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隨州市住房公積金中心2020年部門(mén)預(yù)算

目      錄

　　第一部分  隨州市住房公積金中心概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 隨州市住房公積金中心2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分  隨州市住房公積金中心2020年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

       九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

       十、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第四部分   隨州市住房公積金中心2020年預(yù)算績(jī)效情況

　　一、  部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　二、  重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分   隨州市住房公積金中心概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　隨州市住房公積金中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告；承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營(yíng)利為目的的公益二類正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、個(gè)貸管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、直屬營(yíng)業(yè)部、廣水辦事處、隨縣辦事處。從業(yè)人員40人。

　　第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　2020年預(yù)算收入1407萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（納入預(yù)算管理的非稅收入）884萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)523萬(wàn)元。預(yù)算收入較上年增加287萬(wàn)元、增加25.63%，增加的主要原因：一是新增了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購(gòu)房費(fèi)（尾款）及裝修費(fèi)。二是人員費(fèi)用晉級(jí)增長(zhǎng)。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　2020年支出預(yù)算總額1407萬(wàn)元，較上年增加287萬(wàn)元、增加25.63%。其中：基本支出656.41萬(wàn)元、項(xiàng)目支出750.59萬(wàn)元。基本支出中人員支出578.84萬(wàn)元、公用支出77.57萬(wàn)元。支出總額增加的主要原因：一是公積金專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)中新增了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購(gòu)房費(fèi)（尾款）及裝修費(fèi)。二是人員費(fèi)用晉級(jí)增長(zhǎng)。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況

　　2020年財(cái)政撥款支出1407萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.76萬(wàn)元，住房保障支出1329.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出較上年增加25.63%，增加的主要原因：一是新增了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購(gòu)房費(fèi)（尾款）及裝修費(fèi)。二是人員費(fèi)用晉級(jí)增長(zhǎng)。

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　2020年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2020年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年，中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.59萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)14.00萬(wàn)元、福利費(fèi)17.90萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.60萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.64萬(wàn)元、電費(fèi)1.85萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.50萬(wàn)元，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年預(yù)算61.7萬(wàn)元減少12.11萬(wàn)元、減少19.63%，減少的主要原因是減少了差旅費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　?。ㄆ撸┱少?gòu)情況

????2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為155萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算135萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金較上年268萬(wàn)元減少113萬(wàn)元、減少42.16%，減少的主要原因是減少了信息管理系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)。

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市住房公積金中心共有辦公用房384平方米、業(yè)務(wù)用房3280平方米，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，通用設(shè)備374臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。   

截止2019年底，隨州住房公積金管理中心資產(chǎn)總值5104.71萬(wàn)元，較上年減少318.22萬(wàn)元、減少5.87%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1699.45萬(wàn)元，較上年增加227.5萬(wàn)元、增加15.46%，增加的主要原因是增加了信息化建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)付賬款；固定資產(chǎn)原值3351.29萬(wàn)元，較上年增加2429.77萬(wàn)元、增加263.67%，增加的主要原因是業(yè)務(wù)用房驗(yàn)收后由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)；無(wú)形資產(chǎn)561.92萬(wàn)元，較上年增加410.01萬(wàn)元、增加269.90%，增加的主要原因是信息管理系統(tǒng)升級(jí)、綜合服務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)等驗(yàn)收交付使用后轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)；在建工程0元，較上年減少2877.55萬(wàn)元，減少的主要原因是業(yè)務(wù)用房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)、信息系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)等轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2020年隨州市住房公積金中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.50萬(wàn)元，比上年減少2.53萬(wàn)元、減少28.02%，主要原因是減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，對(duì)比上年沒(méi)有變化。

　　公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元，比上年增加0.02萬(wàn)元、增加1.44%，主要原因是考慮到住房公積金制度改革前夕，上級(jí)部門(mén)的檢查、同行間的交流增多。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，對(duì)比上年沒(méi)有變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元，比上年減少2.55萬(wàn)元，減少33.33%，主要原因是減少了一輛公務(wù)用車(chē)。

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

       一、  部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、  重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，住房公積金管理中心每年向市財(cái)政局上繳從住房公積金增值收益中提取的管理費(fèi)用，市財(cái)政局以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的方式撥回管理中心使用，即市級(jí)財(cái)政部門(mén)安排給單位的預(yù)算總收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等）和公用支出（辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和保障住房公積金運(yùn)營(yíng)及發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門(mén)及所屬單位人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)三項(xiàng)消費(fèi)的總稱。