隨州市醫療保障基金核查中心2026年部門預算

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目 ??錄

???第一部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心預算公開情況說明

???????????一、部門（單位）主要職責

???????????二、機構設置情況

???????????三、預算收支及增減變化情況

???????????四、機關運行經費安排情況

???????????五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

???????????六、政府采購預算安排情況

???????????七、國有資產占用情況

???????????八、重點項目預算績效情況

???????????九、其他情況說明

???????????十、專業名詞解釋

????第二部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心2026年部門預算公開表

???????????一、部門收支預算總表

???????????二、部門收入總表

???????????三、部門支出總表

???????????四、財政撥款收支總表

???????????五、一般公共預算支出表

???????????六、一般公共預算基本支出表

???????????七、一般公共預算“三公”經費支出表

???????????八、政府性基金預算支出表

???????????九、項目支出表

???????????十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心預算公開情況說明

????一、部門（單位）主要職責

????承擔醫療保障基金使用情況核查，建立健全醫療保障基金使用監督管理機制，提高醫療保障基金使用效率等工作。

二、機構設置情況

隨州市醫療保障基金核查中心屬公益一類、全額撥款、獨立核算、正科級事業單位。單位于2021年12月底成立。2023 年納入預算編報。市醫療保障基金核查中心構成為：綜合辦公室、核查科。事業編制人數5 人，聘用1 人，實有6人。資產管理由財務部門進行價值核算并設置專人進行固定資產實物卡片管理及使用情況監督；辦公設備由辦公室設置專人進行實物卡片管理及使用情況監督。會計工作主要執行《政府會計制度》等法律法規。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年部門預算收入138萬元（均為財政撥款【補助】收入），較上年112萬元增加26萬元，增幅18.8%。收入增加原因是經辦業務增加及養老保險繳費基數上調。

（二）支出預算情況

2026年支出預算總額為138萬元，較上年112萬元增加26萬元，增幅18.8%。

按支出功能分類：社會保障和就業支出11.79萬元，占本年預算支出總額的8.54%；衛生健康支出120.81萬元，占本年預算支出總額的87.54%；住房保障支出5.41萬元，占本年預算支出總額的3.92%。

按支出經濟分類：基本支出98萬元，占本年預算支出總額的71.01%，項目支出40萬元，占本年預算支出總額的28.99%。

支出預算增加原因是經辦業務增加及養老保險繳費基數上調。

（三）財政撥款支出情況

2026年部門財政撥款支出預算138萬元，較上年112萬元增加26萬元，增幅18.8%。

按支出功能分類：社會保障和就業支出11.79萬元，占本年財政撥款支出總額的8.54%；衛生健康支出120.81萬元，占本年財政撥款支出總額的87.54%；住房保障支出5.41萬元，占本年財政撥款支出總額的3.92%。

按支出經濟分類：工資福利支出90.6萬元，占本年財政撥款支出總額的65.65%，商品和服務支出7.4萬元，占本年財政撥款支出總額的5.36%，項目支出40萬元，占本年財政撥款支出總額的28.99%。

財政撥款支出增加的原因是經辦業務增加及養老保險繳費基數上調。

（四）政府性基金情況

我部門2026年沒有政府性基金預算撥款安排的支出，與2025年一致。

（五）國有資本經營預算情況

我部門2026年沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，與2025年一致。

四、機關運行經費安排情況

2026年我部門公用經費為7.41萬元，其中辦公費0.7萬元、工會經費1.23萬元、其他商品及服務支出費用5.47萬元。

機關運行經費增加的原因是經辦業務增加，導致費用有所增漲。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年我部門一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少100?%，主要原因是：我部門目前無因公（境）出國；無公務接待；無公務用車。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門政府采購總額為2.72萬元，面向中小企業采購金額為2.72萬元，份額比例為100%，較上年預算安排的4.5萬元減少1.78萬元，同比減少65.44%。原因是本年度辦公家具采買計劃有所減少。

七、國有資產占用情況

2026年我部門年初資產總額20.49萬元，較上年16.96萬元增加3.53萬元，同比增加20.81%。其中流動資產為0萬元，與2025年一致；固定資產凈值20.49萬元，較上年16.96萬元增加3.53萬元,增加主要原因是我部門2025年度固定資產增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為確保醫保基金安全，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。年度目標為醫保基金情況專項檢查，完成全市1720家定點醫藥機構及藥店。

2、長期目標1：長期目標為確保醫保基金安全，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。具體指標設置為：

產出指標：基金監管覆蓋面，覆蓋率達到100%。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：當地經濟增長，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：醫保基金情況專項檢查，完成全市1720家定點醫藥機構及藥店，具體指標設置為：

產出指標：全市定點醫療機構檢查≥1720家，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：數量指標（日常巡查），指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“醫療保障基金核查中心及運行經費項目”主要內容是：保障業務科室工作的正常開展。2026年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：保障基金核查中心各項工作正常運轉，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫藥機構和參保人員法制意識。指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：加大對定點醫療機構核查力度，促進醫保領域風氣、服務質量、服務標準得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年沒有政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無“三公”經費預算支出，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、一般設備購置費以及其他費用。

2.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

3.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表