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隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2025年預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋?

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2025年預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)對地下水污染防治及開發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法；負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)及機(jī)動車排氣行為執(zhí)法；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地內(nèi)進(jìn)行非法開礦、修路、筑壩、建設(shè)造成破壞的行為執(zhí)法。

（3）負(fù)責(zé)組織落實(shí)全市污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全現(xiàn)場執(zhí)法工作，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。

（4）組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)行動，落實(shí)各專項(xiàng)清查執(zhí)法檢查工作，配合落實(shí)各級環(huán)保督察反饋意見整改工作。

（5）組織開展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查、交叉執(zhí)法行動，落實(shí)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放工作。

（6）組織開展信用評價(jià)、污染責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)等工作。

（7）負(fù)責(zé)全市污染源自動監(jiān)控終端設(shè)施的建設(shè)、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負(fù)責(zé)全市環(huán)境應(yīng)急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。

（9）負(fù)責(zé)12369環(huán)保舉報(bào)平臺的受理、轉(zhuǎn)辦、督查及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

（10）指導(dǎo)全市各級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（11）完成上級交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)隸屬于市生態(tài)環(huán)境局，為副處級。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大隊(duì)、高新大隊(duì)。核定人員編制29名。2025年實(shí)有人數(shù)35人，其中：參公編內(nèi)人員10人，事業(yè)編內(nèi)人員19人，事業(yè)編外人員2人，其他人員4人。退休人員16人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

本部門2025年收入預(yù)算總計(jì)640.22萬元，較上年收入預(yù)算安排總體減少32.12萬元，同比減少4.8%，減少原因是本年上級補(bǔ)助收入較上年預(yù)算減少為0。其中：1、財(cái)政撥款收入615.72萬元（其中：非稅收入80萬元），較上年財(cái)政撥款收入預(yù)算增加285萬元，同比增長86.2% ，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)入人員17人。2、上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年減少311.65萬元，同比減少100?%，減少原因是本單位不應(yīng)有上級補(bǔ)助收入預(yù)算。3、上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬元，較上年減少6.98萬元，較上年減少23.3%，減少原因是結(jié)余資金較上年減少。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2025年支出預(yù)算總計(jì)640.22萬元，較上年支出預(yù)算安排減少32.12萬元，同比減少4.8%，減少主要原因是本年項(xiàng)目支出減少。

（1）按支出功能分類，社會保障和就業(yè)115.78萬元，占預(yù)算支出18.1%，比去年增加52.86萬元，同比增加84%； 醫(yī)療衛(wèi)生24.21萬元，占預(yù)算支出3.8%，比去年增加12.57萬元，同比增加108?%；環(huán)境保護(hù)457.99萬元，占預(yù)算支出71.5%，比去年減少119.73萬元，同比減少20.7%；住房保障支出42.24萬元，占預(yù)算支出6.6%，比去年增加22.18萬元，同比增加110%。 ??

（2）按支出性質(zhì)分類，人員類項(xiàng)目支出579.79萬元，占預(yù)算支出90.6 %，比去年增加277.93萬元，同比增加92.1%，原因主要是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入人員17人；公用經(jīng)費(fèi)37.43萬元，占預(yù)算支出5.8%，比去年增加8.57萬元，同比增加29.7%，原因主要是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入人員17人；項(xiàng)目支出23萬元，占預(yù)算支出3.6 %，比去年減少318.62萬元，同比減少93.3%，比去年減少主要原因是取消了上級補(bǔ)助收入預(yù)算。 ?

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算638.72萬元（含非稅收入80萬元），比上年預(yù)算增加308萬元，同比增加93.1%，其中：用于人員經(jīng)費(fèi)支出578.29萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.43萬元。項(xiàng)目支出0萬元。增加原因是原因主要是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入人員17人。

（四）政府性基金情況

本部門2025年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2025年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元，較上年預(yù)算安排減少3.19萬元，同比減少14.4%，其中：辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、物業(yè)費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.1萬元，比上年增加2.95萬元，同比增長137.2?%，主要原因根據(jù)執(zhí)法工作需要增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。其中：

因公出國（境）費(fèi)本年未安排預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，比上年減少0.27萬元，同比增加47.46減少31%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，比上年增加3.22萬元，同比增長251?%，主要原因是加大環(huán)保執(zhí)法力度，增加車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。?

公務(wù)用車購置費(fèi)本年未安排預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本部門2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。較上年政府采購預(yù)算安排減少105.08萬元，同比減少100%，增加原因是本年度無政府采購需求。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本部門資產(chǎn)合計(jì)112.26萬元，較上年增加97.43萬元，同比增長657.4%，增加原因是2024年購置專用設(shè)備103.95萬元；其中：流動資產(chǎn)1.93萬元，較上年減少0.46萬元，同比減少19.3%，減少原因是2024年收回部分其他應(yīng)收款；固定資產(chǎn)110.32萬元，較上年增加97.89萬元，同比增長787.5%，增加原因是2024年購置專用設(shè)備103.95萬元。本部門現(xiàn)有車輛1輛，屬其他用車主要是用于離退休干部服務(wù)用車；本單位無價(jià)值在 100萬元以上設(shè)備。

八、?重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有5個(gè)，目標(biāo)1：擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施；長期目標(biāo)2：規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查；長期指標(biāo)3：動態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單；長期指標(biāo)4：規(guī)范使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)，長期指標(biāo)5：持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵。

年度目標(biāo)有8個(gè)，年度目標(biāo)1：開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動；年度目標(biāo)2：組織開展城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法行動；年度目標(biāo)3：組織開展重點(diǎn)行業(yè)VOCs專項(xiàng)執(zhí)法行動；年度指標(biāo)4：深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治；年度指標(biāo)5：開展危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動；年度指標(biāo)6：組織開展建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”及自主驗(yàn)收專項(xiàng)執(zhí)法行動；年度目標(biāo)7：組織開展排污許可專項(xiàng)執(zhí)法行動；年度目標(biāo)8：組織開展污染源自動監(jiān)控專項(xiàng)執(zhí)法行動。

2、長期目標(biāo)1：擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施，具體指標(biāo)設(shè)置為：科學(xué)統(tǒng)籌日常監(jiān)管和專項(xiàng)執(zhí)法行動等現(xiàn)場檢查任務(wù)，嚴(yán)格制定年度現(xiàn)場執(zhí)法檢查計(jì)劃，重點(diǎn)圍繞排污許可證的執(zhí)行落實(shí)全面進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

效益指標(biāo)：將“雙隨機(jī)、一公開”作為執(zhí)法檢查基本手段和普遍方式，科學(xué)合理設(shè)置檢查頻次和比例，嚴(yán)格制定年度現(xiàn)場執(zhí)法檢查計(jì)劃并按月細(xì)化。

滿意度指標(biāo)：加強(qiáng)執(zhí)法計(jì)劃統(tǒng)籌和執(zhí)法聯(lián)動，將專項(xiàng)執(zhí)法行動與污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查統(tǒng)籌開展，避免對同一家企業(yè)多次、多頭重復(fù)檢查。

長期目標(biāo)2：規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每季度至少對本行政區(qū)5%的重點(diǎn)排污單位進(jìn)行抽查，一般排污單位按照在崗行政執(zhí)法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數(shù)量。

效益指標(biāo)：將行政區(qū)內(nèi)所有污染源作為隨機(jī)抽查對象，重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、“三同時(shí)”、排污許可證、危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行抽查。

滿意度指標(biāo)：依法嚴(yán)厲打擊各類環(huán)境違法行為，促進(jìn)市場公平競爭，推動環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

長期指標(biāo)3：動態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)格按照《湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法（試行）》要求，嚴(yán)格把握正面清單篩選條件和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化和動態(tài)調(diào)整2025年度正面清單。

效益指標(biāo)：統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對下的差異化管控，優(yōu)化日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法方式，發(fā)揮生態(tài)環(huán)境守法企業(yè)在日常監(jiān)管中的正面激勵和示范效應(yīng)。

滿意度指標(biāo)：積極探索拓展非現(xiàn)場監(jiān)管手段及應(yīng)用，規(guī)范執(zhí)法行為，創(chuàng)新執(zhí)法方式，服務(wù)市場主體。對正面清單企業(yè)實(shí)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

長期指標(biāo)4：規(guī)范使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市各級生態(tài)環(huán)境部門在執(zhí)法過程中，所有現(xiàn)場執(zhí)法活動必須全部全程使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)，不得再使用手寫筆錄，做到執(zhí)法全過程留痕、信息實(shí)時(shí)上傳、記錄全方位可回溯。

效益指標(biāo)：督促各地及時(shí)更新完善污染源信息庫、及時(shí)維護(hù)執(zhí)法人員信息庫，加強(qiáng)移動執(zhí)法系統(tǒng)使用考評，提升全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)執(zhí)法規(guī)范化、現(xiàn)代化、信息化水平和現(xiàn)場執(zhí)法效率。

滿意度指標(biāo)：強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)使用，確保現(xiàn)場執(zhí)法和案件辦理全程留痕、全程記錄、規(guī)范可用、公開透明。

長期指標(biāo)5：持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采取線上網(wǎng)絡(luò)教育和線下集中培訓(xùn)相結(jié)合的方式開展環(huán)境執(zhí)法培訓(xùn)，組織開展專項(xiàng)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法技能培訓(xùn)10次。參加全省環(huán)境執(zhí)法大比武。組織開展案卷評查和典型案例展評交流。

效益指標(biāo)：不斷提升環(huán)境執(zhí)法人員的執(zhí)法技能和案件辦理水平。

滿意度指標(biāo)：開展“全員、全年、全過程”執(zhí)法大練兵，通過“實(shí)戰(zhàn)練兵”，打造“生態(tài)環(huán)境鐵軍”，筑牢隨州市生態(tài)環(huán)境安全底線。

3、年度目標(biāo)1：開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照《隨州市水環(huán)境質(zhì)量測管聯(lián)動工作方案》，針對我市部分國考斷面水質(zhì)變化趨勢，在全市組織開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動。

效益指標(biāo)：定期不定期組織開展“零點(diǎn)行動”和執(zhí)法幫扶行動，摸排是否存在偷排或超標(biāo)排污企業(yè)，嚴(yán)查重處排污單位及城鎮(zhèn)生活污水處理廠超標(biāo)排放或偷排。

滿意度指標(biāo)：確保國考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

年度目標(biāo)2：組織開展城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：打擊偽造或篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)、使用違規(guī)藥劑或干擾劑、污染物超標(biāo)排放和偷排偷放等違法行為。

效益指標(biāo)：督促各污水處理廠規(guī)范運(yùn)行，污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

滿意度目標(biāo)：確保國考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

年度目標(biāo)3：組織開展重點(diǎn)行業(yè)VOCs專項(xiàng)執(zhí)法行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)合我市空氣質(zhì)量變化趨勢和規(guī)律，協(xié)同控制PM2.5和O3，以專用汽車、包裝印刷、化工等行業(yè)為重點(diǎn)，對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查。

效益指標(biāo)：樹立一批VOCs治理典型企業(yè)作為標(biāo)桿進(jìn)行推廣，嚴(yán)肅查處超標(biāo)排污、設(shè)施不正常運(yùn)行等違法行為。

滿意度指標(biāo)：確保我市空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

年度指標(biāo)4：深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全面推行“裝樹聯(lián)”工作，督促相關(guān)企業(yè)依法安裝自動監(jiān)測設(shè)備、廠區(qū)門口樹立電子顯示屏、自動監(jiān)測數(shù)據(jù)與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)等。

效益指標(biāo)：依據(jù)《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定》，重點(diǎn)對焚燒廠煙氣污染物在線監(jiān)控設(shè)施、工況在線監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查核查。通過隨機(jī)抽查比對，復(fù)核自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，對存在的環(huán)境違法行為嚴(yán)查重處。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)決把事關(guān)群眾切身利益的突出生態(tài)環(huán)境問題整治好。

年度指標(biāo)5：開展危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：在全市集中力量、集中手段、集中時(shí)間組織開展危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動，通過認(rèn)真排查梳理、重點(diǎn)監(jiān)管執(zhí)法、全力集中攻堅(jiān)和實(shí)施精準(zhǔn)打擊，會同刑事司法部門嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪行為。

效益指標(biāo)：鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險(xiǎn)廢物鏈條。

滿意度指標(biāo)：加強(qiáng)日常監(jiān)管執(zhí)法，形成精準(zhǔn)打擊、持續(xù)高壓的態(tài)勢，保障人民群眾身體健康和生命安全。

年度指標(biāo)6：組織開展建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”及自主驗(yàn)收專項(xiàng)執(zhí)法行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)與環(huán)評審批部門的銜接，將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件及批復(fù)要求落實(shí)情況納入“雙隨機(jī)、一公開”日常執(zhí)法監(jiān)管，形成執(zhí)法監(jiān)管合力。

效益指標(biāo)：重點(diǎn)對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件及批復(fù)要求落實(shí)情況、自主驗(yàn)收及備案情況開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊未驗(yàn)投產(chǎn)、弄虛作假等環(huán)境違法行為。

滿意度指標(biāo)：督促建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)法律制度落實(shí)。

年度目標(biāo)7：組織開展排污許可專項(xiàng)執(zhí)法行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：將固定污染源排污許可證執(zhí)行情況納入“雙隨機(jī)、一公開”日常執(zhí)法監(jiān)管，重點(diǎn)對排污許可證提出的自行監(jiān)測、臺賬記錄、環(huán)境管理等要求落實(shí)情況，執(zhí)行報(bào)告提交頻次及內(nèi)容等要求落實(shí)情況，排污限期整改通知書中整改要求落實(shí)情況開展執(zhí)法檢查。

效益指標(biāo)：依法依規(guī)查處違法行為。

滿意度指標(biāo)：督促排污許可環(huán)境保護(hù)法律制度落實(shí)。

年度目標(biāo)8：組織開展污染源自動監(jiān)控專項(xiàng)執(zhí)法行動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)對在線數(shù)據(jù)的應(yīng)用，嚴(yán)厲打擊超標(biāo)排放、設(shè)施不正常運(yùn)行、在線數(shù)據(jù)造假等環(huán)境違法行為。

效益指標(biāo)：督促重點(diǎn)排污單位落實(shí)污染源自動監(jiān)控設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理的主體責(zé)任，按要求安裝聯(lián)網(wǎng)污染源自動監(jiān)控設(shè)備，并組織開展自主驗(yàn)收，保持穩(wěn)定運(yùn)行。

滿意度指標(biāo)：確保重點(diǎn)排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效傳輸率達(dá)到95%以上。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

本單位2025年度預(yù)算共申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目：省級以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金

1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是：抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。2025年預(yù)算安排23萬元，來源上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：聚焦碧水、藍(lán)天、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，組織開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動、城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法行動、重點(diǎn)行業(yè)VOCs專項(xiàng)執(zhí)法行動、深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治行動、危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動、“三同時(shí)”及自主驗(yàn)收專項(xiàng)執(zhí)法行動、排污許可專項(xiàng)執(zhí)法行動、污染源自動監(jiān)控專項(xiàng)執(zhí)法行動等。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查計(jì)劃，規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，動態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：合理安排項(xiàng)目資金支出;全年計(jì)劃項(xiàng)目共23萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市局目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：聚焦碧水、藍(lán)天、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市局目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)決完成全市環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)，守牢生態(tài)環(huán)境安全底線。

九、?其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

本部門無其他情況說明

十、?專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?　中共隨州市委政策研究室2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本年度本單位沒有政府性基金預(yù)算收支。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

本年度本單位沒有政府采購預(yù)算。