日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市教學研究室2021年部門預算公開

?

? 　　目?? 錄

　　第一部分? 隨州市教學研究室（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分? 隨州市教學研究室2021年部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分? 隨州市教學研究室2021年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

　　第四部分? 隨州市教學研究室2021年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市教學研究室概況

一、部門主要職責

隨州市教學研究室的主要職能是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、部門基本情況

1、機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位。

2、人員情況。我單位共有編制21人，目前在崗21人，退休8人。

第二部分? 隨州市教學研究室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021收入預算總額為688.92萬元，其中2021年公共財政預算財政撥款309.92萬元（其中234.92萬元主要用于在職人員工資福利支出）。納入預算管理的非稅收入60萬元，納入專戶管理的非稅收入286萬元，主要用于教科研工作及日常公用經費支出。其他收入10萬元，上年結轉83萬元。較上年收入預算安排減少87.59萬元，減少比例11.28%，減少原因是2021年危房維修改造項目預算減少，項目經費減少。

（二）支出預算情況

本年教育支出預算總額為688.92萬元。

1.項目支出249.48萬元，共有五個項目，教科研及教育教學質量監測與評價項目經費190.11萬元；中考命題項目30萬元；檔案整理及管理9.81萬元；危房修繕改造及附屬工程（質保金）項目3.28萬元；其他款項支出項目16.28萬元。

2.日常公用經費53.74萬元，較上年日常公用支出預算減少36.25萬元，減少比例40.28%，2021年減少了公用經費預算。

3.人員經費385.7萬元。工資福利支出350.88萬元，對個人和家庭的補助支出34.82萬元。該項支出比上年減少74.45萬元，減少比例16.16%，原因是2021有退休人員及調入人員工資結構低。

2021年支出預算比上年減少了87.59萬元，減少比例11.28%，減少原因是2021年危房維修改造項目預算減少，項目經費減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款309.92萬元，其中基本支出249.92萬元，用于單位人員福利支出234.92萬元，日常公用支出15萬元，項目支出60萬元。較上年減少196.66萬元，減少比例38.82%，減少原因是2021年危房維修改造項目預算減少，項目經費減少及人員經費減少等。

（四）政府性基金情況

2021年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年市教學研究室日常公用支出預算53.74萬元，其中：辦公費7萬元、印刷費3萬元、水費1.61萬元、電費4萬元、郵電費1萬元、差旅費14萬元、因公出國（境）費用0萬元、租賃費0萬元，維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費1萬元、工會經費5萬元、勞務費4萬元、福利費3萬元、公務交通補貼1.13萬元、公務用車運行維護費0萬元、稅金及附加費用1萬元、其他商品和服務支出2萬元。較上年日常公用支出預算減少36.25萬元，減少比例40.28%，大部分經濟科目的預算較變化不大，公用支出大幅壓減。

（七）政府采購情況

2021年市教學研究室無采購添置需求。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額為238.08萬元，其中：流動資產82.98萬元，固定資產155.06萬元。資產總額較上年增加47.48萬元，增加比例24%，增加原因為2020年度流動資產增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市教學研究室安排財政撥款的“三公”經費0萬元。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平；

公務接待費0萬元，與上年預算持平；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

第三部分? 隨州市教學研究室2021年部門預算表

第四部分? 隨州市教學研究室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質量。

年度目標為提高全市教師教育教學和科研能力（四優評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質量（下鄉下校、“5+1”教育工程、教學視導等）。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“教育事業發展-教育科研及教學質量監測與評價項目”

1、主要內容是：組織各學段各學科教師學習教育教學理論、課程改革方案、課程標準、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學視導工作，組織開展教研活動，提高課堂教學效益。抓好教育質量管理，每學期組織一次高中學科質量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學質量調研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學改革和考試改革的研究與指導，并及時做好信息收集、篩選、發布等工作。開展優質課、優秀論文、優秀案例、優秀課件的評比，提高教師教學研究能力和積極性；開展教師教學基本功比賽，選拔優秀教師參加省級、國家級教學比賽。積極申報立項各級各類教學研究課題，讓課題研究直接為教學實踐服務。2021年預算安排190.11萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金，160.11萬元來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是：開展各項教學教研活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師5000人次，合格率98%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

效益指標：基礎教育學生合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

（二）“教育事業發展-中考命題項目”

1、主要內容是：開展命題調研活動，組織命題中考試題。2021年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：開展中考命題相關活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展命題相關培訓，零失誤完成9科命題任務，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

質量指標：學生各學科測評達標，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

效益指標：基礎教育學生合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》等。

（三）“檔案整理及管理”

1、主要內容是：開展檔案整理，使其達到省級檔案標準。2021年預算安排9.81萬元，其中：資金來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是：達到省級檔案標準。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：達到省級檔案標準，指標設立依據是《檔案法》等。

時效指標：計劃用1年時間進行檔案歸納和整理，完成檔案建設工作，指標設立依據是《檔案法》等。

效益指標：達到省級檔案合格單位指標設立依據是《檔案法》等。

（四）“危房修繕改造及附屬工程項目”

1、主要內容是：改造辦公環境，提高辦公效率。2021年預算安排3.28萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：改造辦公環境，提高辦公效率。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：高質量完成危房改造，滿足辦公條件，指標設立依據是市政府關于對市教研室辦公用房修繕改造的文件批示。

成本指標：精準核算，嚴控質量，充分利用好預算資金，指標設立依據是市政府關于對市教研室辦公用房修繕改造的文件批示。

效益指標：教職工辦公安心，營造舒適辦公環境，指標設立依據是市政府關于對市教研室辦公用房修繕改造的文件批示。

（五）“其他款項支出項目”

1、主要內容是：按時支付人員社保類繳費。2021年預算安排16.28萬元，資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：完成人員社保類繳費。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：按時按質完成人員社保類繳費，指標設立依據是人社部門相關文件規定。

時效指標：及時足額完成人員社保類繳費，指標設立依據是人社部門相關文件規定。

效益指標：按要求完成人員社保類繳費，指標設立依據是人社部門相關文件規定。

第五部分? 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。