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　　關于隨州市2014年上半年財政預算執行情況的報告
　　2014年7月24日在隨州市第三屆人民代表大會
　　常務委員會第21次會議上
　　隨州市財政局局長  楊天兵
　　主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
　　我受市人民政府委托，向本次常委會報告2014年上半年財政預算執行情況，請予審議。
　　一、上半年財政預算執行情況
　　上半年，在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市財政部門緊緊圍繞市三屆人大四次會議和市三屆人大常委會第19次會議確定的預算任務，堅持服   務大局，狠抓增收節支，深化財政改革，規范財政管理，預算執行情況總體較好。
　　（一）全市公共財政預算執行情況
　　1、財政總收入完成情況。上半年，全市財政總收入完成31.1億元，同比增長23.1%。
　　2、公共財政預算收入完成情況。上半年，全市公共財政預算收入完成19.3億元，占年度預算的54.2%，同比增長28.3%。其中：國稅部門完成2.8億元，占年度預算的51.9%，同比增長17%；地稅部門完成12.2億元，占年度預算的55%，同比增長34.1%；財政部門完成4.3億元，占年度預算的53.8%，同比增長21%。
　　3、公共財政預算支出完成情況。上半年，全市公共財政預算支出完成53.6億元，占年度預算的48.7%，同比增長24.9%。
　　（二）市本級公共財政預算執行情況
　　1、財政總收入完成情況。上半年，市本級財政總收入完成89512萬元，同比增長16.7%。
　　2、公共財政預算收入完成情況。上半年市本級公共財政預算收入完成61600萬元，占年度預算52%，同比增長21.3%。其中，國稅部門完成收入8127萬元，為年度預算的57.6%，同比增長11.6%；地稅部門完成收入43088萬元，為年度預算的53.7%，同比增長23%；財政部門完成收入10385萬元，為年度預算的50.3%，同比增長22.5%。分項目完成情況為：增值稅完成3248萬元，同比增長2.3%；營業稅完成23660萬元，同比增長39.3%；企業所得稅完成6899萬元，同比增長9.8%；個人所得稅完成2697萬元，同比增長12.5%；城市維護建設稅完成2887萬元，同比增長17.7%；房產稅完成851萬元，同比增長15.6%；印花稅完成436萬元，同比增長13.5%；城鎮土地使用稅完成1093萬元，同比增長0.6%；土地增值稅完成4796萬元，同比增長48.2%；車船稅完成1348萬元，同比增長19.2%；耕地占用稅完成1137萬元，同比增長26.9%；契稅完成802萬元，同比下降69%；非稅收入完成11746萬元，同比下降0.5%。
　　3、公共財政支出完成情況
　　上半年，市本級公共財政預算支出完成90213萬元，為年度預算的50.4%。同比增長11.1%，其中：
　　（1）一般公共服務支出9679萬元，為年度預算的45.3%，同比增長5%。
　　（2）公共安全支出8853萬元，為年度預算的50.2%，同比增長15.3%。
　　（3）教育支出9451萬元，為年度預算的55.5%，同比增長22.2%。
　　（4）科學技術支出1811萬元，為年度預算的51.4%，同比增長16%。
　　（5）文化體育與傳媒支出2705萬元，為年度預算的53.1%，同比增長8%。
　　（6）社會保障和就業支出13288萬元，為年度預算的58.4%，同比增長13.3%。
　　（7）衛生與計劃生育支出6700萬元，為年度預算的50.6%，同比增長13.5%。
　　（8）節能環保支出3303萬元，為年度預算的50.1%，同比增長14.3%。
　　（9）城鄉社區事務支出3786萬元，為年度預算的46%，同比增長8.8%。
　　（10）農林水事務支出6995萬元，為年度預算的51.5%，同比增長17.6%。
　　（11）交通運輸支出9869萬元，為年度預算的47.7%，同比增長10.9%。
　　（12）資源勘探電力信息等事務支出2769萬元，為年度預算的52.4%，同比增長15.5%。
　　（13）商業服務業等事務支出1787萬元，為年度預算的50.2%，同比增長13.7%。
　　（14）國土資源氣象等事務支出292萬元，為年度預算的50.7%，同比增長3.6%。
　　（15）住房保障支出6387萬元，為年度預算的77.6%，同比增長19.3%。
　　（16）糧油物資儲備事務支出423萬元，為年度預算的51%，同比增長5.7%。
　　（17）其他支出2088萬元，為年度預算的51.6%，同比增長9.2%。
　　（三）政府性基金預算執行情況
　　上半年，市本級政府性基金收入完成118349萬元，占年度預算的84.8%，同比增長68.6%。其中：地方教育附加收入586萬元；殘疾人就業保障金收入5萬元；國有土地使用權出讓收入117614萬元；其他政府性基金收入144萬元。
　　上半年，市本級政府性基金支出完成118071萬元，占年度預算的84.6%，同比增長81.1%。其中：教育支出367萬元；社會保障和就業支出5萬元；城鄉社會事務支出117614萬元（其中：十崗至歷山公路建設34000萬元、文化公園建設11118萬元、季梁大道及解放西路建設7403萬元、城南新區建設10473萬元、市高新區基礎設施建設10412萬元、土地收儲成本及其他支出44208萬元）；其他支出85萬元。
　　（四）社會保險基金預算執行情況
　　上半年，市本級社會保險基金總收入完成16606萬元，占年度預算的57.8%，同比增長27.4%。其中：企業基本養老保險基金收入完成8845萬元；失業保險基金收入完成1057萬元；基本醫療保險基金收入完成5839萬元；工傷保險基金收入完成456萬元；生育保險基金收入完成409萬元。
　　上半年，市本級社會保險基金總支出13289萬元，占年度預算的56.7%，同比增長20.3%。其中：基本養老保險基金支出7341萬元；失業保險基金支出567萬元；基本醫療保險基金支出4832萬元；工傷保險基金支出287萬元；生育保險基金支出262萬元。
　　（五）國有資本經營預算執行情況
　　市本級國有資本經營預算從2014年開始正式編制，預算收入測算為3951萬元，預算支出安排為3951萬元。預算收入需按規定由納入預算編制范圍的國有獨資、控股、參股企業申報。目前，市國資委和市財政局正按照《預算法》和《隨州市國有出資企業國有資本收益收取管理辦法》的要求，聘請會計中介機構對市出資企業2013年度財務進行審計，審計結果作為企業上繳國有資本經營收益的依據。待相關數據出來后，再向市人大常委會報告。
　　（六）上半年財政預算執行的特點
　　上半年，全市財政預算執行呈現出以下特點：
　　——財政收入較快增長。今年以來，全市經濟發展平穩向好，財政收入在連續多年高速增長的情況下，繼續保持較快增長的態勢。上半年，全市地方公共財政預算收入同比增長28.3%，增幅高于全省平均水平8.6個百分點。財政收入質量不斷提高。全市地方稅收收入完成14.6億元，同比增長30.4%，比全省增幅高出12.2個百分點。稅收收入占全市地方公共財政預算收入的比重為75.8%，比上年同期提高1.3個百分點，比全省平均水平高出1.7個百分點。縣域財政收入增長提速，占全市財政收入比重提升。上半年，縣市區地方公共財政預算收入完成13.2億元，同比增收3.2億元，占全市增收額的74.7%。縣市區地方公共財政預算收入占全市的比重為68.1%，比去年同期提升1.8個百分點。市直及各縣、市、區均實現了“時間過半、任務過半”。
　　——服務發展力度加大。綜合運用投入、政策、服務等各種財政手段，服務“圣地車都”建設。一是強化政策激勵。從土地出讓、項目扶持、稅費減免、財政獎補等方面完善興工舉措，并安排專項資金5000多萬元，用于招商引資、精品名牌、馳名商標、突出貢獻、信貸投放等各類獎勵。認真落實結構性減稅政策，安排資金300萬元，推動全民創業。落實出口退稅政策，支持企業開拓國際市場。二是助推產業升級。爭取省級調度資金1.2億元，支持齊星公司、泰晶電子、華龍車燈等龍頭企業技術改造；積極為企業策劃、包裝、申報項目32個、爭取無償專項資金3740萬元。安排資金600萬元，支持專用汽車研究院和泰晶納米實驗室建設，落實科技創新獎勵，促進企業技術升級；安排資金230萬元，實施人才強市戰略，為科技創新提供人才支撐和智力支持。三是優化發展環境。改善融資環境，投入小額貸款擔保基金4312萬元，爭取省級借調資金3000萬元，支持擔保公司壯大實力。完善財政性資金存放與金融信貸掛鉤考核獎勵機制，籌措1.6億元，支持推廣“助保貸”、“集合貸”，引導金融機構放大貸款10.6億元，有效緩解企業融資難題；改善發展環境，大力支持城投公司、建投公司經營城市，多方籌資20多億元，支持高新區、工業園區建設和東外環等重點基礎設施建設。大力推進減輕企業負擔和治理亂收費工作，依法取消13個部門41個行政事業性收費項目。同時，嚴格執行涉企收費“隔離帶”規定，對25家市屬重點企業實行“年度定額繳費制”。四是支持縣域經濟發展。加大對縣級專項轉移支付力度，市本級安排對下專項資金6505萬元，占市級可用財力10%。
　　——逐步提高保障能力。堅持以公共服務和改善民生為重點，優化財政資源配置，加大民生投入。一是加大人員經費保障力度。將預算內新增財力84%用于增加人員經費，切實改善人員經費保障水平偏低的狀況。二是加大“三農”投入。市級預算安排3737萬元，支持農產品加工、木本油料、蔬菜基地和潔美家園等新農村建設；多方籌措資金1.4億元，支持農田水利建設、中低產田改造、農村飲水安全等，改善農村生產生活條件。三是加大社保投入。落實社會養老金、失業保險金提標政策，發放各項社會保險資金13289萬元；落實積極就業政策，籌措資金3072萬元，支持高校畢業生、農村轉移勞動力和就業困難人員等重點群體就業；安排資金1700萬元，支持社會福利中心、養老服務體系建設，設立道路救助基金，完善城鄉社會救助體系；多渠道籌措資金5861萬元，支持保障性住房建設和棚戶區改造，著力解決群眾住房困難問題。四是加大教育投入。全市投入2.7億元，全面落實義務教育經費保障機制，支持學前教育發展，加快職院和高中化債，緩解農村進城務工人員子女入學困難，完善貧困學生資助政策體系。五是加大醫療衛生投入。落實配套資金4724萬元，完善基本醫療保險制度；安排資金250萬元，支持村級衛生室建設，改善基層醫療條件；安排資金142萬元，支持農村婦女“兩癌”篩查，關愛農村留守兒童、婦女、老人等特殊群體。六是加大文化旅游事業投入。安排資金2000多萬元，保障第六屆尋根節順利舉辦，支持旅游宣傳促銷和5A、4A級景區創建，支持博物館、圖書館免費開放和重點文物、大遺址保護工作，加強社區文化活動室、鄉鎮綜合文化站、農家書屋、農村電影放映等文化惠民工程建設。七是加大公共安全投入。安排專項資金1800萬元，支持消防、安全生產、食品藥品安全整治，健全城區社會治安防控體系，推進平安隨州建設，保障公共安全。
　　——財政監管不斷加強。一是深化財政改革。完善政府預算體系，將國有資本經營收入納入財政預算，提高財政預算完整性；完善公務卡結算管理辦法，辦理公務卡1065張，公務卡制度改革扎實推進；完善政府采購管理辦法，政府采購范圍和規模繼續擴大，上半年節約采購資金2840萬元，節支率達13.3%；嚴格收支兩條線管理，所有非稅收入納入預算管理；創新財政資金統籌使用管理機制，出臺《統籌使用財政專項資金指導意見》，推動統籌使用各級財政專項資金，集中財力辦大事；推進預算績效管理，將市本級民生領域的33個重點項目資金全部納入財政預算績效目標管理，涉及資金40322萬元，占市本級地方公共財政預算支出的25%。二是加強財政管理。嚴控一般性支出，貫徹厲行節約的要求，對公用經費實行零增長，壓縮預算內“三公”經費支出219萬元，降低行政運行成本。完善出臺了市級黨政機關培訓費、差旅費、因公臨時出國經費等管理辦法，增強制度的可操作性和權威性，建立健全厲行節約反對浪費長效機制；完善預算評審制度，將所有政府性投資項目納入評審范圍，審核項目資金5.3億元，核減政府投資5672萬元；加強政府性債務管理，試編權責發生制政府綜合財務報告，加強政府性債務系統管理，對債務的規模、結構和安全進行動態監測，強化債務借、用、還全過程監管；加強預算單位財務管理，舉辦行政事業單位財務培訓班2期，培訓760人次，提高預算單位財務管理水平。三是推進陽光理財。加大預算公開力度，2014年市級財政預算已按要求全面上網公開，細化公開內容，公共財政預算支出全部公開到項級科目。公開財政專項資金40項，資金11.2億元，涉及農戶105380戶。
　　上半年，雖然全市財政預算執行態勢良好，但仍然面臨一些突出矛盾和問題，主要表現在：一是經濟下行壓力加大，部分重點稅源企業效益下滑，全市重點監控的356戶企業納稅額占全市稅收比重同比下降近12個百分點，部分房地產企業稅收下降幅度達99.5%，煙草行業稅收增速趨緩，財政收入保持高速增長難度較大。二是收入結構不優，建安房地產業稅收已占到我市地方稅收總額的60%，增收貢獻率達90%以上，稅收可持續增長風險較高。三是支出壓力大，政策性增支因素比較集中，提高行政機關津補貼和事業單位績效工資標準，保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比較突出。四是受財政體制影響，市級可用財力的增長空間十分有限。對當前預算執行中存在的問題，市政府高度重視，要求財稅部門密切關注財政經濟形勢變化，采取切實有效的措施，確保完成今年預算任務。
　　二、下半年工作主要措施
　　為全面完成全年財政預算任務，下半年將采取以下工作措施：
　　（一）加大收入征管力度。加強收入分析和監控，健全財稅部門征管協調機制，狠抓稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫；推進非稅收入稅式管理，確保依法征收，應收盡收；加強土地出讓金等政府基金收入的征繳，不斷壯大地方財政實力；圍繞政策熱點、經濟社會發展重點，繼續加大對上爭資力度，保持上級專項資金持續增長。
　　（二）加大培植財源力度。緊緊抓住轉方式、調結構、增總量的有利機遇，大力推進財源建設。一是堅持擴大內需與拓展出口并重，促進增長方式轉變。增加財政補助規模，提高城鄉低收入群體的基本收入，增強消費能力，拓展消費需求。加強流通體系建設，繁榮城鄉消費市場。落實出口退稅和財政補貼政策，保持外貿出口穩定增長，推動出口結構升級。二是堅持科技創新和節能減排并重，促進經濟結構調整。整合財稅資源，全力支持中國專用汽車之都建設，推動專汽產業由中低端向高端延伸。加大技術改造投入，支持骨干企業做大做強。完善促進企業自主創新的財政激勵機制，支持企業自主創新，增強企業核心競爭力。加快發展戰略性新興產業、文化旅游和現代服務業，培育新的財源增長點。用好節能減排優惠政策，加大對節能技改項目的獎補力度，引導企業淘汰落后產能。支持實施節能產品惠民工程，加強污染治理重點工程建設，大力發展循環經濟，培育綠色財源。三是堅持政策激勵和優化服務并重，促進發展環境改善。用好工業興市專項資金，落實各項獎補政策，保障工業興市戰略的實施。落實各項稅費減免政策，改善創業環境，推動全民創業。健全中小企業擔保體系，努力緩解中小企業融資難的問題。繼續支持開發區和工業園區建設，完善發展平臺。加強服務專班力量，加大對企業的幫扶力度，不斷提升財政服務質量。四是堅持市域經濟與縣域經濟并重，促進區域均衡發展。進一步完善縣級基本財力保障機制，加大對縣級轉移支付補助力度，支持縣域經濟發展，形成區域良性互動發展格局。
　　（三）加大保障民生力度。繼續向四個方面重點傾斜。一是向“三農”傾斜。支持農田水利建設、中低產田改造、農村環境整治、農村危舊房改造等，改善農村生產生活條件；推動農業技術推廣、農產品質量安全、農業專業合作組織發展，支持特色農產品和農業產業化龍頭企業做大做強，促進農業增產增效；認真落實各項惠農政策，繼續實施農村勞動力陽光培訓工程，提高農民職業技能，增加農民生產經營收入。發揮財政資金的引導作用，支持建立多元可持續的城鎮化建設資金保障機制，積極推動城鎮化進程。二是向社會保障傾斜。積極籌措資金，確保提高企業退休人員養老金水平、優撫對象等人員撫恤和生活補助標準政策落實；制定城鄉養老保險制度銜接辦法，建立統一的城鄉居民養老保險制度，積極推進機關事業單位養老保險改革；實行更加積極的就業政策，落實鼓勵創業和自謀職業優惠政策，進一步拓寬就業渠道；加大財政投入，支持保障性住房建設，解決更多中低收入群眾住房困難。三是向社會事業傾斜。完善針對不同教育類型的財政支持政策，支持解決教育發展中的關鍵問題和薄弱環節。增加農村學前教育投入，適當提高農村義務教育學校生均公用經費補助標準，改善農村義務教育薄弱學校基本辦學條件，推進城鄉義務教育均衡發展。引導企業、社會多渠道投資職業教育，加快發展現代職業教育；完善公共文化服務體系。優先支持涉及農村和基層群眾利益的文化建設，保障圖書館、博物館等公益性文化設施免費開放，加大對文化遺產、文物遺址的保護力度，支持文化產業發展，推動文化大繁榮；完善公共衛生保障機制。加快推進城鄉居民大病保險工作，進一步減輕群眾的大病醫藥費用負擔。加大城鄉醫療救助投入，擴大救助范圍。加大公共衛生投入，將基本公共衛生服務經費標準提高到每人每年35元，將新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由年人均280元提高到320元。四是向民生工程傾斜。集中財力保障市委、市政府決策的重點民生項目建設和十件民生實事，切實解決涉及群眾利益的熱點、難點問題。多方籌資，確保規范調整公務員津貼補貼和事業單位績效工資政策落實。
　　（四）加大財政改革力度。按照中央確定的《深化財稅體制改革總體方案》，進一步深化財稅體制改革，推進現代財政制度建設。一是深化預算管理制度改革。完善政府預算體系，明確公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算的支出范圍和重點，加強統籌協調，避免交叉重復；改進年度預算控制方式，審核預算由平衡狀態向支出預算和政策拓展，硬化支出預算約束；探索實行中期財政規劃管理，逐步建立跨年度預算平衡機制；推進建立規范的透明預算制度，加大政府和部門預決算公開力度，除涉密部門外，所有的部門預決算和“三公”經費都向社會公開，接受社會監督；加強預算績效管理，著力推進重點領域、重點項目的績效管理，在完善績效考評體系，規范績效評價的基礎上，加強績效問責，促進預算資金使用效益不斷提高。二是創新財政專項資金管理機制。以縣級為主體，全面推進財政專項資金統籌使用，集中財力辦大事。三是積極開展政府向社會力量購買服務試點工作，促進事業單位分類改革。四是加快建立地方政府債務管理及風險預警機制。認真做好剝離融資平臺公司政府融資職能，依法建立以政府債券為主體的地方政府舉債融資機制。逐步將地方政府債務分類納入預算管理，接受人大監督。繼續推行權責發生制的政府綜合財務報告制度和政府資產負債表試編工作，建立健全債務風險預警機制，防范債務風險。五是研究完善市與高新區財政體制。合理劃分市與高新區之間的事權與支出責任，調整完善市與高新區的財政體制，理順市與高新區分配關系。六是推進稅收制度改革。認真落實營改增擴圍政策，繼續推進營改增改革；全面清理規范財稅優惠政策，對違反法律法規的停止執行，維護公平競爭環境。
　　（五）加大財政監管力度。繼續抓好《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的貫徹落實，建立健全公務支出管理制度和支出標準體系，完善公務支出管理機制，嚴格控制“三公”經費等一般性支出，鞏固和擴大厲行節約、反對浪費的成果。強化對財政收支活動全過程的監督檢查，特別是加強對民生資金的監督檢查，保障民生資金落實到位。自覺接受市人大的監督，認真落實審計整改意見，不斷改進和加強財政工作。
　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：完成今年的預算任務十分艱巨，全市財政部門一定按照市委的決策部署，認真貫徹落實本次會議決議，咬定目標，強化責任，真抓實干，確保完成今年的預算任務，為促進全市經濟社會跨越式發展做出更大貢獻。