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隨州市信訪局2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)

第二部分、部門預(yù)算基本情況

第三部分：2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入安排情況

二、部門財(cái)務(wù)預(yù)算支出情況

三、財(cái)政撥款收入安排情況

四、財(cái)政撥款支出安排情況

五、政府性基金情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行等重要情況說明

八、政府采購情況

第四部分：2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

第五部分：名詞解釋

第六部分：2018年部門預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

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一、部門主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)【2001】24號文件）

（一）負(fù)責(zé)處理人民群眾和社會(huì)各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

（二）承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況。

（三）及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

（四）綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

（五）按照“分級負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)，并按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

（六）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

（七）負(fù)責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實(shí)施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議、

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊(duì)伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

（九）貫徹落實(shí)市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

（十）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)

二、部門預(yù)算基本情況

（一）機(jī)關(guān)人員編制情況

市信訪局屬正處級行政單位。機(jī)關(guān)行政編制設(shè)有9名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，處級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心（和局機(jī)關(guān)合署辦公，人員打通使用），設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

（一）機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)

市信訪局實(shí)有人數(shù)15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業(yè)編制在職人數(shù)2名，以錢養(yǎng)事在職人數(shù)3名（共7名，另4名正在辦理手續(xù)中）。另有機(jī)關(guān)聘用司機(jī)1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級行政機(jī)關(guān)。預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分：第一部分是局機(jī)關(guān)（機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有4個(gè)職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科）。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心，和局機(jī)關(guān)合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制。

(四）預(yù)算單位公開相關(guān)情況說明

市信訪局2018年預(yù)算公開情況說明中含下屬二級單位市群眾信訪接待服務(wù)中心預(yù)算公開相關(guān)情況。自市群眾信訪接待服務(wù)中心設(shè)立以來，中心主任由局機(jī)關(guān)副處級領(lǐng)導(dǎo)兼任，辦公地點(diǎn)和局機(jī)關(guān)合署，兩名事業(yè)編制人員、以錢養(yǎng)事人員和局各機(jī)關(guān)各科室打通使用，市財(cái)政局只負(fù)責(zé)撥付事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi)，無其他辦公和項(xiàng)目費(fèi)用（2018年預(yù)算安排1萬元辦公費(fèi)用）。由于中心人員少、經(jīng)費(fèi)小、無單獨(dú)法人及不能辦理統(tǒng)一社會(huì)信用代碼種種特殊原因，中心人員經(jīng)費(fèi)自2012年至2016年均撥付于局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)戶頭合署使用。

三、2018年部門預(yù)算收支安排情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入安排情況

2018年部門預(yù)算收入數(shù)為377.65元，其中財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)212.4萬元，納入預(yù)算管理的非稅房租收入9.00萬元，上級轉(zhuǎn)移支付65萬元（解難資金），其他收入17.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金73.32萬元（代管資金）。2017年部門預(yù)算收入數(shù)為537.57萬元，2018年較2017年部門預(yù)算收入數(shù)減少159.92萬元,減少比例為30%。主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）部門財(cái)務(wù)支出安排情況

2018年部門預(yù)算支出數(shù)為377.65萬元，人員支出120.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出50.68萬元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），項(xiàng)目支出為206.09萬元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。2017年部門預(yù)算支出數(shù)為537.57萬元，2018年較2017年部門預(yù)算支出數(shù)減少159.92萬元，減少比例為30%。主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）財(cái)政撥款收入安排情況

2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)收入為286.4元，其中經(jīng)費(fèi)撥款212.4萬元，納入預(yù)算管理的非稅房租收入9.00萬元，上級轉(zhuǎn)移支付65萬元（解難資金）。2017年部門財(cái)政撥款預(yù)算收入數(shù)為325.59萬元，2018年較2017年部門財(cái)政撥款預(yù)算收入數(shù)減少39.19萬元，減少比例為12%。主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）財(cái)政撥款支出安排情況

2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為286.4萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類其中工資福利性支出為125.54萬元，對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出79.69萬元，商品和服務(wù)支出81.17萬元（含項(xiàng)目支出72萬元）。2017年部門財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為325.59，2018年較2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)減少39.19萬元，減少比例為12%。主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（五）政府性基金情況

部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為辦公費(fèi)9.17萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)6.46萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等合計(jì)50.68萬元；其中日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)都在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)物業(yè)管理費(fèi)中所列之（按照省文件精神接訪中心有單獨(dú)辦公場所）。2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.68萬元，2018年較2017年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬元。增加比例為2%。主要原因?yàn)槭行旁L局所屬事業(yè)單位接訪中心公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加1萬元，2017年以前所屬年度市群眾信訪接待服務(wù)中心財(cái)政撥款無辦公經(jīng)費(fèi)。

（八）政府采購情況

2018年機(jī)關(guān)所屬各單位政府采購金額共計(jì)28.5萬元。其中資產(chǎn)配置采購預(yù)算總額為2.5萬元；政府購買服務(wù)預(yù)算總額為26萬元（物業(yè)管理保安、保潔、維修購買服務(wù)金額17萬元，檔案整理服務(wù)、會(huì)計(jì)等購買服務(wù)9萬元）。2017年部門政府采購預(yù)算數(shù)為100萬元，2018年較2017年政府采購預(yù)算安排減少71.5萬元，減少比例為72%。減少原因主要是2017年度機(jī)關(guān)接訪中心辦公大樓搬遷，新增辦公設(shè)備購置；2018年只有少量辦公設(shè)備購置。

四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

按照市財(cái)政部門2018年預(yù)算編報(bào)統(tǒng)一口徑，隨州市信訪局2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.44萬元，其中，

2018年無因公出國（境）費(fèi)用。2017年度按照省局要求，主要領(lǐng)導(dǎo)出訪費(fèi)用6.1萬元，較上年度減少6.1萬元。減少比例為100%，2018年度預(yù)算減少原因?yàn)槲唇拥缴霞壓褪形⑹姓鲈L學(xué)習(xí)通知。

2018年公務(wù)接待費(fèi)用按財(cái)政部門控制數(shù)公務(wù)費(fèi)的2%測算為年0.89萬元，較2017年公務(wù)接待費(fèi)用減少0.05萬元。減少比例為5.6%，2018年預(yù)算減少的主要原因是實(shí)際在崗人數(shù)比上年度減少一人，所以在測算時(shí)較上年減少。

2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按財(cái)政部門控制數(shù)行政機(jī)關(guān)2檔測算為年3.55萬元，其中燃料費(fèi)年1.95萬元，維護(hù)費(fèi)0.75萬元，保險(xiǎn)費(fèi)為0.55萬元，過路過橋費(fèi)0.30萬元。較2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2萬元。減少比例為36%。2018年預(yù)算減少原因主要是市級財(cái)政部門對公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用統(tǒng)一下調(diào)。

2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)用，本單位在2015年5月已參加全市公務(wù)用車改革。

2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.49萬元，2018年度較2017年度三公經(jīng)費(fèi)減少5.05萬元，減少比例為53%。減少的主要原因是公務(wù)接待和公車運(yùn)行費(fèi)用同時(shí)較少（其中公務(wù)接待減少3.05萬元，公車運(yùn)行費(fèi)用減少2萬元）。

五、名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市信訪局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項(xiàng)：指市信訪局用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市信訪局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市信訪局用于對機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市信訪局用于對機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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