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隨州市政協(xié)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算

 

目 錄

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　二、部門(mén)基本情況

　　三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┎块T(mén)收入預(yù)算情況

　?。ǘ┎块T(mén)支出預(yù)算情況

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　?。ㄆ撸┱少?gòu)情況

　　四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、有關(guān)科目名稱解釋

　　六、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　 一、部門(mén)主要職責(zé)

　　市政協(xié)辦公室是政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)部門(mén)，在政協(xié)黨組和委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

　　主要職責(zé)：

　　1、承辦市委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與市委、人大、政府及社會(huì)各界和部門(mén)的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

　　2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

　　3、負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議等會(huì)議的籌備組織工作；

　　4、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)查、視察、考察、座談、參觀訪問(wèn)等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專門(mén)委員會(huì)開(kāi)展專題調(diào)研和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作；

　　6、負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組會(huì)議、委員會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。

　　7、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。

　　8、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)材料的打印。

　　9、以市政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。

　　10、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。

　　11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書(shū)檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書(shū)、翻譯等工作。

　　12、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪。

　　13、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

　　14、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)的汽車(chē)管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。

　　15、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

　　16、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　單位現(xiàn)有行政編制36人，工勤編制4人。實(shí)有在職人員47人，其中：行政在職36人，工人4人，聘用人員7人。離休人員2人，退休人員36人。

　　市政協(xié)辦公室設(shè)七個(gè)專委會(huì)（經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、社會(huì)發(fā)展委員會(huì)、提案委員會(huì)、團(tuán)結(jié)聯(lián)誼委員會(huì)、學(xué)習(xí)和文史委員會(huì)、委員工作委員會(huì)、科教文衛(wèi)體委員會(huì)）、一個(gè)研究室和七個(gè)科室（秘書(shū)科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、文書(shū)科、老干科）

　　三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?部門(mén)收入預(yù)算情況

　　2018年財(cái)政收入958.7萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款917.36萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)41.34萬(wàn)元。比上年減少772.2萬(wàn)元，減少44.61%，主要原因是單位項(xiàng)目支出減少。

　?。ǘ┎块T(mén)支出預(yù)算情況

　　2018年財(cái)政預(yù)算安排支出958.7萬(wàn)元，總體比上年減少772.2萬(wàn)元，減少44.61%，主要原因是單位項(xiàng)目支出減少。

　　其中：行政運(yùn)行支出596.03萬(wàn)元，比上年減少224.51萬(wàn)元，減少27.36%；一般行政管理事務(wù)支出49萬(wàn)元，比上年減少157.34萬(wàn)元，減少76.25%；機(jī)關(guān)事務(wù)支出0萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目支出減少；政協(xié)會(huì)議支出0萬(wàn)元，比上年減少78萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目合并減少；委員視察支出51萬(wàn)元，比上年減少70萬(wàn)元，減少57.85%；參政議政支出59萬(wàn)元，比上年減少47萬(wàn)元，減少44.34%；其他政協(xié)事務(wù)支出0萬(wàn)元，比上年減少77.23萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目減少；歸口管理的行政單位離退休支出21.66萬(wàn)元，比上年減少217.61萬(wàn)元，減少90.95%，原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保系統(tǒng)發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.87萬(wàn)元，比上年增加79.87萬(wàn)元，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出從本年度開(kāi)始列入部門(mén)財(cái)政預(yù)算；行政單位醫(yī)療支出39.22萬(wàn)元，比上年增加12.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為44.83%，原因是人員工資增長(zhǎng)；住房公積金52.08萬(wàn)元，比上年增加14.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為38.62%，原因是人員工資增長(zhǎng)；提租補(bǔ)貼支出10.84萬(wàn)元。比上年增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為36.87%，原因是人員工資增長(zhǎng)；

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2018年財(cái)政撥款支出917.36萬(wàn)元，總體比上年減少323.78萬(wàn)元，減少26.09%，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出。其中，一般公共服務(wù)支出713.69萬(wàn)元，比上年減少705.42萬(wàn)元，減少49.71%，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.53萬(wàn)元，比上年減少137.74萬(wàn)元，減少57.57%，主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保系統(tǒng)發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.22萬(wàn)元，比上年增加12.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.83%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)；住房保障支出62.92萬(wàn)元，比上年增加17.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.32%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

　　(四）政府性基金情況

　　2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.19萬(wàn)元，比上年減少17.17萬(wàn)元，下降了6.72%，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)2.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.58萬(wàn)元，水費(fèi)0.43萬(wàn)元，電費(fèi)3.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.17萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.66萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)113.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.58萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.7萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.66萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.25萬(wàn)元，福利費(fèi)9.06萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼46.85萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出14.44萬(wàn)元。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。

　?。ㄆ撸┱少?gòu)情況

　　2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算為0，2017年為18萬(wàn)元，較上年減少18萬(wàn)元，原因是2018年度未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年市政協(xié)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.66萬(wàn)元，比上年減少14.52萬(wàn)元，減少22.62%，原因是壓縮一般性開(kāi)支。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，減少25%，原因是壓縮一般性開(kāi)支；

　　公務(wù)接待費(fèi)24.66萬(wàn)元，比上年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，原因是2017年度新增人員6名；

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，減少50%，原因是壓縮一般性開(kāi)支；

　　   2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

　　五、有關(guān)科目名稱解釋

　　隨州市政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表中的項(xiàng)目科目名詞解釋。

　　行政運(yùn)行（2010201）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

　　一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括市政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、委員培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)（2010203）;反映政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行過(guò)程中第三方服務(wù)支出。包括新辦公樓搬遷費(fèi)用，文明單位創(chuàng)建費(fèi)用。

　　政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映市政協(xié)召開(kāi)的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括市政協(xié)四屆全會(huì)；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議；協(xié)作研討會(huì)（專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。

　　 委員視察（2010205）：反映市政協(xié)組織的各類調(diào)研視察活動(dòng)支出。包括政協(xié)委員在全體會(huì)議閉會(huì)期間，組織的視察、調(diào)研經(jīng)費(fèi)，委員活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　參政議政（2010206）：反映市政協(xié)為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經(jīng)費(fèi)、界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)七個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化簡(jiǎn)史叢書(shū)編印費(fèi)。

　　 其他政協(xié)事務(wù)支出（2010299）：反映市政協(xié)接受市委、市政府交辦的一般性臨時(shí)工作所需經(jīng)費(fèi)，上級(jí)、同級(jí)部門(mén)撥付資金。包括工作經(jīng)費(fèi)、省政協(xié)下?lián)芪瘑T活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協(xié)離退休人員的離退休費(fèi)用支出。

　　行政單位醫(yī)療（2100501）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

　　住房公積金（2210201）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費(fèi)支出。

　　提租補(bǔ)貼（2210202）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。