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2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整公開(kāi)目錄

一、關(guān)于2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

二、2021年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整附表

1、市本級(jí)2021年一般公共預(yù)算收入調(diào)整明細(xì)表

2、市本級(jí)2021年一般公共預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

3、市本級(jí)2021年地方政府一般債務(wù)余額調(diào)整表

4、市本級(jí)2021年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表

5、市本級(jí)2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表

6、市本級(jí)2021年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額調(diào)整表

7、市本級(jí)2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整表

8、市本級(jí)2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整表

9、市本級(jí)2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余調(diào)整表

10、市本級(jí)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整表

11、市本級(jí)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整表

關(guān)于2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2021年11月22日在隨州市第四屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十二次會(huì)議上

隨州市財(cái)政局局長(zhǎng)李修榮

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

年初市人代會(huì)審查批準(zhǔn)市級(jí)預(yù)算后，因政府債券、土地出讓等情況變化，市級(jí)財(cái)政收支也發(fā)生相應(yīng)變化。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》相關(guān)規(guī)定，需提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議調(diào)整市級(jí)預(yù)算。受市政府委托，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)有關(guān)變化情況，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入由319912萬(wàn)元調(diào)整為338200萬(wàn)元，調(diào)增18288萬(wàn)元，同時(shí)，一般公共預(yù)算總支出由319912萬(wàn)元調(diào)整為338200萬(wàn)元，調(diào)增18288萬(wàn)元，收支平衡。調(diào)整的主要項(xiàng)目是：

（一）收入調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的一般債券情況，需調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10337萬(wàn)元，其中，新增一般債券10157萬(wàn)元，再融資債券180萬(wàn)元。

2、根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)的結(jié)算和市人大常委會(huì)批復(fù)的決算情況，據(jù)實(shí)調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37068萬(wàn)元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和上年超收需結(jié)轉(zhuǎn)本年安排使用的部門(mén)非稅收入）。

3、根據(jù)市級(jí)調(diào)整后的收支平衡情況，需調(diào)減調(diào)入資金29117萬(wàn)元。

（二）支出調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸一般債券情況，需調(diào)增債券資金安排的支出10157萬(wàn)元。

2、落實(shí)省關(guān)于壓縮一般性支出10%的要求，在年初預(yù)算已壓縮一般性支出5%的基礎(chǔ)上，再壓縮5%以上，需調(diào)減市級(jí)執(zhí)行進(jìn)度緩慢項(xiàng)目和一般性支出4187萬(wàn)元。其中：調(diào)減非剛性非急需項(xiàng)目支出1238萬(wàn)元、執(zhí)行進(jìn)度緩慢項(xiàng)目支出1839萬(wàn)元、其他一般性支出1110萬(wàn)元。

3、根據(jù)非稅收入情況，需調(diào)增非稅支出2127萬(wàn)元，主要是增加市看守所建設(shè)支出。

4、落實(shí)關(guān)于設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金政策要求，增加產(chǎn)業(yè)基金支出1億元。

5、根據(jù)中央、省轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)際到位和支出進(jìn)度情況，需調(diào)增轉(zhuǎn)移支付資金支出191萬(wàn)元。

（三）科目之間調(diào)整情況

1、年初預(yù)留的正常增人增資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況撥付到各預(yù)算單位，經(jīng)市政府批準(zhǔn)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)、預(yù)算周轉(zhuǎn)金用于部分不可預(yù)見(jiàn)性支出撥付到各預(yù)算單位，將部分預(yù)計(jì)無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目調(diào)劑到急需項(xiàng)目，合計(jì)14671萬(wàn)元，均需在相應(yīng)支出科目之間進(jìn)行調(diào)整，不增加支出預(yù)算。

2、涉及機(jī)構(gòu)改革的預(yù)算單位需根據(jù)人員和職能變動(dòng)情況劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)動(dòng)用年初預(yù)留的機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)209萬(wàn)元撥付到有關(guān)預(yù)算單位，需相應(yīng)調(diào)整單位的部門(mén)預(yù)算，不增加支出預(yù)算。

3、年初各部門(mén)預(yù)計(jì)上級(jí)專(zhuān)款61300萬(wàn)元支出科目，與省實(shí)際下達(dá)的專(zhuān)款支出科目有差異，需據(jù)實(shí)調(diào)整相關(guān)支出科目，不增加支出預(yù)算。

根據(jù)以上調(diào)整因素，分類(lèi)支出調(diào)整情況為：一般公共服務(wù)支出調(diào)減855萬(wàn)元，國(guó)防支出調(diào)增237萬(wàn)元（增加上級(jí)專(zhuān)款支出），公共安全支出調(diào)減2972萬(wàn)元（主要是調(diào)減上級(jí)專(zhuān)款安排的支出），教育支出調(diào)增5174萬(wàn)元（主要是債券資金和上級(jí)專(zhuān)款增加的支出），科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增10160萬(wàn)元（主要是設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金），文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增1603萬(wàn)元（主要是債券資金增加的支出），社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增1122萬(wàn)元（主要是增加非稅收入安排的支出），衛(wèi)生健康支出調(diào)增1934萬(wàn)元（主要是上級(jí)專(zhuān)款增加的支出），節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增9560萬(wàn)元（主要是債券資金和上級(jí)專(zhuān)款增加的污染防治支出），城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減936萬(wàn)元（主要是調(diào)減非稅收入安排的支出），農(nóng)林水支出調(diào)增813萬(wàn)元（主要是債券資金增加的水利設(shè)施建設(shè)支出），交通運(yùn)輸支出調(diào)減2009萬(wàn)元（主要是調(diào)減上級(jí)專(zhuān)款安排的支出），資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增3335萬(wàn)元（主要是上級(jí)專(zhuān)款增加的支出），商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增392萬(wàn)元（主要是上級(jí)專(zhuān)款增加的商業(yè)流通事務(wù)支出），金融支出調(diào)增460萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出調(diào)增490萬(wàn)元（主要是增加2021年度省內(nèi)區(qū)域協(xié)作財(cái)政幫扶資金），自然資源海洋氣象等支出調(diào)增53萬(wàn)元，住房保障支出調(diào)增647萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出調(diào)減43萬(wàn)元（主要是上級(jí)專(zhuān)款減少），災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增2498萬(wàn)元（主要是債券資金和上級(jí)專(zhuān)款增加的支出），預(yù)備費(fèi)調(diào)減2842萬(wàn)元（根據(jù)具體用途調(diào)整到相應(yīng)支出科目），其他支出調(diào)減14079萬(wàn)元（主要是預(yù)留的獎(jiǎng)勵(lì)性工資、增人增資、機(jī)構(gòu)改革預(yù)留調(diào)整到相應(yīng)支出科目），債務(wù)付息支出調(diào)增584萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用調(diào)減27萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增2989萬(wàn)元（主要是需跨年度執(zhí)行的上級(jí)專(zhuān)款項(xiàng)目）。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)有關(guān)變化情況，市級(jí)政府性基金預(yù)算總收入由219242萬(wàn)元調(diào)整為179291萬(wàn)元，調(diào)減39951萬(wàn)元，同時(shí)，政府性基金預(yù)算總支出由219242萬(wàn)元調(diào)整為179291萬(wàn)元，調(diào)減39951萬(wàn)元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的專(zhuān)項(xiàng)債券情況，調(diào)增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入16428萬(wàn)元，其中，調(diào)增棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10500萬(wàn)元，調(diào)增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10900萬(wàn)元，調(diào)減再融資債券轉(zhuǎn)貸收入4972萬(wàn)元。

2、因市級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅下滑和城區(qū)供水體制改革污水處理費(fèi)暫停繳庫(kù)，需調(diào)減市級(jí)政府性基金收入57300萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減54400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入調(diào)減2900萬(wàn)元。

3、根據(jù)省體彩、福彩基金下達(dá)情況，需調(diào)減省撥體彩、福彩轉(zhuǎn)移支付收入200萬(wàn)元。

4、根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)的結(jié)算和市人大常委會(huì)批復(fù)的決算情況，調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1121萬(wàn)元。

（二）支出調(diào)整情況

1、根據(jù)中央、省轉(zhuǎn)貸債券情況，需調(diào)增債券資金安排的支出21400萬(wàn)元。

2、根據(jù)土地出讓減收情況，調(diào)減相應(yīng)支出54400萬(wàn)元。

3、根據(jù)污水處理費(fèi)繳庫(kù)情況，調(diào)減污水處理費(fèi)安排的支出2900萬(wàn)元。

4、根據(jù)體彩、福彩減收情況測(cè)算，調(diào)減省下達(dá)的體彩、福彩轉(zhuǎn)移支付安排的支出200萬(wàn)元。

根據(jù)以上調(diào)整因素，分類(lèi)支出調(diào)整為：其他支出調(diào)增10700萬(wàn)元，債務(wù)付息支出調(diào)增168萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用調(diào)減17萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減46800萬(wàn)元（主要是調(diào)減土地出讓收入安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出），調(diào)出資金調(diào)減10047萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增6045萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)市本級(jí)國(guó)有資本參股、控股企業(yè)上年利潤(rùn)審計(jì)情況，經(jīng)市國(guó)資委核定，需據(jù)實(shí)調(diào)整國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入由6159萬(wàn)元調(diào)整為7596萬(wàn)元，調(diào)增1437萬(wàn)元，其中：一是據(jù)實(shí)調(diào)增城投集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入971萬(wàn)元、建投公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入62萬(wàn)元、高新投公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入29萬(wàn)元、金控集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入175萬(wàn)元、建設(shè)設(shè)計(jì)院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入49萬(wàn)元、金盾押運(yùn)公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入73萬(wàn)元、隨州糧儲(chǔ)公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入12萬(wàn)元、市政府參股企業(yè)分紅107萬(wàn)元、林業(yè)技術(shù)推廣中心清算收入82萬(wàn)元；二是據(jù)實(shí)調(diào)減交投公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入123萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出由6159萬(wàn)元調(diào)整為7596萬(wàn)元，調(diào)增1437萬(wàn)元，調(diào)整的主要項(xiàng)目是：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)增58萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)減212萬(wàn)元、調(diào)出資金調(diào)增1592萬(wàn)元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）根據(jù)實(shí)際征收情況，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入由57248萬(wàn)元調(diào)整為55039萬(wàn)元，調(diào)減2209萬(wàn)元，其中：調(diào)增失業(yè)保險(xiǎn)基金收入116萬(wàn)元、調(diào)減工傷保險(xiǎn)基金收入56萬(wàn)元、調(diào)減機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2269萬(wàn)元。

（二）因退休人員增加、退休費(fèi)提標(biāo)、補(bǔ)發(fā)上年失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)補(bǔ)助金、采購(gòu)新冠肺炎疫苗等因素影響，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出由48506萬(wàn)元調(diào)整為53103萬(wàn)元，調(diào)增4597萬(wàn)元，其中：調(diào)增失業(yè)保險(xiǎn)基金支出784萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出239萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3009萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出566萬(wàn)元。

（三）根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)的結(jié)算和市人大常委會(huì)批復(fù)的決算情況，據(jù)實(shí)調(diào)增上年結(jié)余收入9421萬(wàn)元。

根據(jù)上述收支調(diào)整情況，社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余由67431萬(wàn)元調(diào)整為70045萬(wàn)元，調(diào)增2615萬(wàn)元。

五、政府債務(wù)新增限額余額調(diào)整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務(wù)限額調(diào)整情況。根據(jù)省下達(dá)的我市政府債務(wù)限額情況，全市政府債務(wù)限額由171.72億元調(diào)整為183.35億元，調(diào)增11.63億元（一般債務(wù)1.17億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)10.46億元），其中：市本級(jí)新增政府債務(wù)限額2.35億元（一般債務(wù)0.7億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1.65億元），縣市區(qū)新增政府債務(wù)限額9.28億元（一般債務(wù)0.47億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)8.81億元）。

（二）政府債務(wù)余額調(diào)整情況。根據(jù)省轉(zhuǎn)貸的政府債券情況，全市政府債務(wù)余額由163.2億元調(diào)整為171.13億元，調(diào)增7.93億元（一般債務(wù)3.73億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)4.2億元），其中：市本級(jí)新增政府債務(wù)余額2.64億元（一般債務(wù)0.53億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)2.11億元，為沖抵實(shí)際償還本金后的凈增加，其中專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額中包含省廳預(yù)計(jì)在11月下旬下達(dá)的第二批專(zhuān)項(xiàng)債券，若正式下達(dá)額度有差異，再向市人大備案）；縣市區(qū)新增政府債務(wù)余額5.29億元（一般債務(wù)3.2億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)2.09億元）。

（三）市本級(jí)新增政府債券安排使用情況。

1、新增一般債券10157萬(wàn)元安排使用情況。新增一般債券資金用于42個(gè)項(xiàng)目：市二中學(xué)生公寓危房改造4萬(wàn)元、新建教學(xué)樓700萬(wàn)元、樓房改造及配套設(shè)施110萬(wàn)元；市一中校舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)修繕改造150萬(wàn)元；市政數(shù)局互聯(lián)網(wǎng)+放管服30萬(wàn)元、一事聯(lián)辦及一網(wǎng)通辦100萬(wàn)元、水電氣接入外線工程20萬(wàn)元；市大數(shù)據(jù)中心神農(nóng)云平臺(tái)建設(shè)40萬(wàn)元；市委黨校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置81萬(wàn)元；市公共檢驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)室裝修工程90萬(wàn)元；市市容環(huán)境局城南垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)及滲濾液處理360萬(wàn)元；市城管委生活垃圾預(yù)處理站120萬(wàn)元、老城區(qū)人行道改造397萬(wàn)元、中心城區(qū)雙修工程211萬(wàn)元；市排水處老城區(qū)污水管網(wǎng)改造220萬(wàn)元；市委老干部局老年大學(xué)建設(shè)144萬(wàn)元；市政協(xié)文史館建設(shè)320萬(wàn)元；市文旅局擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編130萬(wàn)元、曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古公園規(guī)劃編制320萬(wàn)元、曾隨文化遺址保護(hù)利用總體規(guī)劃180萬(wàn)元；市電視臺(tái)傳媒中心設(shè)備購(gòu)置1000萬(wàn)元；市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局美麗鄉(xiāng)村以獎(jiǎng)代補(bǔ)300萬(wàn)元；市住建局老舊小區(qū)改造市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)170萬(wàn)元、污水處理費(fèi)1000萬(wàn)元、城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯50萬(wàn)元、中心城區(qū)城市雙修工程80萬(wàn)元；市教育局學(xué)校旱廁改造500萬(wàn)元；市應(yīng)急局應(yīng)急指揮中心600萬(wàn)元、全災(zāi)種（除火災(zāi)）應(yīng)急救援裝備80萬(wàn)元；市消防支隊(duì)訓(xùn)練基地建設(shè)140萬(wàn)元、消防器材購(gòu)置800萬(wàn)元；市人社局社保信息系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)20萬(wàn)元；市市場(chǎng)監(jiān)管局監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置70萬(wàn)元；市教育局高中標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)及指揮平臺(tái)建設(shè)10萬(wàn)元；市水利局梁家橋水生態(tài)連通工程460萬(wàn)元、鄂北水資源配置二期工程800萬(wàn)元；高新區(qū)管委會(huì)大型火電廠配套設(shè)施建設(shè)290萬(wàn)元、小水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目30萬(wàn)元；大洪山管委會(huì)小水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目30萬(wàn)元。

2、新增專(zhuān)項(xiàng)債券21400萬(wàn)元安排使用情況。新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金用于12個(gè)項(xiàng)目：婦幼保健院（暨隨州市兒童醫(yī)院）建設(shè)2000萬(wàn)元、婦女兒童呼吸專(zhuān)科1000萬(wàn)元（以上2項(xiàng)為省已下達(dá)的第一批專(zhuān)項(xiàng)債券）；市住建局城市應(yīng)急水源工程項(xiàng)目4000萬(wàn)元；市國(guó)投公司齒輪安置房建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元、平原崗棚改安置房建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元、鐵路片區(qū)棚改安置房建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、城南新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造（涢水南片）（7至12號(hào)樓）項(xiàng)目1000萬(wàn)元、城南新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造（涢水片）項(xiàng)目1500萬(wàn)元、向陽(yáng)棚改二期項(xiàng)目3000萬(wàn)元、傳媒中心建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元；職業(yè)技術(shù)學(xué)院體育館建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元；大洪山管委會(huì)水生態(tài)治理建設(shè)項(xiàng)目1400萬(wàn)元（以上10項(xiàng)為省預(yù)計(jì)在11月下旬下達(dá)的第二批專(zhuān)項(xiàng)債券，若正式下達(dá)額度有差異，再向市人大備案）。

（四）再融資債券情況。省財(cái)政廳下達(dá)我市再融資債券8.96億元（一般債券4.38億元、專(zhuān)項(xiàng)債券4.58億元），其中：市本級(jí)2.91億元（一般債券0.74億元、專(zhuān)項(xiàng)債券2.17億元），縣市區(qū)6.05億元（一般債券3.64億元、專(zhuān)項(xiàng)債券2.41億元），全部用于償還到期債券本金。

高新區(qū)和大洪山風(fēng)景區(qū)也需做預(yù)算調(diào)整，隨市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案一并報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審議。

以上方案，提請(qǐng)審議。

附件：1、2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）目錄

2、2021年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整表