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　　市殘疾人就業服務中心2018年部門預算公開

　　第一部分 市殘疾人就業服務中心概況

　　 一、部門主要職責

　　主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作；配合殘聯完成康復任務和其他業務；對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務；宣傳普及康復和殘疾預防知識；開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查；適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目 。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘疾人就業服務中心（隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心）是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，現有全額事業人員1名，以錢養事人員4名，自聘人員1名。

　　第二部分 市殘疾人就業服務中心2018年部門預算情況說明

　　 一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2018年中心收入預算總額136.97萬元，其中：財政撥款收入21.50萬元，上級專項轉移支付32萬元，其他收入15.64萬元，上年財政撥款結轉0.00萬元，其他結轉67.83萬元。較上年預算安排的減少2098.18萬元。主要原因是：殘疾人康復中心建設項目未編入中心預算及減少一名以錢養事人員。

　　（二）支出預算情況

　　2018年中心支出預算總額136.97萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業135.56萬元，醫療衛生0.37萬元，住房保障支出1.04萬元。較上年預算安排的增加2098.18萬元。主要原因是：殘疾人康復中心建設項目未編入中心預算及減少一名以錢養事人員。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年中心財政撥款支出53.50萬元，其中：社會保障和就業52.09萬元，醫療衛生0.37萬元，住房保障支出1.04萬元。較上年預算安排的減少8.09萬元。主要原因是：減少一名以錢養事人員。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年中心未使用政府性基金預算撥款安排支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2018年中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（五）運行經費等重要事項的說明

　　按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，2018年市殘疾人就業服務中心公用經費7.83萬元，其中財政撥款0.5萬元，剩余部分由其他資金中解決。其中辦公費0.35萬元、印刷費0.08萬元、水費0.07萬元、電費0.50萬元、郵電費0.06萬元、取暖費0.02萬元、物業管理費0.64萬元、差旅費1.00萬元、維修（護）費0.02萬元、會議費0.05萬元、培訓費0.06萬元、公務接待費0.15萬元、工會經費0.25萬元、福利費0.16萬元、公務用車運行維護費2.65萬元，其他商品和服務支出1.77萬元，較上年預算安排的增加0.04萬元。同比上年增加0.5%,與去年基本持平。

　　（六）政府采購情況

　　2018年市殘疾人就業服務中心政府采購預算總額37.00萬元。 其中政府采購貨物預算37萬元。較上年預算安排的增加7萬元。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　按照2018年市直部門預算編報口徑，2018年市殘疾人就業服務中心按照分類分檔標準測算“三公”經費年初預算安排2.35萬元，由其他收入資金中解決。其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.08萬元；公務接待費0.55萬元，比上年增加0.45萬元；公務用車運行維護費1.80萬元，比上年減少0.10萬元。

　　第三部分 市殘疾人就業服務中心2018年部門預算表

　　2018年部門預算公開表：

　　第四部分 名詞解釋

　　預算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

　　2081101 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指市殘疾人就業服務中心的基本支出。

　　2081102 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）：指市殘疾人就業服務中心未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　2081104 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人康復方面的支出。

　　2081199 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指市殘疾人就業服務中心除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

　　2080505 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　2080506 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金支出（項）：指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　2082701 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）：指財政對市殘疾人就業服務中心失業保險基金的補助支出。

　　2082702 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指財政對市殘疾人就業服務中心工傷保險基金的補助支出。

　　2082703 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：指財政對市殘疾人就業服務中心生育保險基金的補助支出。

　　2101102 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的對市殘疾人就業服務中心基本醫療保險繳費經費。

　　2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市殘疾人就業服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　2210202 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市殘疾人就業服務中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。