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隨州市公共資源交易中心2020年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共資源交易中心2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市公共資源交易中心2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市公共資源交易中心2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市公共資源交易中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和政策。制定實(shí)施公共資源交易項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則和現(xiàn)場(chǎng)管理制度。??

2、負(fù)責(zé)為工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、國(guó)有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、政府采購(gòu)、藥械采購(gòu)等公共資源活動(dòng)提供綜合服務(wù)。代理實(shí)施市級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監(jiān)督部門做好調(diào)查處理工作。??

4、負(fù)責(zé)公共資源交易電子系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護(hù)，按照規(guī)定交換共享和公開公共資源交易信息。??

5、負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目保證金管理工作。??

6、承擔(dān)綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)斓氖褂煤蛯＜页槿」ぷ鳌?/span>??

7、保存交易項(xiàng)目檔案資料，依法依規(guī)提供查詢服務(wù)。??

8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),市公共資源交易中心（市政府采購(gòu)中心）設(shè)綜合科、工程交易科、產(chǎn)權(quán)交易科（加掛藥械采購(gòu)科牌子）、政府采購(gòu)科、信息財(cái)務(wù)科5個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

??二、部門基本情況

??隨州市公共資源交易中心是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款。核定事業(yè)編制14名。

第二部分??隨州市公共資源交易中心2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年隨州市公共資源交易中心預(yù)算總收入670.3萬(wàn)元。較上下降71.9萬(wàn)元，下降率為9.69%，下降主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，兩單位合并，減少公用支出和項(xiàng)目支出。 其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）240.58萬(wàn)元；較上年增加67.36萬(wàn)元，增加率為38.89%，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；納入預(yù)算管理的其他收入429.72萬(wàn)元，較上年下降139.26萬(wàn)元，下降率為24.48%，下降的原因是無(wú)其他收入來(lái)源。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2020年隨州市公共資源交易中心預(yù)算總支出670.3萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出603.34萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出202.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出49.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出351.25萬(wàn)元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.36萬(wàn)元（其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出26.8萬(wàn)元，退休經(jīng)費(fèi)5.56萬(wàn)元）；衛(wèi)生分健康支出14.22萬(wàn)元；住房保障支出20.38萬(wàn)元。較上年預(yù)算742.2萬(wàn)元,下降71.9萬(wàn)元，下降率為9.69%，下降原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年下降56.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年下降17.47萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)下降主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支。人員經(jīng)費(fèi)比去年增加14.06萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)增加主要原因是正常增人增資支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2020年公共資源交易中心財(cái)政撥款支出預(yù)算240.58萬(wàn)元（基本支出 210.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 30萬(wàn)元），較上年預(yù)算增加67.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率32.26 %，增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，原隨州市公共資源交易中心事業(yè)人員納入財(cái)政統(tǒng)一管理。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：2020年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)49.92萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi) 5.84萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)2.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.06萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，福利費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼8.05萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.87萬(wàn)元。較上年下降17.47萬(wàn)元，下降25.92%，2020年在部門預(yù)算安排上力爭(zhēng)各項(xiàng)公共支出在上年預(yù)算基礎(chǔ)上下降15%左右，以上各項(xiàng)明細(xì)每項(xiàng)都是同比下降，下降原因主要是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2020年市公共資源交易中心政府采購(gòu)預(yù)算總額108萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算99.86萬(wàn)元，較上年政府采購(gòu)預(yù)算安排的42萬(wàn)元增66萬(wàn)元，增加157.14%，主要原因是2020年度全部納入政府采購(gòu)范圍，如辦公用品、勞務(wù)費(fèi)，專家評(píng)審，培訓(xùn)、印刷服務(wù)等等全部納入政府采購(gòu)范圍。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額436.47萬(wàn)元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)117.58萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的26.93%；非流動(dòng)資產(chǎn)318.93萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的73.07%。固定資產(chǎn)原值505.33萬(wàn)元,2019年減已提折舊186.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值318.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的73.07%。其中：房屋原值367.77萬(wàn)元、通用設(shè)備原值88.85萬(wàn)元、車輛1輛原值22.04萬(wàn)元、家具用具裝具原值27.23萬(wàn)元，較上年資產(chǎn)總額持平。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年隨州市公共資源交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.56萬(wàn)元，比上年14.82萬(wàn)元減少9.26萬(wàn)元，同比減少62.48%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)大力壓縮開支。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年10萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支。

公務(wù)接待費(fèi)1.06萬(wàn)元，，比上年1.32萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元，同比減少19.7%，主要原因是：本年壓縮了公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年3.5萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，同比增加28.57%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)正常調(diào)增，本年無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)支出。

第三部分????隨州市公共資源交易中心2020年部門預(yù)算表

??

第四部分??隨州市公共資源交易中心2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。