州市綠化管理處決算“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.71萬元，決算支出為0萬元。

1. 因公出國（境）費支出決算0萬元，年初預(yù)算是0元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0人無增減變化。

2. 公務(wù)接待費0萬元，年初預(yù)算是0.36萬元，比年初預(yù)算減少0.36萬元，同比減少100％。主要原因是：我處2021年無公函，所以沒有產(chǎn)生任何公務(wù)接待費用。

3. 公務(wù)用車購置及運行費支出年初預(yù)算是2.35萬元，決算1.18萬元，比年初預(yù)算減少1.17萬元?，同比減少50%，

   主要原因是：我處2021年因為我們公務(wù)用車是應(yīng)急車輛，運行費列入我處的生產(chǎn)用車的專項費用。

   本年度單位無公用車輛購置數(shù)及保有量。

三、2021年運行經(jīng)費支出說明

隨州市綠化管理處2021年度運行經(jīng)費支出決算數(shù)是50.27萬元，2021年運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)是32.57萬元，比年初預(yù)算增加了17.70萬元，同比增加35％。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出：辦公費2.64萬元、印刷費2.08萬元、水電費5.5萬元、郵電費1.16萬元，物業(yè)管理費0.00萬元、公務(wù)用車維護費1.19元，咨詢費2萬元，差旅費1.70萬元、勞務(wù)費34萬元等，增加原因是我處做預(yù)算時是按七個編制人數(shù)來測算的運行經(jīng)費預(yù)算，實際發(fā)生的運行經(jīng)費是按全單位所有的日常運行經(jīng)費支出。

四、政府采購支出情況說明

2021年隨州市綠化管理處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年隨州市綠化管理處政府性基金預(yù)算收入40萬元，支出40萬元；預(yù)算政府性基金40萬元。無增減變化。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支情況說明

2021年單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總計339.66萬元，其中流動資278.03萬元，占資產(chǎn)總額82%；固定資產(chǎn)凈值61.63萬元，占資產(chǎn)總額18%，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。部門共有車輛7輛，用于城區(qū)所有街道綠化管理及執(zhí)法執(zhí)勤。其中應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1460萬元，其中以錢養(yǎng)事、城市基礎(chǔ)設(shè)施維護、法桐樹修剪三個項目由城管報的項目，然后轉(zhuǎn)撥給我單位的經(jīng)費。實際財政局直接撥款一個項目是行道樹修剪，年撥款是40萬元。

為提升城市綠化管護精細化水平，我單位今年又先后對城區(qū)的10余條主次干道行道樹法桐、樟樹等樹木進行了修剪，上半年我處對漢東路、烈山大道等道路的法桐、女貞等樹木進行了技術(shù)性的修剪，即提升了城市綠化品味，又為市民營造了安全、舒心的綠化環(huán)境。

9月開始，我處又對城區(qū)文帝路、青年路等其他道路的行道樹有序、有計劃的進行了修剪、整形。達到了樹木整齊劃一的效果，消除因大風(fēng)造成的樹木傾倒、樹枝斷裂等安全隱患，同時解決了部分道路法桐掉絮造成的環(huán)境污染問題。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

目前已完成的道路樹木修剪進行了績效評價。評價結(jié)果為2021年度項目支出績效自評平均得分為：95分，績效評價等級為：良。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1.項目資金到位情況分析。

2021年項目預(yù)算總支出40萬元，政府性基金40萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況分析。

項目均按年初預(yù)算的金額執(zhí)行。

3、項目資金管理情況分析。

在資金使用過程中，我單位嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及財經(jīng)制度，財政撥付的項目資金，均嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅決杜絕改變項目資金用途的行為。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

隨著近幾年城市建設(shè)的不斷加快，我中心綠化管護面積達190余萬平米，城區(qū)的10余條主次干道都在我處的管轄范圍之內(nèi)。

為提升城市綠化管護精細化水平，我處近期先后對交通大道、東大堤等部分路段的600余株樟樹等行道樹進行了修剪即提升了城市綠化品味，又為市民出行營造了安全、舒心的綠化環(huán)境。

2.?效益指標(biāo)完成情況分析。

下一步，我單位還將對城區(qū)其他道路的行道樹有序、有計劃的進行修剪、整形。達到樹木整齊劃一，消除因大風(fēng)、暴雨侵襲造成的樹木傾倒、以樹枝斷裂等安全隱患。

（3）績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

下一步改進措施，包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

提高預(yù)算的準(zhǔn)確率，年初編制部門預(yù)算時，應(yīng)將管理員經(jīng)費列入年初預(yù)算，否則，年中要進行調(diào)整，決算數(shù)要大于預(yù)算數(shù)。加強部門財政支出管理，切實提高財政資金使用效益，進一步提高財政資金使用效果。加大信息公開力度，提高部門單位履職效益的透明度。

附：績效自評表

附表1：

附表2：

??

九、其他情況說明

隨州市綠化管理處2021年財政專項項目是行道樹修剪預(yù)算數(shù)是40萬元、決算數(shù)是40萬元，無增減變化。我處是按以錢養(yǎng)事考核來撥經(jīng)費的，城市維護費是按當(dāng)年實際維護來撥款的，這幾項是城管委轉(zhuǎn)撥給我處的，財政專項資金只有一項行道樹修剪費用　。

附：財政專項支出決算表

第三部分??隨州市綠化管理處2021年部門決算表收入支出決算總表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??

七、一般公共預(yù)算財政撥款＂三公“經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

備注：單位本年無國有資本經(jīng)營收支。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

5、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

8、納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。