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隨州市教學(xué)研究室2020年度部門決算公開

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目錄

第一部分??隨州市教學(xué)研究室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市教學(xué)研究室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、財政專項支出情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市教學(xué)研究室2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

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第一部分? 隨州市教研室概況

一、部門主要職責(zé)

教研室（教科所）是地方教育行政部門設(shè)置的承擔(dān)基礎(chǔ)教育教學(xué)研究教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理、教學(xué)服務(wù)的事業(yè)機構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學(xué)計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學(xué)研究活動，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗，組織課改實驗，探索教學(xué)規(guī)律，推進教學(xué)改革。

二、部門基本情況

隨州市教研室是全額撥款的事業(yè)單位，編制21個。實有人員21人，退休教師8人。

第二部分? 隨州市教研室2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度我室部門決算收入664.31萬元，比2019年度決算收入467.62萬元增加196.69萬元，主要原因是項目經(jīng)費財政撥款收入增加。2020年度我室部門決算支出606.62萬元，比2019年度決算支出500.68萬元增加105.94萬元，主要原因是項目支出支出增加。

2020年度我室財政撥款基本支出296.89萬元，其中人員經(jīng)費支出286.39萬元、公用經(jīng)費支出10.5萬元。2020年度年初財政撥款預(yù)算支出299.51萬元，其中人員經(jīng)費支出289.01萬元，公用經(jīng)費支出10.5萬元。減少原因是人員社保類支出未能及時繳費。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

我室2020年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

三、關(guān)于運行經(jīng)費支出說明

我室2020年度決算財政撥款公用經(jīng)費支出10.5萬元，其中：辦公費2.25萬元，印刷費4.96萬元，水費0.1萬元，郵電費0.41萬元，差旅費0.27萬元，維修（護）費0.03萬元，租賃費0.5萬元，培訓(xùn)費0.07萬元，稅金及附加費用0.03萬元，其他商品和服務(wù)支出1.87萬元。與年初預(yù)算數(shù)10.5萬元持平。

四、關(guān)于政府采購支出說明

我室2020年度無政府采購支出。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

我室2020年度無政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我室共有車輛0輛。

七、財政專項支出情況說明

?????2020年度我室財政專項支出137.97萬元，其中教學(xué)研究及科研項目支出15萬元，中考命題項目支出20萬元，辦公用房維修改造項目支出102.97萬元。

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我室組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金147.96萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的98.64％，從評價情況來看，項目績效自評得分96.66分，項目執(zhí)行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴密，基本完成了年初設(shè)定的目標任務(wù)。

附：2020年度隨州市教學(xué)研究室整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

教學(xué)研究及科研項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：開展名師講堂活動18次，教學(xué)研討活動20次，提高了我市教育教學(xué)質(zhì)量。

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中考命題項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：開展命題相關(guān)培訓(xùn)，科學(xué)命制試題9套，安全圓滿完成中考試題命制工作。

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辦公用房維修改造項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)106.25萬元，執(zhí)行數(shù)102.97萬元，執(zhí)行率97％，偏離原因為合同約定一年后支付3.28萬元質(zhì)保金，導(dǎo)致2020年度項目執(zhí)行率偏低。主要產(chǎn)出和效益：精準核算，嚴控質(zhì)量，充分利用用預(yù)算資金，項目經(jīng)驗收合格，達到辦公條件。

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（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無預(yù)算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據(jù)實際情況設(shè)定，結(jié)合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

九、其他情況說明

我室本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

第三部分? 隨州市教研室2020年部門決算表

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第四部分? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

4、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5、因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

6、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。