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隨州市城區生態環境監測站2021年度決算公開

????目錄

第一部分 隨州市城區生態環境監測站概況

一、主要職責

二、基本情況、機構設置及人員情況等

第二部分??隨州市城區生態環境監測站2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市城區生態環境監測站2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分 隨州市城區生態環境監測站概況

一、主要職責

1、對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告；

2、配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作；

3、配合做好生態環境質量監測相關工作；

4、完成上級交辦的其他工作任務。

二、基本情況、機構設置及人員情況等

1、基本情況、機構設置

隨州市環境保護監測站，于1978年經隨革[1978]78號文批準成立，為“隨州市環境監測站”，行政隸屬原隨州市環境保護局。2007年4月，根據鄂編函[2007]20號文件精神，原“隨州市環境監測站”更名為“隨州市環境保護監測站”，調整為省市雙重管理，副處級公益一類事業單位。同年，隨州市政府批準成立隨州市輻射環境管理站，與隨州市環境保護監測站一套班子兩塊牌子，合署辦公。批準編制28個，其中省編8個，地方編制20個。

2017年12月26日，湖北省委辦公廳、省政府辦公廳發布了《湖北省環保機構監測監察執法垂直管理制度改革實施方案》（鄂辦發[2017]63號），正式拉開了湖北省環保機構垂直改革的序幕。根據市委編辦《關于市環境保護監測站更名等有關事項的批復》（隨編辦發[2020]14號）文件要求，隨州市環境保護監測站（隨州市輻射環境管理站）更名為隨州市城區生態環境監測站（隨州市輻射環境管理站），為市生態環境局管理公益一類事業單位，正科級。

2、人員情況

2021年期初我站共有在職人員22人，因湖北省環保機構監測監察執法垂直管理制度改革，隨州市環境保護監測站分拆成湖北省生態環境廳隨州生態環境監測中心和隨州市城區生態環境監測站兩個部門，市城區生態環境監測站核編15人，2021年期末人員22人，其中非參公事業人員15人，編外人員3人，退休人員4人。

第二部分??隨州市城區生態環境監測站2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入支出決算執行情況

2021年我站收入決算總計為297.54萬元，較上年624.14萬元，減少326.6萬元，減幅52.33%，減少的主要原因是：2021年湖北省環保機構垂直管理制度改革措施落地，機構和人員發生明顯變化，收入較上年有所減少。(根據《湖北省環保機構監測監察執法垂直管理制度改革實施方案》和《省編辦關于省級環境監察監測執法機構編制調整的批復》，湖北省生態環境廳下達了隨州監測中心職能配置、內設機構和人員編制規定，2020.5.22隨州監測中心正式掛牌成立，中心職能、人員及事權范圍均發生變化，2021年為省級獨立預算核算事業單位。）

其中:我站一般公共預算財政撥款收入決算數為149.45萬元，較上年168.52萬元，減少19.07萬元，減幅11.32%，減少的主要原因是：因環保機構垂直改革，原隨州市環境保護監測站拆分成隨州市城區生態環境監測站和省生態環境廳隨州生態環境監測中心兩個單位，因人員減少，總體收入有所減少。

我站無上級補助收入決算數，較上年50萬元，減少50萬元，減幅100%，減少的主要原因是：單位職能職責改變。

我站其他收入決算數為116.75萬元，較上年355.27萬元，減少238.52萬元，減幅67.14%，減少的主要原因是：單位職能職責改變。

我站年初結轉和結余決算數為31.34萬元（庫存現金4.98萬元、財政應返還額度31.57萬元、2018年12局機關墊付本單位職工李愛兵1996.1至2014.9月養老保險5.21萬元進行轉出），較上年50.35萬元，減少19.01萬元，減幅37.76%，減少的主要原因是：加強預算績效管理，提高資金使用效益。

2021年我站支出決算總計為297.54萬元，較上年624.14萬元，減少326.6萬元，減幅52.33%，減少的主要原因是：2021年湖北省環保機構垂直管理制度改革措施落地，機構和人員發生明顯變化，支出較上年有所減少。(根據《湖北省環保機構監測監察執法垂直管理制度改革實施方案》和《省編辦關于省級環境監察監測執法機構編制調整的批復》，湖北省生態環境廳下達了隨州監測中心職能配置、內設機構和人員編制規定，2020.5.22隨州監測中心正式掛牌成立，中心職能、人員及事權范圍均發生變化，2021年為省級獨立預算核算事業單位。）

其中：我站節能環保支出決算數為275.87萬元，較上年587.59萬元，減少311.72萬元，減幅53.05%，減少的主要原因是：因環保機構垂直改革，原隨州市環境保護監測站拆分成隨州市城區生態環境監測站和省生態環境廳隨州生態環境監測中心兩個單位，因人員減少，總體支出有所減少。

我站年末結轉和結余決算數為21.67萬元，較上年36.55萬元，減少14.88萬元，減幅40.71%，減少的主要原因是：加強預算績效管理，提高資金使用效益。

2、財政撥款支出與年初預算數作對比分析

2021年我站本年收入決算數為266.2萬元，其中：財政撥款收入149.45萬元，其他收入116.75萬元。

我站財政撥款收入決算數為149.45萬元，與年初預算收入155.32萬元，減少5.87萬元，減幅3.78%，減少的主要原因是：2021年因崗位調整人員調動，相應人員經費減少。

2021年我站本年支出決算數為275.87萬元，為財政撥款（基本支出）275.87萬元，其中：人員經費支出139.08萬元，公用經費支出10.37萬元。

我站財政撥款（基本支出）決算數為149.45萬元，與年初預算支出155.32萬元，減少5.87萬元，減幅3.78%，減少的主要原因是：2021年因崗位調整人員調動，相應人員經費減少。人員經費支出決算數為139.08萬元，與年初預算支出143.32萬元，減少4.24萬元，減幅2.96%，減少的主要原因是：2021年因崗位調整人員調動，相應人員經費減少。公用經費支出決算數為10.37萬元，與年初預算支出12萬元，減少1.63萬元，減幅13.58%，減少的主要原因是：嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年隨州市生態環境局城區環境監測站“三公”經費決算數為0.14萬元，比年初預算1.4萬元，減少1.26萬元，減幅90%,減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動，使得“三公”經費各單項支出均明顯下降。其中：

1、因公出國（境）費決算數為0.00萬元，比年初預算0.00萬元，相比持平。

2、公務接待費決算數為0萬元（共接待0批次0人），比年初預算0.86萬元，減少0.86萬元，減幅100%，減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。規范公務接待活動，公務接待經費明顯下降。

3、公務用車購置及運行維護費決算數為0.14萬元(保留2輛應急公務用車：思域多功能乘用車DHW6450B、廣本雅閣HG7201A。保留1輛小型普通客車：鄂SW2980，東風牌LZ6511AQ8S,用于保障日常環境監測工作開展的需求。2021年沒有新購置公務用車)，比年初預算0.54萬元，減少0.4萬元，減幅74.07%，減少的主要原因是：進一步強化公務車運行維護保養，車輛故障率有所下降，公務用車管理嚴格規范。

三、關于機關運行經費支出說明

2021年隨州市生態環境局城區環境監測站機關運行經費支出10.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數12萬元，減少1.63萬元，減幅13.58%，減少的主要原因是：環保機構垂直改革，原隨州市環境保護監測站拆分成隨州市城區生態環境監測站和省生態環境廳隨州生態環境監測中心兩個單位，因人員減少，預算機關運行經費收支有所減少。

辦公費0.62萬元，比年初預算2.22萬元，減少1.6萬元，減幅72.07%，減少的主要原因是：嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0萬元，比年初預算1.74萬元，減少1.74萬元，減幅100%,減少的主要原因是：我站和隨州中心站監測業務處于合署辦公，經協商印刷費由隨州中心站承擔。

電費0萬元，比年初預算1.2萬元，減少1.2萬元，減幅100%,減少的主要原因是：我站和隨州中心站監測業務處于合署辦公，經協商電費由隨州中心站承擔。

郵電費0.07萬元，比年初預算1萬元，減少0.93萬元，減幅93%,減少的主要原因是：嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費1.83萬元，比年初預算0.71萬元，增加1.12萬元，增幅157.75%,增加的主要原因是：職能明確后開展相應業務發生變化，對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區環境要素開展監督性監測和配合執法監測數量變多。

維修費0萬元，比年初預算0.06萬元，減少0.06萬元，減幅100%,減少的主要原因是：嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

會議費0萬元，比年初預算0.2萬元，減少0.2萬元，減幅100%,減少的主要原因是：由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，未發生線下會議費用。

公務接待費0萬元，比年初預算0.86萬元，減少0.86萬元，減幅100%,減少的主要原因是：公務接待嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

勞務費1.64萬元，比年初預算0萬元，增加1.64萬元，增幅100%,增加的主要原因是：2021年勞務派遣人員工資計入勞務費。

工會經費3.8萬元，比年初預算1.67萬元，增加2.13萬元，增幅127.54%,增加的主要原因是：付“832”平臺購買脫貧地區農副產品。

福利費0.75萬元，比年初預算0.8萬元，減少0.05萬元，減幅6.25%,減少的主要原因是：嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費0.14萬元，比年初預算0.54萬元，減少0.4萬元，減幅74.07%，減少的主要原因是：進一步強化公務車運行維護保養，車輛故障率有所下降，公務用車管理嚴格規范。

其他交通費用0.23萬元，比年初預算0萬元，增加0.23萬元，增幅100%,增加的主要原因是：2021年我站人員公務交通補貼計入其他交通費用。

其他商品和服務支出0.74萬元，比年初預算1萬元，減少0.26萬元，減幅26%，減少的主要原因是：嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

辦公設備購置0.56萬元，比年初預算0.00萬元，增加0.56萬元，增幅100.00%，增加的原因主要是：2021年為我站新購置奔圖打印機及辦公桌。

四、關于政府采購支出說明

我站2021年度政府采購支出總額38.79萬元，為政府采購貨物支出38.79萬元。政府采購授予中小企業合同金額38.79元，其中授予小微企業合同金額38.49萬元，占政府采購支出總額的99.23%，未面向中小企業采購0.3萬元，占政府采購支出總額的0.77%。

五、關于政府性基金收支情況說明

我站2021年無政府性基金預算財政撥款收支，08表為空表，和年初預算數相比持平。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

我單位2021年無國有資本經營預算財政撥款支出，09表為空表，和年初預算數相比持平。

七、關于國有資產占用情況說明

我站經過資產盤點，截至2021年12月31日止，我辦盤點資產原值共1163.38萬元，累計折舊938.04萬元，賬面凈值225.34萬元。

固定資產構成主要是：房屋1600平方米，資產原值37.28萬元，累計折舊17.27萬元，賬面凈值20.01萬元；構筑物15.6平方米，資產原值9.88萬元，累計折舊1.65萬元，賬面凈值8.23萬元；通用設備182臺，資產原值189.38萬元，累計折舊170.93萬元，賬面凈值18.45萬元（包含車輛3輛，資產原值56.38萬元，累計折舊56.38萬元，賬面凈值0萬元）；專用設備125臺，資產原值882.45萬元，累計折舊734.8元，賬面凈值147.65萬元；家具、用具、裝具及動植物248套，資產原值39.84萬元，累計折舊9.8元，賬面凈值30.04萬元；圖書/檔案4冊，資產原值0.96元，累計折舊0元，賬面凈值0.96萬元；無形資產4項，資產原值3.59萬元，累計折舊3.59萬元，賬面凈值0.00萬元。??

截至2021年12月31日，我站共有車輛3輛（保留2輛應急公務用車：思域多功能乘用車DHW6450B、廣本雅閣HG7201A。保留1輛小型普通客車：鄂SW2980，東風牌LZ6511AQ8S,用于保障日常環境監測工作開展的需求。）其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

??八、關于2021年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我站組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

2、部門決算中項目績效自評結果

3、績效評價結果應用情況

我站財務制度健全，內控制度完善。嚴格按照會計制度、財務管理辦法進行核算，做到了賬目清晰、賬實相符，會計資料較規范、完整；日常公用經費支出基本按照預算執行。

組織實施：根據我站實際情況制定了相關內控制度，如經費支出、公務用車運行維護、財務支出報銷流程、固定資產管理等相關制度，明確了各項費用開支的審批權限和流程。

資金管理：我站在資金收支管理及會計核算方面較為規范，能夠按照相關會計制度和財務管理辦法進行核算，會計資料及支付依據完整。

運行效果：我站認真執行國家政策法規，并根據自身資產和財務管理需要，制定內部管理制度。日常財務管理較為規范、有序，預算執行情況較好，年度決算按照決算要求及時上報，完成質量較好。

九、其他情況說明

2021年度隨州市城區生態環境監測站無財政專項支出、專項轉移支付、政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款收入支出。

????第三部分??2021年部門決算表

第四部分 名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關運行經費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。