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目?? 錄

第一部分??隨州市建筑市場管理站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市建筑市場管理站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市建筑市場管理站2022年部門預算表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市建筑市場管理站2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市建筑市場管理站概況

一、部門主要職責

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括：一是開展全市城區(qū)建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負責全市建筑市場、工程造價市場、建設勞務市場，維護建筑市場秩序穩(wěn)定；二是引導全市建筑業(yè)調結構、拓展市場，促進建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的保障；三是開展行業(yè)幫扶維權維穩(wěn)工作，維護建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是認真處理改制企業(yè)遺留問題，有序推進企業(yè)改制，維護改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

2003年根據(jù)市委機構編制委員會（隨編發(fā)［2003］35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領導職數(shù)3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末實際在職人員共24人，退休人員7人。

第二部分??隨州市建筑市場管理站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年部門預算收入合計546.09萬元，比2021年預算安排增加41.56萬元，同比增長8.2%。其中一般公共預算撥款收入209.68萬元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入314.41萬元，其他結轉22萬元。增加的主要原因是今年預算增加了10萬元固定資產處置收入以及預計其他收入有所增加。

（二）支出預算情況

2022年部門預算支出合計546.09萬元，比2021年預算安排增加41.56萬元，同比增加8.2 %。其中社會保障和就業(yè)支出44.94萬元，衛(wèi)生健康支出9.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出462.62萬元，住房保障支出17.61萬元，其他支出11.8萬元。增加的主要原因是人員工資調整增加以及比上年增加了退休人員獎勵工資支出。

（三）財政撥款支出情況

2022年部門預算中財政撥款支出合計209.68萬元，其中人員工資福利性支出170.18萬元，對個人和家庭補助支出3.5萬元，商品和服務支出26萬元，項目支出10萬元。比2021年預算安排增加了16.79萬元，同比增加了8.7%。增加的主要原因是今年預算增加了10萬元固定資產處置收入。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年日常公用經(jīng)費總計26萬元， 比上年預算安排增加10萬元，增加了62.5%；其中辦公費4萬元，印刷費0萬元，水費0.2萬元，電費9萬元，郵電費1.5萬元，差旅費0萬元，維修(護)費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，委托業(yè)務費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出11.3萬元。2022年日常公用經(jīng)費嚴格按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，比2021年預算中日常公用經(jīng)費增加的原因是今年預算增加了一筆10萬元的其他支出。

（七）政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，隨州市建筑市場管理站單位資產總額19.42萬元，其中流動資產14.04萬元，固定資產5.38萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構筑物0萬元，通用設備1.64萬元，汽車3輛共計0萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具3.74萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額減少171.69萬元，減少了89.84%，其中：流動資產與上年相比減少170.21萬元，固定資產減少1.49萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元。減少的主要原因是我站無收費來源，財政撥款補助經(jīng)費不足以負擔本年開支，經(jīng)費缺口只能用單位往年結余資金彌補。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。與上年一致。

第三部分 隨州市建筑市場管理站2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：
????長期目標為：目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序。目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質量專項檢查。
????年度目標為：目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序。目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質量專項檢查。

2、長期目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序，具體指標設置為：

產出指標：實際完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質量達標率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

長期目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質量專項檢查，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息發(fā)布完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：數(shù)據(jù)精確度100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

3、年度目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序，具體指標設置為：

產出指標：實際完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質量達標率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

長期目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質量專項檢查，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息發(fā)布完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：建設工程材料價格信息發(fā)布數(shù)據(jù)精確度100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

二、重點項目績效目標編制情況

1、項目主要內容：根據(jù)省造價站相關文件要求按期收集、核對以及發(fā)布建設工程材料價格信息，不斷完善新材料、新工藝的材料價格，保證發(fā)布信息及時更新，為建筑市場、政府投資工程等提供服務。對工程造價機構及從業(yè)人員開展日常監(jiān)管及定期檢查培訓工作，確保造價市場持續(xù)健康發(fā)展。

2、項目總目標是：
???? 長期目標為：目標1：完成1050多種建設工程材料價格信息采集歸納工作。目標2：完成建設工程材料價格信息發(fā)布工作。目標3：完成造價機構及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價企業(yè)從業(yè)人員素質和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機構運行情況進行監(jiān)管，確保工程造價行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
???? 年度目標為：目標1：完成1050多種建設工程材料價格信息采集歸納工作。目標2：完成建設工程材料價格信息發(fā)布工作。目標3：完成造價機構及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價企業(yè)從業(yè)人員素質和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機構運行情況進行監(jiān)管，確保工程造價行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3、長期目標1：完成1050多種建設工程材料價格信息采集歸納工作，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息收集≥1000種，指標設立依據(jù)是建設工程材料價格信息種類數(shù)量。

長期目標2：建設工程材料價格信息發(fā)布完成率，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息發(fā)布完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

質量指標：工程造價信息收集、發(fā)布及時率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

長期目標3：完成造價機構及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價企業(yè)從業(yè)人員素質和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機構運行情況進行監(jiān)管，確保工程造價行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

產出指標：專項檢查完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

4、年度目標1：完成1050多種建設工程材料價格信息采集歸納工作，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息收集≥1000種，指標設立依據(jù)是建設工程材料價格信息種類數(shù)量。

年度目標2：建設工程材料價格信息發(fā)布完成率，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息發(fā)布完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

質量指標：工程造價信息收集、發(fā)布及時率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

年度目標3：完成造價機構及從業(yè)人員管理工作，保障工程造價企業(yè)從業(yè)人員素質和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機構運行情況進行監(jiān)管，確保工程造價行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

產出指標：專項檢查完成率100%，指標設立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。