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　　目 錄
　　第一部分??中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分??中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　第三部分??中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分??中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分??名詞解釋
　　第一部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
　　一、部門主要職責
　　調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動態(tài)，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認真貫徹黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協(xié)委員、省人大代表、省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領(lǐng)導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，宏觀指導臺胞來我市定居工作，調(diào)查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。負責聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士，調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議。負責調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負責本部機關(guān)、市臺辦、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托負責工商聯(lián)科級干部的人事管理工作;協(xié)助各民主黨派市委會進行干部管理;負責區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。負責指導市大專院校、有關(guān)企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓工作;主管市社會主義學院工作;聯(lián)系、指導市工商聯(lián)工作;代管市海外聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市知識分子聯(lián)誼會等有關(guān)社會團體。
　　二、部門基本情況
　　1.機構(gòu)情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)內(nèi)設1個副處級部門——黨派辦，5個內(nèi)設科室（辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)聯(lián)科、民宗科）。2018年度獨立編制機構(gòu)1個，核算機構(gòu)也是1個。
　　2.人員情況。2018年末實有在職人數(shù)7人（行政編制人員6人，財政補助工勤人員1人）,年末實有退休人員3人。
　　第二部分?中共隨州市委統(tǒng)線部2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　2019年收入預算總額270.23萬元，較2018年增加58.64萬元，增27.61%。其中，財政撥款256.19萬元，較2018年增加59.64萬元，增30.34%；其他其他收入14.04萬元，較2018年減少1.18萬元，減7.75%。2019收入預算增加的原因是人員增加、統(tǒng)戰(zhàn)項目經(jīng)費增加。
　　（二）支出預算情況
　　2019年支出預算總額270.23萬元，較2018年增加58.64萬元，增27.61%，增加原因是收入預算增加、增人增資、統(tǒng)戰(zhàn)項目經(jīng)費增加。其中，一般公共服務支出240.9萬元，較2018年增加55.52萬元，增29.95%，增加原因是增人增資，人員支出、公用支出、項目支出增加；社會保障和就業(yè)支出13.31萬元，較2018年增加1.74萬元，增15.04%，增加原因是人員增加；衛(wèi)生健康支出7.12萬元，增1.43萬元，增25.13%，增加原因是人員增加；住房保障支出8.6萬元，較2018年減少0.53萬元，減5.8%，減少原因是新增人員（副科級）較退休人員（副處級）繳納住房公積金減少。
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　　2019年財政撥款支出預算256.19萬元，較2018年增加59.64萬元，增30.34%，增加原因是增加原因是收入預算增加、增人增資、統(tǒng)戰(zhàn)項目經(jīng)費增加。
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　　2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況
　　2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
　?。C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算24.04萬元，較2018年預算減少0.34萬元，減1.4%，減少原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施辦法，進一步壓縮“三公”經(jīng)費等費用支出。其中，辦公費0.84萬元，較2018年減少0.05萬元，減5.6%；印刷費0.07萬元，較2018年持平；水費0.08萬元，較2018年持平；電費0.6萬元，較2018年減少0.03萬元，減4.76%；郵電費0.9萬元，較2018年減少0.1萬元，減10%，減少原因為厲行節(jié)約，壓縮日常開支；差旅費6.96萬元，較2018年增加1.18萬元，增20.42%，增加原因是人員增加一人，統(tǒng)戰(zhàn)事務性工作增加，外出工作任務加重；因公出國（境）費用0.7萬元，較2018年持平；維護（修）費0.08萬元，較2018年持平；會議費0.7萬元，較2018年持平；培訓費0.4萬元，較2018年度減少0.03萬元，減6.98%，減少原因是合并培訓；公務接待費0.75萬元，較2018年減少0.03萬元，減3.85%；公務用車運行維護費3.55萬元，較2018年持平；工會經(jīng)費1.15萬元，較2018年增加0.18萬元，增18.56%，增加原因是人員增加，工會經(jīng)費標準提高。其他商品和服務支出0.07萬元，較2018年減少0.1萬元，減12.5%，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮日常開支。
　　（七）政府采購情況
　　2019年政府采購預算10萬元，根據(jù)市委統(tǒng)一要求，用于采購國產(chǎn)計算機及操作系統(tǒng)，2018年無政府采購預算。
　?。ò耍﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　2018年末資產(chǎn)合計69.32萬元，較年初增加24.7萬元，增55.36%，增加原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。其中，流動資產(chǎn)42.19萬元，增加28.19萬元，增211.95%，增加原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加；固定資產(chǎn)27.12萬元，減少4.19萬元，減13.39%，固定資產(chǎn)構(gòu)成為：通用設備5.55萬元，車輛17.98萬元，家具用具3.59萬元。減少原因：2018年處置了19項共計55815元，2018年新增固定資產(chǎn)（2臺筆記本電腦）13900元。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　2019年“三公”經(jīng)費年初預算安排24.3萬元，較2018年減少0.73萬元，減29.17%，減少主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施辦法，進一步壓縮“三公”經(jīng)費等費用支出。其中：
　　因公出國（境）費10.萬元，比上年增減少0.7萬元，同比減少（6.54%，主要原因是：行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施辦法，減少因公出國（境）費預算。
　　公務接待費10.75萬元，比上年增減0.03萬元，同比減少0.28 %，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施辦法，進一步壓縮“三公”經(jīng)費等費用支出。
　　公務用車運行維護費3.55萬元，同比上年持平。
　　近兩年無購置公務用車購置預算。
　　第三部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　

　　二、部門收入總表
　　

　　三、部門支出總表
　　

　　四、財政撥款收支總表
　　

　　五、一般公共預算支出表
　　

　　六、一般公共預算基本支出表
　　

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　

　　八、政府性基金預算支出表
　　

　　九、財政專項支出預算表
　　

　　第四部分??預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　部門整體支出績效目標表
　　

　　二、重點項目績效目標編制情況
　　

　　第五部分??名詞解釋
　　1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費.
　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　6.行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于統(tǒng)戰(zhàn)部門保障機構(gòu)正常運行的經(jīng)費。
　　7. 一般行政管理事務（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳調(diào)研、統(tǒng)一戰(zhàn)線成員培訓、黨外代表人士隊伍建設、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)、經(jīng)濟領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)、黨外知識分子、無黨派人士、新的社會階層人士等一系列業(yè)務工作的經(jīng)費。
　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待、商務接待（含外賓接待）支出。

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