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隨州廣播電視臺2020年部門預(yù)算

目     錄

  第一部分  隨州廣播電視臺概況

      一、部門主要職責(zé)

      二、部門基本情況

  第二部分  隨州廣播電視臺2020年部門預(yù)算情況說明

      一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

      二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  第三部分  隨州廣播電視臺2020年部門預(yù)算表

      一、部門收支預(yù)算總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預(yù)算支出表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      八、政府性基金預(yù)算支出表

      九、財政專項支出預(yù)算表

      十、政府采購預(yù)算表

  第四部分  隨州廣播電視2020年預(yù)算績效情況

      一、 部門整體績效目標編制情況說明

              二、 項目績效目標編制情況說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州廣播電視臺概況

    一、部門主要職責(zé)

    根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)精神，設(shè)立隨州廣播電視臺，為市委直屬公益二類事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。

    隨州廣播電視臺主要職責(zé)：

    (一)認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

    (二)組織制定并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項目開發(fā)工作。

    (三)推進技術(shù)進步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

    (四)負責(zé)廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴大市級廣播電視對內(nèi)對外覆蓋范圍。

    (五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計劃地培養(yǎng)各類人才；負責(zé)對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統(tǒng)一管理。

         (六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

 (七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。

 (八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門基本情況

    本系統(tǒng)2020年納入預(yù)算管理的單位有：隨州廣播電視臺（含機關(guān)）、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。隨州廣播電視臺編制人數(shù)共計158人，截止2019年底，隨州廣播電視臺實有人數(shù)183人，其中參公管理編制2人，財政全額預(yù)算保障編制37人，一般公共預(yù)算財政撥款（補助）119人，臺聘人員（非在編人員）25人。隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺實有人數(shù)18人，其中，財政全額預(yù)算編制19人；隨州市中波實驗臺實有人數(shù)15人，其中財政全額預(yù)算編制13人，超編 2人（建市前遺留超編人員）

第二部分  隨州廣播電視臺2020年部門預(yù)算情況說明

    一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    （一）收入預(yù)算情況

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總收入預(yù)算合計3793.26萬元（本年收入預(yù)算合計3723.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.22萬元），其中本年度財政撥款2211.4萬元，事業(yè)收入1259.49萬元，其它收入252.15萬元。較上年預(yù)算安排（4590.71萬元）減少797.45萬元，減少率17.37%，主要原因是傳媒中心設(shè)備購置上年預(yù)算1284元，根據(jù)傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設(shè)備購置預(yù)算650萬元，減少634萬元。

    隨州廣播電視臺2020年本級收入預(yù)算合計3019.91萬元（本年收入預(yù)算合計2993.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26.42萬元），其中本年度財政撥款1734萬元，事業(yè)收入1259.49萬元。較上年預(yù)算安排（3853.53萬元）減少833.62萬元，減少率21.63%，主要原因是傳媒中心設(shè)備購置上年預(yù)算1284元，根據(jù)傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設(shè)備購置預(yù)算650萬元。

        （二）支出預(yù)算情況

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總支出預(yù)算合計3793.26萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出3171.26萬元（基本支出1872.89萬元，其中人員支出1373.77萬元，公用支出499.12萬元；項目支出1298.37萬元），社會保障和就業(yè)支出341.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出91.35萬元，住房保障支出189.39萬元。較上年預(yù)算安排（4590.71萬元）減少了797.45萬元，減少17.37%，主要原因是根據(jù)傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設(shè)備購置支出預(yù)算650萬元，較上年減少634萬元。

    隨州廣播電視臺2020年本級支出預(yù)算合計3019.91萬元，其中文化旅游體育與傳媒2521.28萬元（基本支出1468.69萬元，其中人員支出1074.09萬元，公用支出412.6萬元；項目支出1034.49萬元），社會保障和就業(yè)支出273.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出73.42萬元，住房保障支出152.27萬元。較上年預(yù)算安排（3853.53萬元）減少833.62萬元，減少21.63%，主要原因是根據(jù)傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設(shè)備購置支出預(yù)算650萬元，較上年減少634萬元。

（三）財政撥款支出情況

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總財政撥款支出預(yù)算數(shù)2211.4萬元，其中文化旅游體育與傳媒1995.47萬元（基本支出1106.47萬元，其中人員支出1091.47萬元，公用支出15萬元；項目支出889萬元），社會保障和就業(yè)支出162.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出17.41萬元，住房保障支出36.04萬元。較上年預(yù)算安排（2590.56萬元）減少了379.16萬元，增長14.64%，主要原因是根據(jù)傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設(shè)備購置支出預(yù)算650萬元，較上年減少634萬元。

    隨州廣播電視臺2020年本級財政撥款支出預(yù)算數(shù)1734萬元，其中文化旅游體育與傳媒1612.93萬元（基本支出863.93萬元，其中人員支出863.93萬元；項目支出749萬元），較上年預(yù)算安排（2132萬元）減少395萬元，減少18.53%，主要原因是根據(jù)傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設(shè)備購置支出預(yù)算650萬元，較上年減少634萬元。

（四）政府性基金情況

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總及本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總及本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費15萬元，其中辦公費5萬元、印刷費1.2萬元、水費0.15萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、差旅費2.5萬元、勞務(wù)費1.2萬元、稅金及附加費用2.2萬元、其他商品和服務(wù)支出1.25萬元。和上年預(yù)算安排（15萬元)相比無增減。

    隨州廣播電視臺2020年本級未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算，和上年同比無增減。

（七）政府采購情況

   ?隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)及本級政府采購預(yù)算總額為93萬元，其中隨州廣播電視臺本級38萬元，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺25萬元，隨州市中波實驗臺30萬元。政府采購貨物預(yù)算10萬元，服務(wù)預(yù)算73萬元，工程預(yù)算10萬元，較上年預(yù)算安排（1408.1萬元）減少1315.1元，減少93.4%，原因是減少了傳媒中心廣電設(shè)備購置的政府采購預(yù)算。其中，隨州廣播電視臺本級較上年預(yù)算安排（1379.5萬元）減少1341.5萬元，減少97.24%，原因是減少了傳媒中心廣電設(shè)備購置的政府采購預(yù)算。?

（八）國有資產(chǎn)占用情況

   ?截止2019年12月31日，隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總資產(chǎn)總額2940.24萬元，其中流動資產(chǎn)合計1040.17萬元，非流動資產(chǎn)合計1900.07萬元（固定資產(chǎn)4231.16萬元，固定資產(chǎn)累計折舊2395.34萬元；無形資產(chǎn)191.31萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷127.05萬元）。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物 743.47萬元（其中：辦公用房681.23萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備 0 萬元，汽車17輛582.92萬元，其他固定資產(chǎn)2967.01萬元。較上年資產(chǎn)總額（3677.77萬元）減少1187.53萬元，減少32.29%，其中：流動資產(chǎn)較上年減少1012.28萬元，固定資產(chǎn)較上年增加2669.58萬元，無形資產(chǎn)較上年增加184.36萬元。變化的主要原因是流動資產(chǎn)中其他應(yīng)收款含2018年暫付的傳媒中心設(shè)備款1248萬元，因當(dāng)時發(fā)票未到，2018年賬面暫記往來科目，2019年取得發(fā)票后記入固定資產(chǎn)，從而影響流動資產(chǎn)減少，固定資產(chǎn)增加，另外加上固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)累計攤銷增加，導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少。

截止2019年12月31日，隨州廣播電視臺本級資產(chǎn)總額2470.74萬元，其中流動資產(chǎn)985.44萬元，非流動資產(chǎn)1485.3萬元（固定資產(chǎn)3473.89萬元，固定資產(chǎn)累計折舊2048.42萬元；無形資產(chǎn)184.36萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷124.53萬元）。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物456.83萬元（其中：辦公用房455.89 萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備 0萬元，汽車15輛 560.16萬元，其他固定資產(chǎn)2456.9萬元。較上年資產(chǎn)總額（3105.7萬元）減少634.96萬元，減少20.44%，其中：流動資產(chǎn)較上年減少912.74萬元，固定資產(chǎn)較上年增加1048.39萬元，無形資產(chǎn)較上年增加184.36萬元，長期投資較上年減少60萬元。變化的主要原因是流動資產(chǎn)中其他應(yīng)收款含2018年暫付的傳媒中心設(shè)備款1248萬元，因當(dāng)時發(fā)票未到，2018年賬面暫記往來科目，2019年取得發(fā)票后記入固定資產(chǎn)，從而影響流動資產(chǎn)減少，固定資產(chǎn)增加，另外加上固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)累計攤銷增加，導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少。

    二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    隨州廣播電視臺2020年系統(tǒng)匯總及本級無“三公經(jīng)費”預(yù)算安排。和上年同比無增減。

第三部分 ?隨州廣播電視臺2020年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

  一、部門整體績效目標編制情況

  根據(jù)年度工作任務(wù)，我臺制定2020年度績效目標如下：

    1、完成各項宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。其數(shù)量指標分別要達到全年組織系列報道、專題報道55個；在上級媒體用稿560條 ；推出二檔新節(jié)目、新欄目；在全省好新聞評比中獲獎作品達20條；社會效益指標要保證新聞宣傳工作正常運行。

    2、搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動事業(yè)產(chǎn)來發(fā)展。數(shù)量指標要達到完成融媒體移動直播平臺及廣播融媒體系統(tǒng)設(shè)備更新改造，完成調(diào)頻發(fā)射臺廣電發(fā)射塔維護維修工程，完成中波實驗臺新增一個頻率雙機備份工程。

    3、保證廣播電視節(jié)目安全播出。數(shù)量指標要達到全年安全播出總時長達到2.6萬小時；每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。

    4、提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。數(shù)量指標達到全年策劃、舉辦各類活動、晚會5場，社會效益預(yù)期達到良好。

          二、重點項目績效目標編制情況

    2019年隨州廣播電視臺本級財政撥款預(yù)算項目支出749萬元，其中運行經(jīng)費49萬元（廣播電視節(jié)目傳輸傳輸覆蓋設(shè)備費34萬元、政風(fēng)行辦熱線專項經(jīng)費5萬元、應(yīng)急廣播運行維護費10萬元），傳媒中心廣電設(shè)備資金650萬元，云上隨州平臺經(jīng)費50萬元。

         其中，傳媒中心廣播設(shè)備資金650萬元，是根據(jù)我臺隨州傳媒中心專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備一期工程建設(shè)項目合同要求，該項目合同總金額28700732.00元（隨財采計【2018】1230號），2020年度我臺還需付款650萬元設(shè)備資金，我們將嚴格按照合同進行各項設(shè)備驗收，保證新聞宣傳工作正常運行。

    廣播電視節(jié)目傳輸傳輸覆蓋設(shè)備（電費）34萬元，用于保證廣播電視傳輸設(shè)備（電費）正常運行。為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節(jié)目信號覆蓋范圍，實現(xiàn)綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。根據(jù)行業(yè)標準，質(zhì)量指標設(shè)定為: 設(shè)備功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年。

 “政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項經(jīng)費5萬元，該專項經(jīng)費為支付“政風(fēng)行風(fēng)熱線”欄目招聘專職記者人員經(jīng)費及配備專用采訪器材。為充分發(fā)揮政風(fēng)行風(fēng)熱線的新聞輿論監(jiān)督作用，促進政府部門和窗口單位的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化我市政風(fēng)環(huán)境，溝通政府部門與人民群眾的聯(lián)系，為群眾排憂解難、維護廣大人民群眾的切身利益，進一步加強“政風(fēng)行風(fēng)熱線”節(jié)目的調(diào)查暗訪和追蹤報道力度，確保節(jié)目的針對性和實效性。數(shù)量指標設(shè)定為：政風(fēng)行風(fēng)熱線年度上線部門不少于50個；質(zhì)量指標設(shè)定為：全面落實解決群眾通過熱線反映的問題；時效指標設(shè)定為：一般問題十個工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個月內(nèi)解決答復(fù)。

 應(yīng)急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應(yīng)急廣播的網(wǎng)絡(luò)運行費用、設(shè)備維護費用等。我臺根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省新聞出版廣電局關(guān)于推進農(nóng)村智能廣播網(wǎng)建設(shè)意見的通知》（鄂政辦發(fā)【2014】9號）統(tǒng)一安排部署，隨州應(yīng)急廣播（村村響）工程已全面啟動，該項目對全市應(yīng)急系統(tǒng)具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網(wǎng)宣傳黨和國家惠農(nóng)政策，增加廣大農(nóng)民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災(zāi)害和重大事件的重要信息發(fā)布渠道。根據(jù)行業(yè)標準，設(shè)定數(shù)量指標為：運轉(zhuǎn)時間24小時/天；質(zhì)量指標為：每天24小時正常運轉(zhuǎn)；效益指標為：宣傳國家政策。

 云上隨州平臺經(jīng)費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，設(shè)備購置和維護費用12萬元。云上隨州是市政府指定的移動政務(wù)客戶端，整合了湖北省內(nèi)、隨州市內(nèi)的新聞、政務(wù)、服務(wù)等功能，打造本地權(quán)威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務(wù)信息發(fā)布、政務(wù)事務(wù)辦理、便捷生活服務(wù)，隨時隨地為廣大人民群眾服務(wù)。根據(jù)行業(yè)標準，設(shè)定質(zhì)量指標為：運行合格率≥90%；數(shù)量指標為：宣傳條數(shù)達到文件要求；社會效益指標為：宣傳效果達到優(yōu)。

第五部分  名詞解釋

  1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

 3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

 4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 5、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視（項）：主要反映廣播電視臺在電視事業(yè)中的支出。

 6、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播（項）：主要反映廣播電視臺在廣播事業(yè)中的支出。

 7、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其它非常出（項）：主要反映廣播電視臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。