日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目錄

第一部分隨州市城區生態環境監測站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城區生態環境監測站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城區生態環境監測站2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城區生態環境監測站2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市城區生態環境監測站概況

一、部門主要職責

（一）對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告；

（二）配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作；

（三）配合做好生態環境質量監測相關工作；

（四）完成上級交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

我站于2020年7月1日由隨州市環境保護監測站更名為隨州市城區生態環境監測站，現為市生態環境局管理的公益一類事業單位，正科級，核定人員編制15名，截止到2022年年底實有人數18人、退休人數7人。

隨州市城區生態環境監測站為隨州市生態環境局二級單位，曾經向上級部門請示過，編辦未同意我單位內設機構。此外，我單位內設機構也不符合內設機構的規定，因此，目前城區生態環境監測站無內設機構。

第二部分隨州市城區生態環境監測站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入預算總計729.23萬元，其中：1、上年結轉結余52.55萬元；2、上級補助收入496.80萬元：3、一般公共預算撥款179.88萬元。比上年增加97.63萬元，增加15.46%。主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，工作職能、單位結構和在編人數發生了變化。

（二）支出預算情況

2023年支出預算729.23萬元，比上年增加97.63萬元，增加15.46%。主要原因是隨州市環境保護監測站于2020年7月1日更名為隨州市城區生態環境監測站，單位核定編制數減少，單位主要職責變化，2022年底在編和退休人員人數改變。

按項目類別分：用于人員經費支出396.72萬元，占比54.40%，較上年增加58.27萬元，增比17.22%；日常公用經費40.20萬元，占比5.51%，較上年減少2.73萬元，減少比例6.36%；其他運轉類項目支出240.36萬元，占比32.96%，較上年減少9.85萬元，減少比例3.94%；特定目標類項目支出51.95萬元，占比7.12%。

按功能分類分社會保障和就業支出37.92萬元、衛生健康支出9.02萬元、節能環保支出665.14萬元、住房保障支出17.15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出179.88萬元，比上年增加31.87萬元，增加比例17.72%，主要原因為在編人員人數較上年增加。

（四）政府性基金情況

2023年沒有預算政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有預算國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年公用經費13.00萬元，辦公費0.84萬元、印刷費0.09萬元、水費0.1萬元，電費0.80萬元、郵電費0.64萬元、差旅費2.0萬元、維修費0.07萬元、培訓費0.2萬元、公務接待0.07萬元、專用材料費0.14萬元、被裝購置費0.10萬元、工會費2.60萬元、福利費1.75萬元、公務車運行2.35萬元、其他商品和服務費1.25萬元。較上年預算增加2萬元，增加比例18.19%，增加原因是在編人數較上年年度增加。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預算266.55萬元，其中：政府采購服務預算209.6萬元、采購貨物預算56.95萬元、工程預算0萬元；面向中小企業采購金額46.86萬元、面向小微企業219.69萬元。政府采購比上年增加16.99萬元，增加比例6.80%。主要原因為單位職能業務確定。

（八）國有資產占用情況

部門2023年初資產總額2,304,655.61元，較上年年初資產總額2,552,233.11元，減少247,577.50元，減幅9.70%，減少的原因是2022年財政經費撥款結余收回統籌及固定資產折舊增加。其中：流動資產167,702.66元，較上年年初流動資產298,838.73元，減少131,136.07元，減幅43.88%，減少的原因是2022年財政經費撥款結余收回統籌，代管資金結余轉其他應收款-代管資金31400元，流動資產減少；固定資產凈值2,136,952.95元，較上年年初固定資產凈值2,253,394.38元，減少116,441.43元，減幅5.17%，減少的原因是2022年根據湖北省行政事業單位國有資產管理系統，固定資產進行折舊，凈值減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市城區生態環境監測站“三公”經費年初預算安排2.42萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少5.10%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平無增減；

公務接待費0.07萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少65%，主要原因是：結合工作職能和職責實際減少；

公務用車運行維護費2.35萬元，與上年持平，主要原因是：公務車數量一輛不變；

現有公務用車保有量1輛，2023年公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

第三部分隨州市城區生態環境監測站2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告。配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作。配合做好生態環境質量監測相關工作，及完成上級交辦的其他工作任務。年度目標為保障隨州市曾都區、高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行。積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量、打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐。

2、長期目標組織開展隨州市城區環境質量監測和污染源監督執法監測工作，掌握我市環境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學研判生態環境污染情況提供基數數據，同時有效預防環境污染事件的發生，為改善隨州市環境質量、監管污染物排放提供技術和數據參考。具體指標設置為：

產出指標：監測數據2200個，指標設立依據是行業標準；監測數據準確率100%，指標設立依據是行業標準；監測數據提交及時率100%，指標設立依據是考核標準。

效益指標：環境應急正常開展一般污染事故應急監測，指標設立依據是績效標準；空氣質量優良率≥77%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：監測數據滿意度100%，指標設立依據是評價標準。

3、年度目標：保障隨州市曾都區、高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行。積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量、打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐。具體指標設置為：

產出指標：監測數據2200個，指標設立依據是行業標準；監測數據準確率100%，指標設立依據是行業標準；監測數據提交及時率100%，指標設立依據是考核標準；新增設備數量24臺，指標設立依據是行業標準。

效益指標：環境應急正常開展一般污染事故應急監測，指標設立依據是績效標準；空氣質量優良率≥77%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：監測數據滿意度100%，指標設立依據是評價標準。

??二、重點項目績效目標編制情況

保障隨州市曾都區高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行，積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性監測和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量，打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐。

1、環境業務監測工作主要內容是：圍繞習近平生態文明思想，以提升環境質量為核心，以解決環境問題為重點。強化地表水環境質量監測及日常監督管理，推進水環境持續改善；強化監測在污染防治攻堅戰中的支撐、引領、服務功能。達到改善環境質量的目的。2023年預算安排292.32萬元，其中：292.32萬元資金來源為上級補助收入資金。

2、項目績效總目標是：年度績效目標保障隨州市曾都區高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行，積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性監測和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量，打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐。長效績效目標組織開展隨州市城區環境質量監測和污染源監督執法監測工作，掌握我市環境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學研判生態環境污染情況提供基礎數據，同時有效預防環境污染事件的發生，為改善隨州市環境質量，監管污染物排放提供技術參考。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：監測數據2200個，指標設立依據是行業標準；監測數據準確率100%，指標設立依據是行業標準；監測數據提交及時率100%，指標設立依據是考核標準；新增設備數量24臺，指標設立依據是行業標準。

效益指標：環境應急正常開展一般污染事故應急監測，指標設立依據是績效標準；空氣質量優良率≥77%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：監測數據滿意度100%，指標設立依據是評價標準。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定監測任務所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、業務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和監測、應急用車。