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隨州市中心血站2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市中心血站2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市中心血站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制；對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的任務(wù)；承擔(dān)獻(xiàn)血委員會辦公室工作職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號，隸屬市衛(wèi)生健康委員會管理機構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室。核定事業(yè)編制24人。實有人員94人，其中：在職人員76人，退休人員18人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年市中心血站收入預(yù)算總額為2850萬元，較上年收入預(yù)算總額減少了1899.42萬元,減少39.99％。變動的主要原因：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設(shè)支出。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市中心血站支出預(yù)算總額為2850萬元，較上年收入預(yù)算總額減少了1899.42萬元,減少39.99％。變動的主要原因：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設(shè)支出。其中：

按資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算市級財政撥款319.5萬元，較上年294.61萬元增加24.89萬元,增加比率8.45％，變動的主要原因：人員經(jīng)費的增加。專戶管理的非稅收入2060萬元，較上年2033.14萬元增加26.86萬元，增加比例1.32%，變動的主要原因是：預(yù)估采血量上升導(dǎo)致資金量的增加；其他收入340.5萬元，較上年2421.82萬元減少2081.32萬元，減少比例85.94%，變動的主要原因是：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設(shè)支出。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)148.06萬元，較上年83.2萬元增加64.86萬元，增加比例77.95%，變動的主要原因是：預(yù)估增加社保繳費；衛(wèi)生健康支出2665.13萬元，較上年4627.43萬元減少1962.3萬元，減少比例42.41%，變動的主要原因是：減少無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設(shè)支出。住房保障支出36.81萬元，較上年38.79萬元減少1.98萬元，減少比例5.1%，變動的主要原因是：因人員退休預(yù)估減少的住房公積金。

（三）財政撥款支出情況

一般公共預(yù)算市級財政撥款319.5萬元，較上年294.61萬元增加24.89萬元,增加比率8.45％，變動的主要原因：人員經(jīng)費的增加。

（四）政府性基金情況

本年度市中心血站沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本年度市中心血站沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

本年度市中心血站沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費的支出，與上年持平無增減。其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，均與上年一致無增減變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年市中心血站政府采購總額320.9萬元。面向中小企業(yè)合同金額320.9萬元，占政府采購支出總額的100%，面向小微企業(yè)合同金額320.9萬元，占面向中小企業(yè)合同金額的100%；

政府采購貨物預(yù)算320.9萬元，較上年預(yù)算安排減少1262.6萬元，減少比例79.73%，變動的主要原因：根據(jù)單位財力減少了采血設(shè)備購置，為更好的落實政府采購制度預(yù)算口徑較上年也有變動。

政府采購工程0萬元，較上年預(yù)算安排增加1360萬元，減少比例100%，變動的主要原因：減少無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設(shè)支出；

政府采購服務(wù)0萬元，較上年預(yù)算安排減少140萬元，減少比例100%。變動的主要原因：減少了無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地、生命體驗館綜合樓的監(jiān)理費、設(shè)計費及相關(guān)工程管理費；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年初資產(chǎn)總額6430.86萬元，其中：

流動資產(chǎn)1224.06萬元（其中：貨幣資金353.76萬元、應(yīng)收賬款凈額745.18萬元、其他應(yīng)收款凈額13.74萬元、存貨111.37萬元）占資產(chǎn)總額19.03%，較上年減少149.82萬元，變動的主要原因：貨幣資金減少10.32萬元、應(yīng)收賬款凈額減少135.25萬元、其他應(yīng)收款凈額減少14.76萬元、存貨增加10.51萬元；

固定資產(chǎn)原值7758.99萬元，凈值5197.99萬元占資產(chǎn)總額80.83%，原值較上年增加463.55萬元，變動的主要原因：當(dāng)年采購了大潤發(fā)獻(xiàn)血屋、血液自動貼標(biāo)包裝機、全自動血液濾白柜等一批專用設(shè)備；

無形資產(chǎn)原值11.1萬元，凈值8.8萬元，原值較上年增加9.6萬元，變動主要原因：當(dāng)年采購了計算機殺毒軟件和獻(xiàn)血自助平臺。

現(xiàn)有采供血車輛10輛440.46萬元，上年減少減少2臺33萬元、減少比例6.7%，變動的原因是：資產(chǎn)重新分類，將兩臺無動力的采血房車劃入設(shè)備類。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

本單位是隨州市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無整體績效目標(biāo)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）《采供血業(yè)務(wù)、黨建、綜治、文明單位創(chuàng)建、扶貧、設(shè)備采購項目》指標(biāo)設(shè)置情況說明：

1.主要內(nèi)容：保障采供血業(yè)務(wù)正常運行，有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時性，進一步提高血站能力建設(shè)，業(yè)務(wù)運行經(jīng)費1598.64萬元、黨建工作經(jīng)費10萬元、綜合治理經(jīng)費10萬元、文明單位創(chuàng)建經(jīng)費2萬元、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費8萬元，經(jīng)費主要來源是專戶管理的非稅收入1288.15萬元，其他收入340.5萬元。

2.項目績效總目標(biāo)：在規(guī)定范圍內(nèi)開展采供血業(yè)務(wù)、供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制、無償獻(xiàn)血的宣傳工作、預(yù)計2024年采供血大于9噸，實現(xiàn)我市臨床用血的充足供應(yīng)和質(zhì)量安全。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

該項目支出績效目標(biāo)共設(shè)成本指標(biāo)3個，產(chǎn)出指標(biāo)13個，效益指標(biāo)4個，滿意度指標(biāo)2個。

成本指標(biāo)3個：①全血出庫價格220元/U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價局文件。

②少白紅細(xì)胞出庫價格230元/U，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價局文件。

③機采血小板出庫價格1400元/PC，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：省物價局文件。

產(chǎn)出指標(biāo)13個：

（1）數(shù)量指標(biāo)4個

①血液采集量 ≥9噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

②機采血小板 ≥2040PC。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

③供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥40000U。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

工作計劃根據(jù)臨床用血醫(yī)療機構(gòu)的計劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當(dāng)前醫(yī)療技術(shù)預(yù)測。

（2）質(zhì)量指標(biāo)6個

①無償獻(xiàn)血率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

②成品血傳染因子合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

③紅細(xì)胞分離率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

④采供血設(shè)備驗收合格率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

⑤試劑耗材驗收合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

⑥醫(yī)療廢水處理達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

（3）時效指標(biāo)3個

①RH(-)血液供應(yīng)時間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

②洗滌紅細(xì)胞供應(yīng)時間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

③機采血小板供應(yīng)時間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

效益指標(biāo)4個：

①創(chuàng)建市級平安建設(shè)優(yōu)勝單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

②創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

③創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標(biāo)考核血站綜合管理能力和提升社會責(zé)任，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

④無償獻(xiàn)血率≥50%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

滿意度指標(biāo)2個：

①獻(xiàn)血者滿意度≥95%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

②供血服務(wù)滿意度≥95.00%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

（二）《核酸檢測經(jīng)費項目》指標(biāo)設(shè)置情況說明：

1.主要內(nèi)容：根據(jù)國家衛(wèi)計委、財政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)【2015】11號）和湖北省衛(wèi)計委和省財政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛(wèi)生計生函【2015】165號）要求，購買核酸檢測試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費主要來源是一般公共預(yù)算財政撥款90萬元.

2.項目績效總目標(biāo)：全面開展血液篩查核酸檢測，縮短病毒檢測“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風(fēng)險，保障獻(xiàn)血者和臨床患者安全。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

該項目支出績效目標(biāo)共設(shè)成本指標(biāo)3個，產(chǎn)出指標(biāo)7個，滿意度指標(biāo)1個。

成本指標(biāo)3個：①華益美試劑≤27.6元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

②羅氏試劑≤59元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

③設(shè)備維保費≤25萬元/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

產(chǎn)出指標(biāo)7個：

（1）數(shù)量指標(biāo)4個

檢測人次/年 ≥2.8萬。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

（2）質(zhì)量指標(biāo)5個

①HBV病毒檢測率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

②HCV病毒檢測率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

③HIV病毒檢測率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

④成品血傳染因子合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

⑤醫(yī)療廢水處理達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

（3）時效指標(biāo)3個

發(fā)布檢測結(jié)果時間≤72h。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

滿意度指標(biāo)1個：

供血服務(wù)滿意度≥95.00%，考核血站的服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：工作計劃。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與往年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市中心血站2024年部門預(yù)算公開表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

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