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目??錄

第一部分??隨州市電化教育館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市電化教育館2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市電化教育館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市電化教育館負責全市電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設的規劃、管理、研究及應用業務指導，及市本級學校電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設、配置、管理、研究和應用。以及學生體質監測數據的采集、分析及應用。

二、機構設置情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業單位，無內設機構，實有在崗在編制人員4人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年我單位收入預算共計125.96萬元，其中財政撥款補助118.96萬元，納入財政專戶管理資金收入7萬元。較上年預算安排的減少12.77萬元，減少比例9.2%，主要為財政專戶管理資金收入減少所致。

(二)支出預算情況

2026年我單位支出預算總額118.96萬元，具體為基本支出73.96萬元，其中:69.52萬元用于人員支出;4.44萬元用于公用支出。項目支出45萬元，為教育事業發展電教補助項目預算45萬元。基本支出比上年減少13.56萬元，減少比例15.49%，主要為單位人員減少所致。項目支出增加7.78萬元，增加比例20.91%，主要因平臺維護服務支出預算增加所致。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出總額118.96萬元，其中基本支出73.96萬元，教育事業發展電教補助項目支出45萬元。較上年預算安排減少3.56萬元，減少比例為2.91%，主要為單位人員減少所致。

(四)政府性基金情況

本單位2026年無政府性基金預算支出，與去年一致。

(五)國有資本經營預算情況

本單位2026年無國有資本經營預算支出，與去年一致。

四、機關運行經費安排情況

2026年我單位日常公用支出預算4.44萬元，其中辦公費1.5萬元、印刷費0.5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.9萬元、工會經費0.96萬元，較上年日常公用支出預算安排增加0.44萬元，增加比例11%，主要因業務活動開展增加所致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位2026年無“三公”經費預算支出，與去年一致。

六、政府采購預算安排情況

本單位2026年無預算安排政府采購預算支出，與去年一致。

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，我單位資產總額為8.44萬元，其中:流動資產7.22萬元,固定資產1.22萬元。資產總額較上年增加1.09萬元，增加比例14.83%，主要為流動資產增加所致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

保單位正常運轉，完成單位年度工作任務，繼續推進全市教育信息化建設和裝備建設，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學生體質健康監測數據采集上報工作，做好網絡安全日常管理和市教育公共服務平臺運維。

2、長期目標具體指標設置為:

產出指標:年度責任目標中各項工作任務全部完成。

效益指標:信息化推進進度;促進實驗教學、體育教學，推進教育信息化;中考理科實驗操作技能考試;學生體質健康信息監測。

滿意度指標:家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

3、年度目標具體指標設置為:

產出指標:市級教育信息化建設平臺滲透率達到80%，應用活躍度達到70%。理科實驗操作考核覆蓋率達到97%，學生體質監測數據采集上報率達到95%。

效益指標:師生信息化素養全面提高，理科實驗教學水平提升，推動體育教學活動正常開展。

滿意度指標:家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)市級教育公共服務平臺應用和運維

1、主要內容是:三所市直高中可開展同步課堂教學教研。

2、項目績效總目標是:可開展同步各項教學教研活動。

3、項目績效指標設置情況:

數量指標:基于市級平臺部署同步課堂教學系統在三所市直高中部署完成。

質量指標:三所市直高中可開展同步課堂教學教研，完成當年教育信息化工作任務。

效益指標:開展同步課堂、課題研究。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市電化教育2026年部門預算表

我單位2026年無“三公”經費預算支出，與2025年一致，故該表為空表。

我單位2026年無政府性基金預算支出，與2025年一致，故該表為空表。

我單位2026年無政府采購預算支出，與2025年一致，故該表為空表。