日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目?錄

第一部分??隨州市中心血站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市中心血站2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市中心血站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制;對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制;承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的任務(wù);承擔(dān)獻(xiàn)血委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號(hào)，隸屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)一二科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科、招募科等14個(gè)科室。核定事業(yè)編制24人。實(shí)有人員100人，其中:在職人員77人、退休人員19人、勞務(wù)派遣人員4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年市中心血站收入預(yù)算總額為2662.52萬(wàn)元，較上年收入預(yù)算總額減少273.98萬(wàn)元，減少比率9.3%。其中:

一般公共預(yù)算撥款收入452.52萬(wàn)元，較上年增加70.02萬(wàn)元，增加比率19.8%，變動(dòng)的主要原因:增加了人員經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政專戶管理資金收入2205萬(wàn)元，較上年減少169萬(wàn)元，減少比率7.1%，變動(dòng)的主要原因:預(yù)計(jì)當(dāng)年采供血業(yè)務(wù)收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額為2662.52萬(wàn)元，較上年收入預(yù)算總額減少273.98萬(wàn)元，減少比率9.3%。變動(dòng)的主要原因:商品和服務(wù)支出減少291.56萬(wàn)元。其中:

按資金性質(zhì)分類:一般公共預(yù)算市級(jí)財(cái)政撥款452.52萬(wàn)元，較上年增加70.02萬(wàn)元，增加比率19.8%，變動(dòng)的主要原因:增加了人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金撥款5萬(wàn)元，與上年持平。專戶管理的資金2205萬(wàn)元，較上年減少169萬(wàn)元，減少比率7.1%，變動(dòng)的主要原因:預(yù)計(jì)當(dāng)年采供血業(yè)務(wù)收入減少。

按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)158.49萬(wàn)元，較上年增加9.39萬(wàn)元，增加6.3%，變動(dòng)的主要原因是:測(cè)算增加的社保繳費(fèi);衛(wèi)生健康支出2460.99萬(wàn)元，較上年減少291.56萬(wàn)元，減少10.6%，變動(dòng)的主要原因是:預(yù)計(jì)采供血量下降而減少的成本。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5萬(wàn)元，用于獲得“無(wú)償獻(xiàn)血榮譽(yù)卡”的獻(xiàn)血志愿者免費(fèi)乘坐公交補(bǔ)助，與上年持平。住房保障支出38.05萬(wàn)元，較上年增加3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，變動(dòng)的主要原因是:測(cè)算增加的住房公積金。

一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出313萬(wàn)元，較上年增加20.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，變動(dòng)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)的增加。商品和服務(wù)支出11.52萬(wàn)元，與上年持平。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38萬(wàn)元，與上年持平。

(三)財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算市級(jí)財(cái)政撥款452.52萬(wàn)元，較上年增加70.02萬(wàn)元，增加比率19.8%，變動(dòng)的主要原因:增加了人員經(jīng)費(fèi)。

(四)政府性基金情況

政府性基金支出5萬(wàn)元，用于獲得“無(wú)償獻(xiàn)血榮譽(yù)卡”的獻(xiàn)血志愿者免費(fèi)乘坐公交補(bǔ)助5萬(wàn)元，與上年持平。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年度市中心血站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本年度市中心血站沒(méi)有安排財(cái)政撥款“機(jī)關(guān)運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)的支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本年度市中心血站沒(méi)有安排財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年市中心血站政府采購(gòu)總額90.3萬(wàn)元。其中:面向中小企業(yè)合同金額90.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，面向小微企業(yè)合同金額90.3萬(wàn)元，占面向中小企業(yè)合同金額的100%;

政府采購(gòu)貨物預(yù)算63.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少101.7萬(wàn)元，減少比例61.6%，變動(dòng)的主要原因:根據(jù)單位財(cái)力減少了采供血設(shè)備購(gòu)置。

政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元，較上年持平;

政府采購(gòu)服務(wù)27萬(wàn)元，主要是采供血業(yè)務(wù)用車(chē)的燃油費(fèi)，較上年持平。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2026年初資產(chǎn)凈額5282.94萬(wàn)元，其中:

流動(dòng)資產(chǎn)1006.83萬(wàn)元(其中:貨幣資金465.49萬(wàn)元、應(yīng)收賬款凈額449.12萬(wàn)元、其他應(yīng)收款凈額6.92萬(wàn)元、存貨78.8萬(wàn)元)占資產(chǎn)總額19.1%，較上年減少100.3萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因:貨幣資金增加172.46萬(wàn)元、應(yīng)收賬款凈額減少252.65萬(wàn)元、其他應(yīng)收款凈額減少7.18萬(wàn)元、存貨減少19.43萬(wàn)元;

固定資產(chǎn)原值8012.99萬(wàn)元，凈值4267.70萬(wàn)元占資產(chǎn)總額80.8%，原值較上年增加103.66萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因:當(dāng)年新購(gòu)了一套冷沉淀制備儀、熱合機(jī)、干式生化、病毒滅柜、PDA等一批關(guān)鍵專用設(shè)備;

無(wú)形資產(chǎn)原19.2萬(wàn)元，凈值8.41萬(wàn)元，原值較上年增加3.6萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因:當(dāng)年采購(gòu)了“優(yōu)先用血申請(qǐng)軟件”。

現(xiàn)有采供血業(yè)務(wù)車(chē)輛11輛和應(yīng)急保障用車(chē)1輛，原值440.46萬(wàn)元，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

無(wú)

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)《采供血業(yè)務(wù)、黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建、扶貧、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目》指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明:

1.主要內(nèi)容:保障采供血業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時(shí)性，進(jìn)一步提高血站能力建設(shè)，業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1303萬(wàn)元、黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、文明單位創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)全部來(lái)源是專戶管理的非稅收入1327萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展采供血業(yè)務(wù)、供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制、無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳工作、預(yù)計(jì)2026年采供血大于7噸，實(shí)現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

該項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)共設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)9個(gè)，效益指標(biāo)4個(gè)，滿意度指標(biāo)2個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)9個(gè):

(1)數(shù)量指標(biāo)4個(gè)

①血液采集量≥7噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②機(jī)采血小板 ≥2040PC。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥33000U。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

工作計(jì)劃根據(jù)臨床用血醫(yī)療機(jī)構(gòu)的計(jì)劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當(dāng)前醫(yī)療技術(shù)預(yù)測(cè)。

(2)質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)??

①ABO血型鑒定正確率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)測(cè)合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③關(guān)鍵物料監(jiān)測(cè)合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④血液質(zhì)量檢查項(xiàng)目合格率≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(3)時(shí)效指標(biāo)1個(gè)

檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(4)效益指標(biāo)4個(gè):

①創(chuàng)建市級(jí)平安建設(shè)優(yōu)勝單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會(huì)責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會(huì)責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③創(chuàng)建市級(jí)文明單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會(huì)責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④定期獻(xiàn)血者比例≥55%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(5)滿意度指標(biāo)2個(gè):

①獻(xiàn)血服務(wù)滿意率≥96%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②供血服務(wù)滿意度≥96%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(二)《核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目》指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明:

1.主要內(nèi)容:根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》(國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2015〕11號(hào))和湖北省衛(wèi)健委和省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》(鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2015〕165號(hào))要求，購(gòu)買(mǎi)核酸檢測(cè)試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90萬(wàn)元.

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):全面開(kāi)展血液篩查核酸檢測(cè)，縮短病毒檢測(cè)“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風(fēng)險(xiǎn)，保障獻(xiàn)血者和臨床患者安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

該項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)共設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)6個(gè)，滿意度指標(biāo)1個(gè)。

產(chǎn)出指標(biāo)6個(gè):

(1)數(shù)量指標(biāo)4個(gè)

核酸試劑使用率≥70%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(2)質(zhì)量指標(biāo)4個(gè)??

①核酸檢測(cè)不合格率≤0.15%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

②NAT無(wú)效批次率≤3%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

③NAT拆分陽(yáng)性率≥50%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

④室間質(zhì)評(píng)單次平均成績(jī)≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

(3)時(shí)效指標(biāo)1個(gè)??

報(bào)告及時(shí)率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)1個(gè):

供血服務(wù)滿意度≥96%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):工作計(jì)劃。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)2026年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與往年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

“無(wú)其他情況說(shuō)明”。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市中心血站2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表