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目??錄

第一部分?隨州市建筑市場管理站部門概況

一、主要職責(zé)
　　?二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?隨州市建筑市場管理站收支情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、政府采購支出情況

五、政府基金情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

（二）財政專項支出情況說明

第三部分?隨州市建筑市場管理站2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

　　第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括：一是開展全市城區(qū)（含開發(fā)區(qū)）建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負責(zé)全市建筑市場、工程造價市場、建設(shè)勞務(wù)市場，維護建筑市場秩序穩(wěn)定；二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場，促進建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的保障；三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是有序推進代管原三建、安裝公司改制，穩(wěn)妥處理遺留問題，維護改制企業(yè)穩(wěn)定。
　　二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
　　2003年根據(jù)市機構(gòu)編制委員會（隨編發(fā)[2003]35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，隸屬市建設(shè)委員會管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末我站實際在職人員共26人，退休人員7人。

第二部分 ?2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明
　　2020年度決算收入223.32萬元，比上年減少119.99萬元，減少31.95%，減少主要原因是2019年有上年度未撥付的指標結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年以及其他收入減少；較年初預(yù)算減少113.93萬元，減少了33.78%，減少的主要原因是2020年住建局對我站給予的補助資金較2019年少。2020年決算支出483.25萬元，比上年增加20.93萬元，增加了4.5%，增加主要原因是人員工資標準調(diào)整。較年初預(yù)算增加3.64萬元，增加了0.76%，增加的主要原因一是在公用經(jīng)費支出上大力壓減，二是支付了單位援疆干部人員生活補助以及解決上訪戶問題所繳納的社保費用。
　　2020年財政撥款收入合計140.2萬元，財政撥款支出140.2萬元，均為人員工資福利支出。比上年增加13.03萬元，增加了10.24%，增加主要原因是人員工資調(diào)整財政撥款人員經(jīng)費增加；較年初預(yù)算增加4.2萬元，增加了3.09%，增加主要原因是人員工資調(diào)整所以財政撥款人員經(jīng)費增加。

二、?“三公”經(jīng)費支出說明

2020年“三公”經(jīng)費決算支出3.71萬元，較年初預(yù)算減少3.94萬元，減少51.5%；其中：財政撥款經(jīng)費支出0萬元。較2019年減少1.92萬元，減少34.1%；減少原因是本年度加強力度縮減開支嚴格管控三公經(jīng)費支出。三公經(jīng)費具體開支出如下：?

1、公務(wù)用車運行維護費3.71萬元，其中：財政撥款經(jīng)費支出0萬元。較年初預(yù)算減少3.94萬元，減少51.5 %，減少原因是嚴格控制開支；較2019年減少1.92萬元，減少34.1%；減少原因是嚴格管控縮減開支。

2、本年度無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為3輛。

3、本年度無公務(wù)接待費支出，批次為0，人數(shù)為0。

4、本年度無因公出國（境）費支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出44.17萬元，其中辦公費3.65萬元、水電費7.7萬元、郵電費1.15萬元、差旅費3.44萬元、維修費1.5萬元、公務(wù)接待費0萬元、業(yè)務(wù)費1.84萬元、工會經(jīng)費6.24萬元、福利費3萬元，公務(wù)用車運行維護費3.71萬元，其他商品服務(wù)支出11.95萬元等，2020年度機關(guān)運行經(jīng)費比年初預(yù)算減少11.29萬元，減少20.36%；比上年度減少18.83萬元，減少了29.89%；減少原因是嚴格管控縮減開支進一步壓縮行政運行支出。

四、政府采購情況

本部門本年度無政府采購支出。
????五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2020年12月31日，單位執(zhí)法執(zhí)勤用車共3輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專業(yè)設(shè)備。
????六、關(guān)于公開內(nèi)容中政府性基金表無數(shù)據(jù)的說明
　　本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表”無數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績效情況的說明

???（一）績效評價開展情況

1、績效自評得分

通過評價分析，2020年度隨州市建筑市場管理站整體績效自評得分94分。本次部門整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。項目與目前政策相符。項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預(yù)定目標。

2、項目實施情況

（1）項目的構(gòu)成。

基本支出主要包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)日常經(jīng)費支出等。2020年基本支出預(yù)算數(shù)為483.25萬元。

（2）項目執(zhí)行情況。

2020年度調(diào)整后的預(yù)算為509.61萬元，實際收入為483.25萬元，其中財政撥款收入為140.2萬元，其他收入83.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.93萬元。本年度支出為483.25萬元。

（3）經(jīng)費來源

資金納入了隨州市市場管理站2020年部門決算，《市財政局關(guān)于批復(fù)2020年市直部門決算的通知》批復(fù)了本項目資金的來源。2020年隨州市市場管理站財政撥款收入為140.2萬元。其他收入83.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.93萬元，合計462.32萬元。資金到位率100%。

（4）資金使用。

本年度部門使用資金483.25萬元。其中：基本支出483.25萬元，具體包括工資福利支出438.1萬元，商品和服務(wù)支出45.15萬元。

3、績效評價情況

（1）績效目標完成情況

緊緊圍繞市委市政府中心工作，根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計劃制定了年度目標。

①在大潤發(fā)、實小天橋已完工的基礎(chǔ)上，完成全部備案手續(xù)。完成桃園路（擂鼓墩大道-桃園路引橋）項目竣工驗收工作。

②克服疫情影響，彌補因停工停產(chǎn)造成的損失，全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值108億元，同比下降不超過20.10%，在全省各地市州中降幅較小排名中位列前列。

③全年立案查處違法項目6起（涉及無證施工4起，“三包一靠”2起），處罰建筑施工企業(yè)6家，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)5家。

④組織開展了工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項檢查，農(nóng)民工實名制穩(wěn)步推進。

⑤認真處理改制企業(yè)遺留問題，全力維護代管企業(yè)穩(wěn)定。

（2）效益

2020年市市場管理站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務(wù)。

①社會效益

重點項目建設(shè)進展順利，建筑業(yè)發(fā)展取得實效，城市建筑市場管理監(jiān)督工作穩(wěn)步推進，造價管理服務(wù)更加多元化，建筑市場秩序進一步好轉(zhuǎn)，勞務(wù)市場管理更加規(guī)范。

②經(jīng)濟效益

截止12月底完成建筑業(yè)產(chǎn)值108億元，同比下降20.10%，在一季度因新冠疫情停工停產(chǎn)造成的損失情況下，建筑業(yè)各項重要指標在全省各地市州中降幅較小排名中位列前列。全年共辦理建筑工程施工許可93項，其中工業(yè)項目22項，建筑面積18.53萬平方米，造價2.88億元。房地產(chǎn)開發(fā)31項，建筑面積117.92萬平方米，造價32.08億元。政府性投資項目40項，建筑面積60.48萬平方米，造價31.87億元。推廣運用電子化手段，實現(xiàn)責(zé)任可追溯，加大抽查結(jié)果公開力度，深受社會好評。

③社會公眾滿意度

我們認為，服務(wù)對象對項目實施效果非常滿意。通過案件回訪和實地實施的調(diào)查問卷統(tǒng)計分析，受訪人對市建筑市場管理站2020年所做工作的總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度95%。

4、下一步工作安排

隨州市建筑市場管理站將繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持以提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，以建設(shè)質(zhì)量強市為主線，進一步提升隨州質(zhì)量、隨州品牌、隨州標準，推動全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展，為建設(shè)隨州特色產(chǎn)業(yè)增長極貢獻質(zhì)監(jiān)力量。

（二）2020年度市建筑市場管理站整體支出績效自評表

??????八、其他情況說明

（一）關(guān)于公開內(nèi)容中國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表無數(shù)據(jù)的說明

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，所以“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

（二）財政專項支出情況說明

本部門本年度無財政專項資金下達，所以無支出。

第三部分?隨州市建筑市場管理站2020年部門決算公開表

說明：本部門本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

說明：本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

說明：本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

說明：本部門本年度無財政專項資金下達，所以無支出。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。??

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。??

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

（四）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。??

（五）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。??

（六）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。??

（七）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。