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隨州廣播電視臺2019年部門預(yù)算

目錄

　　第一部分隨州廣播電視臺（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分隨州廣播電視臺2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州廣播電視臺2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分隨州廣播電視臺2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分名詞解釋

第一部分隨州廣播電視臺概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)精神，設(shè)立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。

　　隨州廣播電視臺主要職責(zé)：

　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

　　(二)組織制定并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項目開發(fā)工作。

　　(三)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

　　(四)負(fù)責(zé)廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級廣播電視對內(nèi)對外覆蓋范圍。

　　(五)加強(qiáng)對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計劃地培養(yǎng)各類人才；負(fù)責(zé)對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統(tǒng)一管理。

　　(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

　　(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。

　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　本系統(tǒng)2019年納入部門預(yù)算管理的單位有本級隨州廣播電視臺和隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺、隨州市中波實驗臺兩個二級單位。隨州廣播電視臺本級事業(yè)編制158名(其中從原廣電局劃轉(zhuǎn)2名)。實有人數(shù)162人，其中，一般公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）開支人員139人，經(jīng)費自理人員23人，退休28人。

第二部分隨州廣播電視臺2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總收入預(yù)算合計4590.71萬元（本年收入預(yù)算合計4415.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175.26萬元），其中本年度財政撥款2590.56萬元，事業(yè)收入1610.15萬元，其它收入214.74萬元。較上年預(yù)算安排（3852.61萬元）增加738.1萬元，增長率19.16%，原因是增加了人員經(jīng)費和部分上年未完成的結(jié)轉(zhuǎn)項目預(yù)算。

　　隨州廣播電視臺2019年本級收入預(yù)算合計3853.53萬元（本年收入預(yù)算合計3762.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.38萬元），其中本年度財政撥款2132萬元，事業(yè)收入1610.15萬元，其他收入20萬元。較上年預(yù)算安排（3239.3萬元）增加614.23萬元，增長率18.96%，原因是增加了單位創(chuàng)收收入，彌補(bǔ)人員經(jīng)費不足。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總支出預(yù)算合計4590.71萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出3952.38萬元（基本支出2342.83萬元，其中人員支出1806.47萬元，公用支出536.36萬元；項目支出1609.55萬元），社會保障和就業(yè)支出378.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出75.9萬元，住房保障支出183.44萬元。較上年預(yù)算安排（3852.61萬元）增加了738.1萬元，增長19.16%，主要原因是增加了人員支出和部分上年未完成的結(jié)轉(zhuǎn)項目的支出預(yù)算。

　　隨州廣播電視臺2019年本級支出預(yù)算合計3853.53萬元，其中文化旅游體育與傳媒3342.91萬元（基本支出1949.91萬元，其中人員支出1505.73萬元，公用支出444.18萬元；項目支出1393萬元），社會保障和就業(yè)支出302.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出60.84萬元，住房保障支出147.02萬元。較上年預(yù)算安排（3239.3萬元）增加614.23萬元，增長率18.96%，原因是增加了增加了人員支出預(yù)算。

　　（三）財政撥款支出情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總財政撥款支出預(yù)算數(shù)2590.56萬元，其中文化旅游體育與傳媒2495.69萬元（基本支出972.69萬元，其中人員支出957.69萬元，公用支出15萬元；項目支出1523萬元），社會保障和就業(yè)支出47.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.8萬元，住房保障支出33.36萬元。較上年預(yù)算安排（2471.41萬元）增加了119.15萬元，增長4.82%，主要增長原因是增加了人員經(jīng)費預(yù)算。

　　隨州廣播電視臺2019年本級財政撥款支出預(yù)算數(shù)2132萬元，其中文化旅游體育與傳媒2132萬元（基本支出749萬元，其中人員支出749萬元；項目支出1383萬元），較上年預(yù)算安排（2015萬元）增加117萬元，增長率為5.8%，增長原因是增加了人員經(jīng)費支出預(yù)算。

　　（四）政府性基金情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總及本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總及本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

　　（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總及本級沒有安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算，和上年同比無增減。

　　（七）政府采購情況

　??隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)及本級政府采購總額為1408.1萬元，其中隨州廣播電視臺本級1379.5萬元，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺27.6萬元，隨州市中波實驗臺1萬元。政府采購貨物預(yù)算1377.5萬元，服務(wù)預(yù)算30.6萬元，較上年預(yù)算安排增加1408.1萬元，增加100%，原因是2018年未編制政府采購情況，2019年增加了傳媒中心廣電設(shè)備購置及安全可靠產(chǎn)品的政府采購預(yù)算。?

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

　??截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總資產(chǎn)總額3677.77萬元，其中流動資產(chǎn)合計2052.45萬元，非流動資產(chǎn)合計1625.32萬元（長期投資60萬元，固定資產(chǎn)1561.58萬元，無形 資產(chǎn)3.74萬元）。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物 237.75萬元（其中：辦公用房162.2萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備 0 萬元，汽車16輛328.31萬元，其他固定資產(chǎn) 995.51 萬元。較上年資產(chǎn)總額（2383.89萬元）增加1293.88萬元，增加54.28%，其中：流動資產(chǎn)較上年增加1119.08萬元，固定資資產(chǎn)較上年增加186.79萬元，長期投資較上年減少12萬元。變化的主要原因是流動資產(chǎn)中其他應(yīng)收款增加1200余萬元，為2018年暫付的傳媒大廈設(shè)備款1248萬元，發(fā)票未到，賬面暫記往來科目，從而影響流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)增加186.79萬元為當(dāng)年新購置電視傳播設(shè)備影響該科目增加。

截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺本級資產(chǎn)總額3105.7萬元，其中流動資產(chǎn)1898.18萬元，非流動資產(chǎn)1207.52萬元（長期投資60萬元，固定資產(chǎn)1147.52萬元）。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物456.84萬元（其中：辦公用房455.89 萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備 0萬元，汽車14輛 531.92萬元，其他固定資產(chǎn)158.76萬元。較上年資產(chǎn)總額（1792.93萬元）增加1312.77萬元，增加73.22%，其中：流動資產(chǎn)較上年增加1170.18萬元，固定資資產(chǎn)較上年增加154.59萬元，長期投資較上年減少12萬元。變化的主要原因是流動資產(chǎn)中其他應(yīng)收款增加1200余萬元，為2018年暫付的傳媒大廈設(shè)備款1248萬元，發(fā)票未到，賬面暫記往來科目，從而影響流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)增加154.59萬元為當(dāng)年新購置電視傳播設(shè)備影響該科目增加。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　隨州廣播電視臺2019年系統(tǒng)匯總及本級無“三公經(jīng)費”預(yù)算安排。和上年同比無增減。

第三部分 隨州廣播電視臺2019年部門預(yù)算表

 第四部分  預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　根據(jù)年度工作任務(wù)，我臺制定2019年度績效目標(biāo)如下：

　　1、完成各項宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。其數(shù)量指標(biāo)分別要達(dá)到全年組織系列報道、專題報道55個；在上級媒體用稿560條 ；推出二檔新節(jié)目、新欄目；在全省好新聞評比中獲獎作品達(dá)20條；社會效益指標(biāo)要保證新聞宣傳工作正常運行。

　　2、搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動事業(yè)產(chǎn)來發(fā)展。數(shù)量指標(biāo)要達(dá)到完成傳媒中心1284萬元設(shè)備招標(biāo)工作，中波實驗臺更新一臺10KW發(fā)射機(jī)；小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺更新兩部500W廣播調(diào)頻發(fā)射機(jī)，實現(xiàn)同頻覆蓋。

　　3、保證廣播電視節(jié)目安全播出。數(shù)量指標(biāo)要達(dá)到全年安全播出總時長達(dá)到2.6萬小時；每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。

　　4、提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。數(shù)量指標(biāo)達(dá)到全年策劃、舉辦各類活動、晚會5場，社會效益預(yù)期達(dá)到良好，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10萬元。

 



　
　　
　　
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　

　　2019年隨州廣播電視臺本級預(yù)算項目支出1393萬元，其中運行經(jīng)費49萬元（廣播電視節(jié)目傳輸發(fā)射電費34萬元、政風(fēng)行辦熱線專項經(jīng)費5萬元、應(yīng)急廣播運行維護(hù)費10萬元），傳媒中心廣電設(shè)備資金1284萬元，云上隨州平臺經(jīng)費50萬元，安全可靠產(chǎn)品10萬元。

　　其中，傳媒中心廣播設(shè)備資金1284萬元，是根據(jù)2017年3月13日，隨州市人民政府《關(guān)于傳媒中心建設(shè)項目推進(jìn)會議的紀(jì)要》精神，“傳媒中心廣電設(shè)備設(shè)施總價款控制在5500萬元（不含融資成本）以內(nèi)。工程所需資金通過融資租賃或分期付款方式予以解決。2017年3月17日，市財政局《隨州傳媒中心廣電設(shè)備資金籌集及支付建議方案》中提出，設(shè)備總價款限定在5500萬元以內(nèi)，按5年期限分期付款，每半年支付一次，前3年支付合同價款的70%（即每年1284萬元），后2年支付合同價款的30%（即每年824萬元），付款起止年限定為2018年元月——2022年12月。從2018年起，各年度支付金額納入財政預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后按時撥付。2018年度，我臺已完成隨州傳媒中心專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備一期工程建設(shè)項目招標(biāo)工作，該項目合同總金額28700732.00元（隨財采計【2018】1230號），按照合同要求，2019年度我臺還需付款1284萬元設(shè)備資金，我們將嚴(yán)格按照合同進(jìn)行各項設(shè)備驗收，保證新聞宣傳工作正常運行。

 　　廣播電視發(fā)射電費34萬元，用于支付每月廣播電視發(fā)射設(shè)備正常運行電費。為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節(jié)目信號覆蓋范圍，實現(xiàn)綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為: 發(fā)射功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年。

　　“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項經(jīng)費5萬元，該專項經(jīng)費為支付“政風(fēng)行風(fēng)熱線”欄目招聘專職記者人員經(jīng)費及配備專用采訪器材。為充分發(fā)揮政風(fēng)行風(fēng)熱線的新聞輿論監(jiān)督作用，促進(jìn)政府部門和窗口單位的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化我市政風(fēng)環(huán)境，溝通政府部門與人民群眾的聯(lián)系，為群眾排憂解難、維護(hù)廣大人民群眾的切身利益，進(jìn)一步加強(qiáng)“政風(fēng)行風(fēng)熱線”節(jié)目的調(diào)查暗訪和追蹤報道力度，確保節(jié)目的針對性和實效性。數(shù)量指標(biāo)設(shè)定為：政風(fēng)行風(fēng)熱線年度上線部門不少于50個；質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為：全面落實解決群眾通過熱線反映的問題；時效指標(biāo)設(shè)定為：一般問題十個工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個月內(nèi)解決答復(fù)。

　　應(yīng)急廣播市級平臺運行維護(hù)費10萬元，用于支付應(yīng)急廣播的網(wǎng)絡(luò)運行費用、設(shè)備維護(hù)費用等。我臺根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省新聞出版廣電局關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村智能廣播網(wǎng)建設(shè)意見的通知》（鄂政辦發(fā)【2014】9號）統(tǒng)一安排部署，隨州應(yīng)急廣播（村村響）工程已全面啟動，該項目對全市應(yīng)急系統(tǒng)具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網(wǎng)宣傳黨和國家惠農(nóng)政策，增加廣大農(nóng)民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災(zāi)害和重大事件的重要信息發(fā)布渠道。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定數(shù)量指標(biāo)為：運轉(zhuǎn)時間24小時/天；質(zhì)量指標(biāo)為：每天24小時正常運轉(zhuǎn)；效益指標(biāo)為：宣傳國家政策。

　　云上隨州平臺經(jīng)費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，設(shè)備購置和維護(hù)費用12萬元。云上隨州是市政府指定的移動政務(wù)客戶端，整合了湖北省內(nèi)、隨州市內(nèi)的新聞、政務(wù)、服務(wù)等功能，打造本地權(quán)威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務(wù)信息發(fā)布、政務(wù)事務(wù)辦理、便捷生活服務(wù)，隨時隨地為廣大人民群眾服務(wù)。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)為：運行合格率≥90%；數(shù)量指標(biāo)為：宣傳條數(shù)達(dá)到文件要求；社會效益指標(biāo)為：宣傳效果達(dá)到優(yōu)。

　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分名詞解釋
　　1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
　　3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。
　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映廣播電視臺在廣播事業(yè)中的支出。
　　6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映廣播電視臺在電視事業(yè)中的支出。
　　7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映廣播電視臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。