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目?錄

第一部分?隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分?隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和省委決策部署，落實市委、市政府和市交通運輸局工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領導，以市交通運輸局名義統(tǒng)一行使行政執(zhí)法權(quán)，具體行使行政檢查、行政強制、行政處罰等綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能。主要職責是:(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關交通運輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市交通運輸綜合執(zhí)法工作制度、工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。(二)根據(jù)有關交通運輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市公路路政、道路運政(含城市客運)、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等交通運輸領域行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作。(三)負責曾都區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的交通運輸領域行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作;承擔權(quán)限范圍內(nèi)的公路水路交通工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法職能。(四)協(xié)調(diào)全市交通運輸領域重大和跨區(qū)域案件查處工作，依法查辦全市交通運輸領域重大案件;承擔“兩法銜接”相關工作，協(xié)調(diào)、參與“雙隨機、一公開”相關工作。(五)承擔有關交通運輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及其行政執(zhí)法的普法宣傳工作。(六)指導、組織全市交通運輸綜合執(zhí)法隊伍的業(yè)務培訓。(七)協(xié)助參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災害、突發(fā)事件的應急處置等工作。(八)完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2024年度部門決算由實行獨立核算的僅隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊本級決算，無其他下屬單位。

納入隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊(本級)。

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊隸屬隨州市交通運輸局，為副處級公益一類事業(yè)單位。設下列內(nèi)設機構(gòu):辦公室、人事教育科、財務審計科、政策法規(guī)科、信息裝備科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊???????????????????????????????????????????????? 單位:萬元??

二、收入決算表

收入決算表

公開02表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊??????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

三、支出決算表

支出決算表公開03表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊?? ?????????????????????????????????? 單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表??

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊?????? ????????????????????????????單位:萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊???????????????????????????????????? 單位:萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊?????? ???? 單位:萬元

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

單位:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊?????? ?????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1953.84萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加1953.84萬元，增長100%，主要原因是:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1953.84萬元，與2023年度相比，收入合計增加1953.84萬元，增長100%。其中:財政撥款收入1937.39萬元，占本年收入99.2%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入16.46萬元，占本年收入0.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1953.84萬元，與2023年度相比，支出合計增加1953.84萬元，增長100%。其中:基本支出1717.84萬元，占本年支出87.9%;項目支出236萬元，占本年支出12.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1937.39萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1937.39萬元，增長100%。主要原因是:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1937.39萬元，比2023年度決算數(shù)增加1937.39萬元。增加主要原因是:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:本單位2023年度與2024年度均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:本單位2023年度與2024年度均無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1937.39萬元，占本年支出合計的99.2%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1937.39萬元，增長100%。主要原因是:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1937.39萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出類支出322.79萬元，占16.67%。主要是用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費、事業(yè)單位離退休。

2.衛(wèi)生健康支出類支出45.23萬元，占2.33%。主要是用于事業(yè)單位在職人員和退休人員醫(yī)療保險繳費。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出8.66萬元，占0.45%。主要是用于綜合執(zhí)法二次改革時劃轉(zhuǎn)的城管執(zhí)法人員基本工資支出。

4.交通運輸支出類支出1474.45萬元，占76.10%。主要是用于事業(yè)單位在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資及保障事業(yè)運行的公用經(jīng)費支出。

5.住房保障支出類支出86.26萬元，占4.45%。主要是用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳納和提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1937.39萬元，支出決算為1937.39萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為136萬元，支出決算為136.00萬元，完成年初預算的100%。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為125.64萬元，支出決算為125.64萬元，完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為61.15萬元，支出決算為61.15萬元，完成年初預算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為45.23萬元，支出決算為45.23萬元，完成年初預算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)年初預算為8.66萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預算的100%。

4.交通運輸支出具體包括:

(1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)年初預算為81萬元，支出決算為81萬元，完成年初預算的100%。

(2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)年初預算為1238.45萬元，支出決算為1238.45萬元，完成年初預算的100%。

(3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預算為155萬元，支出決算為155萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為72.53萬元，支出決算為72.53萬元，完成年初預算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為13.73萬元，支出決算為13.73萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1701.39萬元，其中:

人員經(jīng)費1598.77萬元，主要包括:基本工資622.35萬元、津貼補貼25.52萬元、獎金4.33萬元、伙食補助費5.36萬元、績效工資268.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141.83萬元、職業(yè)年金繳費61.15萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費66.67萬元、其他社會保障繳費0.28萬元、住房公積金174.98萬元、生活補助227.47萬元。

公用經(jīng)費102.62萬元，主要包括:辦公費7.87萬元、咨詢費0.15萬元、水費0.29萬元、電費5.12萬元、郵電費0.3萬元、差旅費3.87萬元、維修(護)費1.51萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費2萬元、勞務費4.22萬元、工會經(jīng)費8.13萬元、福利費30.81萬元、公務用車運行維護費17.87萬元、其他交通費用0.37萬元、稅金及附加費用0.91萬元、其他商品和服務支出0.8萬元、辦公設備購置0.22萬元、公務用車購置18萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為37.87萬元，支出決算為37.87萬元，完成全年預算的100%。較上年增加37.87萬元，增長100%,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:一是嚴格預算執(zhí)行; 二是堅決落實過緊日子的相關要求，無超標準、超范圍開支，無超進度、超合同約定付款。決算數(shù)較上年增加的主要原因:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:本單位2024年度無因公出國(境)費計劃安排和預算安排。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本單位2024年度無因公出國(境)費計劃安排和支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:2024年度單位公務計劃和實際工作中未發(fā)生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費全年預算為35.87萬元，支出決算為35.87萬元，完成全年預算的100%;較上年增加35.87萬元，增長0.00%。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。其中:

(1)公務用車購置費支出18萬元，主要是按照車輛定編和機關事務服務中心關于2024年度更新配置公務車的復函購置比亞迪新能源車輛。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出17.87萬元，主要用于本單位車輛的燃油、保險、執(zhí)法標識噴涂及維護保養(yǎng)等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100%，較上年增加2萬元，增長100%。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位是2023年交通綜合執(zhí)法改革新組建單位，未做2023年度決算，無上年比較數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元，本單位本年度無接待外賓接待來訪。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務接待支出2萬元，接待對象主要是上級主管部門或其他縣市相關業(yè)務部門來訪人員，主要是開展考察調(diào)研、學習交流、指導檢查、執(zhí)行任務等業(yè)務工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組17個，153人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的公益一類事業(yè)單位，2024年度無機關運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額53.44萬元，其中:政府采購貨物支出49.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額35.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的66.3%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊共有車輛9輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛0;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目2個，資金155萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。涉及的2個項目分別是:道路運輸行業(yè)發(fā)展專項補助項目100萬元、交通運輸綜合執(zhí)法專項項目55萬元。本單位遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對2024年度項目支出情況實施了績效自評，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，在定量和定性分析的基礎上形成評價結(jié)論，從評價情況來看，本單位2024年度項目支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在:預算編制較為及時、準確，預算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯;在執(zhí)行管理和支出績效方面，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范;目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益，為綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能有序開展發(fā)揮了積極促進作用。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執(zhí)行結(jié)果要與績效結(jié)果對比，并調(diào)整部分項目預期績效目標的指標和標準。

本單位屬隨州市交通運輸局所屬二級單位，非一級主管部門，根據(jù)相關文件精神，部門整體績效評價由一級主管部門統(tǒng)一評價并公開。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

1.道路運輸行業(yè)發(fā)展專項補助項目績效自評綜述:項目2024年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標:經(jīng)濟成本，新能源汽車購置年初目標值18萬元，實際完成值18萬元;執(zhí)法裝備投入使用率年初目標值100%，實際完成值100%。二是產(chǎn)出指標:數(shù)量指標，宣傳法律法規(guī)年初目標值≥2次，實際完成值2次;全市開展明察暗訪督查年初目標值≥8次，實際完成值10次。三是質(zhì)量指標:行政執(zhí)法合規(guī)率年初目標值100%，實際完成值100%;“線上線下”培訓合格率年初目標值100%，實際完成值100%。四是效益指標:經(jīng)濟效益，年度預算執(zhí)行年初目標值100萬元，實際完成值100萬元;社會效益，開展聯(lián)建共建活動年初目標值≥1次，實際完成值2次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金沒有提前下達轉(zhuǎn)移支付預算指標，造成單位預算時無預算依據(jù)，無法準確納入地方預算編制和預算績效管理;二是資金文件下達時間遲緩，2024年度的資金到達市級預算單位已是5月，造成實際工作開展時，無資金支持，也無法與績效目標開展相對應的績效運行監(jiān)控。

下一步改進措施:一是積極與上級主管部門聯(lián)系，爭取項目資金;二是前置工作任務目標與績效，項目資金到達后可迅速執(zhí)行。

2.交通運輸綜合執(zhí)法專項項目績效自評綜述:項目2024年預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標:經(jīng)濟成本，年度預算執(zhí)行年初目標值55萬元，執(zhí)行率100%，實際完成值55萬元，執(zhí)行率100%;執(zhí)法裝備投入使用率年初目標值100%，實際完成值100%。二是產(chǎn)出指標:數(shù)量指標，宣傳法律法規(guī)年初目標值≥2次，實際完成值2次;全市開展明察暗訪督查年初目標值≥8次，實際完成值10次。三是質(zhì)量指標:行政執(zhí)法合規(guī)率年初目標值100%，實際完成值100%。四是效益指標:經(jīng)濟效益，年度預算成本可控年初目標值55萬元，實際完成值55萬元;車輛運行維護費年初目標值預算定額內(nèi)，實際完成值17.87萬元，平均1.99萬元/車.年。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:交通運輸綜合執(zhí)法專項是本單位成立后，新建和納入2024年度的特定目標類項目，落實財政資金全過程績效跟蹤監(jiān)控以及事前事中事后全方位績效跟蹤不全面不具體，項目績效意識有待加強。????

下一步改進措施:一是加強項目績效意識，落實財政資金全過程績效跟蹤監(jiān)控及事前事中事后全方位績效跟蹤。二是根據(jù)項目績效自評結(jié)果進行科學運用，提高認識，壓實責任，務求實效。

(三)績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況:一是完善項目預期績效目標申報。根據(jù)年度工作目標任務的調(diào)整，調(diào)整部分項目預期績效目標的指標和標準。二是充分應用績效運行監(jiān)控結(jié)果、加強項目管理，對因突發(fā)事件、政策調(diào)整等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現(xiàn)績效目標的，及時按程序調(diào)減預算，并同步調(diào)整績效目標，對績效評價效果實行動態(tài)管理。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:一是深化績效結(jié)果的運用，將績效評價考核結(jié)果與年度目標任務掛鉤，與下年度計劃目標安排掛鉤，與預算編制和資金分配掛鉤，將績效指標值的設置與預算確定的資金量高度匹配，具有一定的挑戰(zhàn)性和壓力性。二是建立評價結(jié)果在部門預算安排執(zhí)行中的激勵與約束機制。結(jié)合評價結(jié)果，對被評價項目績效情況、完成的程度和存在問題與建議加以綜合分析，強化評價結(jié)果的應用，完善專項資金保留、整合、調(diào)整和退出機制。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況

1.本單位本年度財政專項支出項目1個，系2023年交通綜合執(zhí)法改革后新增設立的專項，2024年度交通運輸綜合執(zhí)法專項項目預算數(shù)為55萬元，項目決算支出55萬元，本年度資金執(zhí)行率100%。

2.本單位本年度專項轉(zhuǎn)移支付支出項目1個，為省級轉(zhuǎn)移支付的道路運輸行業(yè)發(fā)展專項補助項目，預算數(shù)為100萬元，項目決算支出100萬元，本年度資金執(zhí)行率100%。

第四部分?其他需要說明的情況

1.本單位2024年度決算公開說明和本套公開報表，以隨州市財政局批復公開表為準。

2.公開報表的金額在單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算本年度撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算本年度撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算本年度撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。如:收伙食費、收回墊付水電費等。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。指單位繳納的社會保障類為退休人員承擔的單位部分的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。指單位繳納的社會保障類，主要是在職人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等單位部分支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。指單位繳納的在職人員和退休人員的醫(yī)療保險和大病醫(yī)療等支出。

4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。指單位在職人員的基本工資津貼補貼績效等支出，以及為保障單位日常事業(yè)運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。

5.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他公路水路運輸支出(項)。指單位收到的省級轉(zhuǎn)移支付的項目資金及財政撥款補助項目資金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。指單位為在職職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

省級轉(zhuǎn)移支付資金:指湖北省財政廳下達到本市及省級財力安排的，為均衡地區(qū)間基本財力、推進基本公共服務均等化、促進全省經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，經(jīng)省下達市、縣，由市、縣政府按規(guī)定統(tǒng)籌安排使用的轉(zhuǎn)移支付資金。

第六部分?附件

一、2024年度整體績效評價自評表或(報告)

本單位屬隨州市交通運輸局所屬二級單位，非一級主管部門，根據(jù)相關文件精神，部門整體績效評價由一級主管部門統(tǒng)一評價并公開。

二、2024年度項目績效評價自評表或(報告)

項目1:道路運輸行業(yè)發(fā)展專項補助項目績效自評

2024年度該項目預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預算100%。

該項目從產(chǎn)出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結(jié)果情況來看，2024年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

2024年度隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊項目自評表

項目2:交通運輸綜合執(zhí)法專項項目績效自評

2024年度該項目預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預算100%。

該項目從產(chǎn)出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結(jié)果情況來看，2024年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

2024年度隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊項目自評表