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　　隨州市機關(guān)事務管理局2017年部門匯總預算公開
　　第一部分  隨州市機關(guān)事務管理局概況
　　一、部門主要職責
　　負責市委、市政府機關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機關(guān)節(jié)約能源管理、市直機關(guān)事業(yè)單位公務用車管理；負責市委、市政府機關(guān)大樓后勤服務管理工作；負責市領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房及明珠花園小區(qū)物業(yè)管理工作。
　　二、部門基本情況
　　（一）預算編制單位情況
　　1、局本級。編制人數(shù)16人，其中，參照公務員法管理13人，行政工人1人，以錢養(yǎng)事2人。實有人數(shù)23人，其中，，參照公務員法管理13人，行政工人1人，以錢養(yǎng)事2人，退休7人。
　　2、二級單位，市委市政府機關(guān)保衛(wèi)處。編制人數(shù)11人，其中，參照公務員法管理3人，行政工人5人，以錢養(yǎng)事3人。實有人數(shù)15人，其中，參照公務員法管理2人，行政工人5人，以錢養(yǎng)事2人，退休6人。
　　3、二級單位，隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心。編制人數(shù)39人，其中，事業(yè)編制4人，以錢養(yǎng)事35人。實有人數(shù)32人，其中，以錢養(yǎng)事32人。
　　第二部分  隨州市機關(guān)事務管理局2017年部門預算
　　情況說明
　　一、2017年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　1、本部門匯總收入預算1351.18萬元，其中，財政撥款1260.27萬元（經(jīng)費撥款1151.34萬元，非稅收入撥款108.93萬元），其他收入53.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.16萬元。本部門2016年新增二級單位1個（市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心），預算數(shù)據(jù)與上年無可比性。
　　2、本級收入預算698.18萬元，比上年預算安排569.43萬元增加22.61%。其中，財政撥款660.28萬元，比上年預算安排535.04萬元，增加23.41%。其他收入預算33.69萬元，比上年預算安排10.37萬元，增加225%。上年結(jié)轉(zhuǎn)4.21萬元，比上年預算安排24.02萬元，減少82.47%。
　　（二）支出預算情況
　　1、本部門匯總支出預算總額1351.18萬元，按功能分：基本支出732.18萬元（人員支出601.75萬元，公用支出130.43萬元），項目支出619萬元。按性質(zhì)分：財政撥款安排支出1260.27萬元，其他收入安排支出53.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出37.61萬元。因本部門2016年新增二級單位1個（市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心），預算數(shù)據(jù)與上年無可比性。
　　2、本級支出預算總額698.18萬元，較上年預算安排569.43萬元，增加22.61%。按功能分：基本支出326.18萬元（人員支出254.23萬元，公用支出71.95萬元），較上年預算安排257.43萬元（人員支出209.79萬元，公用支出47.64萬元），增加26.71%。項目支出372萬元，較上年預算安排312萬元，增加19.23萬元。按性質(zhì)分：財政撥款安排支出660.28萬元，較上年預算安排535.04萬元，增加23.4%。其他收入安排支出33.69萬元，較上年預算安排10.37萬元，增加225%。上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4.21萬元，較上年預算安排24.02萬元，下降82.47%。
　　（三）財政撥款支出情況
　　1、本部門匯總財政撥款支出預算數(shù)1260.27萬元。因2016年本部門新增1個二級單位（市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心），數(shù)據(jù)與上年無可比性。
　　2、本級財政撥款支出預算數(shù)660.28萬元，較上年預算安排535.04萬元，增長23.4%。
　　（四）政府性基金情況
　　本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　1、本部門公用經(jīng)費預算支出數(shù)130.43萬元，因2016年新增1個二級單位（市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心），數(shù)據(jù)與上年無可比性。
　　2、本級公用經(jīng)費預算支出數(shù)71.95萬元，較上年預算安排47.64萬元，增長51%。分類安排情況：辦公費9萬元、印刷費3萬元、水電費2萬元、郵電費5.28萬元、物業(yè)管理費6萬元、差旅費5萬元、維修費8.01萬元、公務接待費1.43萬元、工會經(jīng)費1.99萬元、福利費2.4萬元、公務用車運行費7.1萬元（單位車輛編制2輛）、公務交通補貼11.95萬元、其他商品和服務支出8.79萬元（文明創(chuàng)建經(jīng)費1萬元、精準扶貧5萬元、其他2.79萬元）。
　　（六）政府采購情況
　　本部門2017年政府采購總額285萬元。
　　1、本級2017年采購總額205萬元。其中，市委市政府辦公樓更新監(jiān)控設施15萬元，政府購買服務130萬元（聘請保安、保潔、廣場維護人員費用），機關(guān)小型維修費用60萬元。
　　2、市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心采購總額80萬元。其中采購車輛費用80萬元。1輛單價30萬元，2輛單價25萬元。
　　二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　1、2017年市機關(guān)事務管理局部門匯總“三公”經(jīng)費年初預算安排331.01萬元。其中：
　　公務接待費3.91萬元，較上年1.52萬元增加2.39萬元，主要原因是2016年本部門增加了1個二級單位，增加公務接待費2萬元。
　　公務用車運行維護費247.10萬元，較上年16.99萬元增加230.11萬元，主要原因是2016年本部門增加了1個二級單位，該單位為隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心，車輛編制49輛。
　　公務用車購置費80萬元，較上年增加80萬元。主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心購置車輛費用80萬元。
　　2、本級2017年“三公”經(jīng)費年初預算安排8.53萬元。其中：
　　公務接待費1.43萬元，較上年1.04萬元增加0.39萬元，主要原因是公用經(jīng)費預算指標增加，按比例提取費用相應增加。
　　公務用車運行維護費7.10萬元，較上年12.74萬元減少5.64萬元，主要原因是本單位2017年減少1輛公務用車。
　　第三部分  隨州市機關(guān)事務管理局2017年部門預算表
　　一、本部門2017年部門預算匯總表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、局本級2017年部門預算表