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隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年部門預算

目?錄

第一部分?隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊預算公開情況說明

一、單位主要職責

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊貫徹落實黨中央關(guān)于交通運輸工作的方針政策和省委決策部署，落實市委、市政府和市交通運輸局工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，以市交通運輸局名義統(tǒng)一行使行政執(zhí)法權(quán)，具體行使行政檢查、行政強制、行政處罰等綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能。主要職責是:(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市交通運輸綜合執(zhí)法工作制度、工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。(二)根據(jù)有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市公路路政、道路運政(含城市客運)、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等交通運輸領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作。(三)負責曾都區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的交通運輸領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作;承擔權(quán)限范圍內(nèi)的公路水路交通工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法職能。(四)協(xié)調(diào)全市交通運輸領(lǐng)域重大和跨區(qū)域案件查處工作，依法查辦全市交通運輸領(lǐng)域重大案件;承擔“兩法銜接”相關(guān)工作，協(xié)調(diào)、參與“雙隨機、一公開”相關(guān)工作。(五)承擔有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及其行政執(zhí)法的普法宣傳工作。(六)指導、組織全市交通運輸綜合執(zhí)法隊伍的業(yè)務培訓。(七)協(xié)助參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災害、突發(fā)事件的應急處置等工作。(八)完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊隸屬隨州市交通運輸局，為副處級公益一類事業(yè)單位。設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事教育科、財務審計科、政策法規(guī)科、信息裝備科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。

核定事業(yè)編制82名，實有在職82人，退休37人。與2024年初預算相比，增加編制2名，劃轉(zhuǎn)實有在職人員12人，退休1人，主要原因:根據(jù)中共隨州市委 隨州市人民政府關(guān)于隨州市機構(gòu)改革的實施意見(隨發(fā)〔2024〕3號)，轉(zhuǎn)隸改革單位人員13名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年預算總收入2276.61萬元，其中:一般公共預算撥款收入1844.77萬元、其他收入19.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.93萬元、上級資金上年結(jié)轉(zhuǎn)27萬元。較上年預算安排1887.82萬元增長388.79萬元，增幅20.6%，主要原因:一是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸改革單位人員13名，增加財政補助撥款人員經(jīng)費和公用經(jīng)費;二是原曾都區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊承擔的交通運輸?shù)刃姓?zhí)法職責因機構(gòu)改革劃歸市本級，增加了履行相關(guān)職能職責的專項項目經(jīng)費。

(二)支出預算情況

2025年預算總支出2276.61萬元。

1.按部門預算資金性質(zhì):一般公共預算支出1871.77萬元、其他資金支出19.91萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算支出263萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)單位資金121.93萬元。

2.按部門預算支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出355.12萬元、衛(wèi)生健康支出52.44萬元、交通運輸支出1769.5萬元、住房保障支出99.56萬元。

3.按部門預算支出經(jīng)濟分類:工資福利支出1515.47萬元、商品和服務支出526.91萬元、對個人和家庭的補助234.23萬元。

較上年預算安排支出1887.82萬元增長388.79萬元，增幅20.6%，主要原因:一是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸改革單位人員13名，增加財政補助撥款人員經(jīng)費和公用經(jīng)費;二是原曾都區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊承擔的交通運輸?shù)刃姓?zhí)法職責因機構(gòu)改革劃歸市本級，增加了履行相關(guān)職能職責的專項項目經(jīng)費。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數(shù)2134.77萬元。

1.按部門預算資金性質(zhì):一般公共預算支出1871.77萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算支出263萬元。

2.按部門預算支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出355.12萬元、衛(wèi)生健康支出52.44萬元、交通運輸支出1627.66萬元、住房保障支出99.56萬元。

3.按部門預算支出經(jīng)濟分類:工資福利支出1515.47萬元、商品和服務支出385.07萬元、對個人和家庭的補助234.23萬元。

較上年預算安排1751.82萬元增長382.95萬元，增幅21.9%，主要原因:一是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸改革單位人員13名，增加財政補助撥款人員經(jīng)費和公用經(jīng)費;二是原曾都區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊承擔的交通運輸?shù)刃姓?zhí)法職責因機構(gòu)改革劃歸市本級，增加了履行相關(guān)職能職責的專項項目經(jīng)費。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算，公開表中此表為空表。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2025年隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收支，無此項預算。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊公用經(jīng)費142萬元。其中:辦公費2萬元、水費0.5萬元、電費5萬元、郵電費2萬元、差旅費33.27萬元、公務接待費3萬元、工會經(jīng)費20.04萬元、福利費51.17萬元、公務用車運行維護費25.03萬元。

較上年預算安排53萬元增加89萬元，增幅168%，主要原因是:對比上年預算及執(zhí)行分析，編列和調(diào)整新增預算經(jīng)濟分類科目。其中增減變化較大的支出主要有:增加差旅費33.27萬元、郵電費2萬元，增幅100%，主要原因是:堅守執(zhí)法主責主業(yè)，深入開展各類交通執(zhí)法專項行動，以及跨區(qū)域執(zhí)法聯(lián)合行動等。工會經(jīng)費和福利費分別較上年增加15.04萬元、42.54萬元，增幅分別為300%、492%，主要原因是:增加了在職人員的工會會員福利、伙食補助的核算和退休人員福利等支出。公務接待費和公務用車運行維護費分別較上年減少1.57萬元、2.27萬元，降幅分別為34.4%、8.3%，主要原因是:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的精神，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出，強化公務接待經(jīng)費管理、細化公務用車管理，厲行節(jié)約，費用壓縮至最低運行狀態(tài)。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排28.03萬元，較上年預算安排31.87萬元減少3.84萬元，壓減率12%，主要原因:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的精神，切實保障干部職工工資、機關(guān)運轉(zhuǎn)和基本民生的支出需要，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出，強化公務接待經(jīng)費管理、細化公務用車管理，嚴格預算執(zhí)行、提高資金使用效率。

其中:因公出國(境)費0萬元，較上年無增減情況，主要原因是:2025年單位無因公出國(境)工作安排。

公務接待費3萬元，與上年度4.57萬元相比壓減1.57萬元，壓減率達34.4%，主要原因是:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的精神，強化公務接待經(jīng)費管理。

公務用車運行維護費25.03萬元，與上年度27.3萬元相比壓減2.27萬元，壓減率達8.3%，主要原因是:貫徹落實市“政府過緊日子”和堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的精神，公務車輛均實行統(tǒng)一管理，厲行節(jié)約，費用壓縮至最低運行狀態(tài)。

公務用車購置費61萬元，較上年公務用車購置增加2臺43萬元，主要原因是:2024年末報廢無法正常運行的公務用車2臺，2025年為確保執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，預算安排公務用車購置3臺61萬元。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算總額為67.65萬元，主要是單位公務用車更新購置3臺61萬元、國產(chǎn)臺式計算機10臺6萬元、復印紙30箱0.65萬元。其中，面向中小企業(yè)采購67.65萬元，份額比例100%。政府采購貨物預算67.65萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元，較上年增長49.65萬元，增幅275.8%，主要原因是:一是公務用車購置較上年增加2臺43萬元，2024年末報廢無法正常運行的公務用車2臺，2025年為確保執(zhí)法執(zhí)勤工作需要，預算安排公務用車購置3臺61萬元;二是按照上級要求逐步更新國產(chǎn)電腦，2025年計劃更新10臺6萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額438.06萬元，其中:

1、流動資產(chǎn)15萬元，占資產(chǎn)總額的3.4%，主要為其他應收款。

2、固定資產(chǎn)凈值400.41萬元，占資產(chǎn)總額的91.4%。其中，房屋5686.25平方米、原值727.73萬元、凈值327.98萬元，占固定資產(chǎn)總額的81.9%;通用設(shè)備276件(臺)、原值124.54萬元、凈值41.34萬元，占固定資產(chǎn)總額的10.3%;車輛9臺、原值132.7萬元、凈值15.93萬元，占固定資產(chǎn)總額的4%;家具用具244件、原值40.3萬元、凈值12.16萬元，占固定資產(chǎn)總額的3%;圖書檔案1批、原值3萬元、凈值3萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.8%。

3、無形資產(chǎn)凈值22.66萬元，原值37.61萬元，占資產(chǎn)總額的5.2%，主要為辦公樓土地使用權(quán)。

國有資產(chǎn)占有較上年減少159.65萬元，主要原因:一是2024年期初流動資產(chǎn)中財政應返還額度200.6萬元已納入年度預算收入;二是2024年末報廢無法正常運行的公務用車2臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年申報特定目標項目2個，按照“費隨事定”的原則，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。績效指標設(shè)立的主要依據(jù)是湖北省交通運輸廳文件《關(guān)于發(fā)布湖北省交通運輸系統(tǒng)績效指標標準體系(試用版)的通知》(鄂交發(fā)〔2021〕53號)。分別說明如下:

項目一:“交通運輸綜合執(zhí)法專項”(持續(xù)性項目)，項目金額55萬元。

1、主要內(nèi)容是:一是開展執(zhí)法人員培訓。采取集中培訓、現(xiàn)場教學、網(wǎng)絡(luò)培訓、練兵比武等“線上線下”相結(jié)合的方式，開展教、學、練、戰(zhàn)一體化培訓，切實增強培訓的實效性;二是推行輕微違法告知承諾制。貫徹落實誰執(zhí)法誰普法的普法責任制，嚴格履行法定程序，落實行政執(zhí)法全過程記錄制保障當事人合法權(quán)利，杜絕選擇性執(zhí)法，切實維護執(zhí)法權(quán)威和公信力;三是推廣說理式執(zhí)法。把法制宣傳教育融入執(zhí)法辦案全過程廣泛運用說服教育、勸導示范、警示告誡、指導約談等方式開展執(zhí)法工作;四是完善群眾監(jiān)督評價機制。開展常態(tài)化執(zhí)法大走訪大調(diào)研活動，定期深入企業(yè)工地戰(zhàn)場與企業(yè)群眾互訪交流，了解實際訴求，宣傳法規(guī)政策收集改進執(zhí)法工作的意見建議;五是堅持不懈為群眾辦實事解難題。聚焦解決人民群眾急難愁盼問題，制定為群眾辦實事解難題年度計劃和項目清單，并采取適當方式公開方案進度和結(jié)果，接受群眾評價和監(jiān)督;六是開展聯(lián)建共建活動。定期接待群眾來訪，面對面解決實際困難問題，打造黨員先鋒隊、黨員示范崗，推行黨員志愿服務，組織黨員干部到基層執(zhí)法站所參加志愿服務活動;七是建立綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系。充分發(fā)揮行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范保障、督促指導的重要作用，切實形成監(jiān)督合力。

2025年預算資金安排55萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:建立一個責權(quán)明確、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、政令暢通的運行機制，建設(shè)一支政治堅定，素質(zhì)過硬，紀律嚴明，作風優(yōu)良，廉潔高效交通運輸綜合執(zhí)法隊伍。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:

宣傳法律法規(guī)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

全市開展明察暗訪督查≥8次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

執(zhí)法類投訴處理及時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

效益指標:

開展聯(lián)建共建活動指標≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

全體干部職工節(jié)能減排執(zhí)行率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

滿意度指標:

市民對交通運輸執(zhí)法行業(yè)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

4、項目支出主要有:開展轄區(qū)內(nèi)執(zhí)法法監(jiān)管人員培訓費;開展聯(lián)建共建活動、黨建活動、普法宣傳活動的費用;加強重點營運車輛動態(tài)監(jiān)控管理、組織跨部門跨區(qū)域執(zhí)法協(xié)作工作經(jīng)費;執(zhí)法業(yè)務監(jiān)管、法律顧問費等支出。

項目二:路政超限站運維工作經(jīng)費(新增性項目)，項目申請財政撥款20萬元。

1、主要內(nèi)容是:一是負責指導全市普通公路超限運輸治理工作，并具體負責市轄區(qū)范圍內(nèi)的國省干線超限運輸治理工作。二是以淅河超限運輸檢測站為依托，聯(lián)合公安交警等開展聯(lián)合執(zhí)法，監(jiān)督超限運輸車輛卸載貨物、消除違法狀態(tài);三是協(xié)調(diào)、配合行業(yè)主管部門履行監(jiān)督職責，督促貨運源頭企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任;四是加強公路運輸源頭企業(yè)檢查監(jiān)管，依法查處運輸源頭企業(yè)違反交通運輸法律法規(guī)行為;五是開展科技治超，探索運用治超非現(xiàn)場執(zhí)法;六是落實貨運車輛違法超限運輸信息通報、抄告和案件協(xié)查移送機制，依法依規(guī)實施“一超四罰”。

2、項目績效總目標是:在市治超工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，嚴格按照領(lǐng)導小組的工作安排和部署，積極履職，切實保障轄區(qū)內(nèi)超限檢測站點的正常運轉(zhuǎn)，全力做好貨車超限運輸治理工作，努力消除貨車非法改裝和超限運輸帶來的公共安全隱患，有效保護我市境內(nèi)公路基礎(chǔ)設(shè)施，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，有力打擊和有效震懾公路超限運輸行為。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:

超限運輸執(zhí)法類宣傳≥8次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

開展異地聯(lián)合治超≥6次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

執(zhí)法類投訴處理及時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

成本指標:

治超執(zhí)法裝備投入使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;

滿意度指標:

社會公眾對站點服務滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

4、項目支出按照機構(gòu)改革交接前治超站運行實際支出測算，主要有:地面硬化、站內(nèi)綠化、檢測大棚、外墻粉刷、水溝清理等站內(nèi)設(shè)施維護費;站內(nèi)檢測設(shè)備和地磅的更新維護、站內(nèi)外監(jiān)控設(shè)備設(shè)施用電費;省級治超專項行動所需經(jīng)費“百日治超”“百噸王”“非法改裝”等專項治理工作的勞務費、差旅費等運行維護費用。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算，公開表中政府性基金預算表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年部門預算公開表

1、部門收支預算總表

2.?部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

注:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2025年無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算，此表為空表。

9、項目支出表

10、政府采購預算表