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　　中共隨州市委辦公室2017年部門預(yù)算
　　第一部分  中共隨州市委辦公室概況
　　一、主要職能
　　(一)負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的工作。
　　(二)負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。
　　（三）負(fù)責(zé)黨內(nèi)規(guī)范性文件上報(bào)省委備案，對(duì)縣（市、區(qū)）黨委及市直部門制發(fā)的黨內(nèi)規(guī)范性文件進(jìn)行審核、備案。
　　(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調(diào)查研究，為市委科學(xué)決策提出建議及依據(jù)。
　　(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區(qū)）委請(qǐng)示市委的有關(guān)問(wèn)題，提出處理意見報(bào)市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
　　(六)及時(shí)、準(zhǔn)確、保密、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)情況。
　　(七)負(fù)責(zé)中央、省委、市委各項(xiàng)重大方針和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
　　(八)管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、市級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。
　　(九)負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作。
　　(十)負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。
　　(十一)負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作。
　　(十二)負(fù)責(zé)市委值班工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
　　(十三)負(fù)責(zé)市委和辦公室的接待工作。
　　(十四)對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。
　　(十五)負(fù)責(zé)對(duì)涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實(shí)施過(guò)程中的調(diào)研論證、審定完善與銜接協(xié)調(diào)。
　　(十六)對(duì)各區(qū)、市及市直各部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，聯(lián)合協(xié)作，完成市委和上級(jí)有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。
　　(十七)承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《隨州論壇》。
　　(十八)完成省委辦公廳和市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。
　　二、機(jī)構(gòu)及人員情況
　　市委辦內(nèi)設(shè)13個(gè)科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規(guī)室）、信息綜合室、農(nóng)辦綜合科、農(nóng)辦政策科。核定行政編制31人（不含市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人），工勤編制3人。截止2016年12月31日，機(jī)關(guān)實(shí)有39人（含以錢養(yǎng)事4人），離休1人，退休6人。
　　第二部分  2017年預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　（一）收入預(yù)算安排情況：預(yù)算收入865.1萬(wàn)元，比上年減少5%，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）793.81萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)71.29萬(wàn)元。
　　（二）支出預(yù)算安排情況：預(yù)算支出865.1萬(wàn)元，比上年減少5%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出531.85萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出200.25萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出133萬(wàn)元。
　　（三）財(cái)政撥款支出安排情況：財(cái)政撥款支出865.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出531.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出220.25，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出133萬(wàn)元。
　　（四）政府性基金收支情況
　　本單位2017年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200.25萬(wàn)元，較上年減少2.91萬(wàn)元。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)16.25萬(wàn)元，印刷費(fèi)18.28萬(wàn)元，水費(fèi)1.46萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.79萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.61萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)36.34萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.6萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.39萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.16萬(wàn)元，福利費(fèi)5.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.55萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼47.96萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.36萬(wàn)元。
　　(六)政府采購(gòu)情況
　　2017年市委辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額為20萬(wàn)元，主要用于內(nèi)網(wǎng)建設(shè)辦公用電腦、打印機(jī)的購(gòu)置等。
　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　2017年市委辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算102.04萬(wàn)元，比上年上升7%，其中：出國(guó)（境）費(fèi)用6.6萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)64.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)31.39萬(wàn)元。
　　公務(wù)用車本年無(wú)新購(gòu)置預(yù)算。增加的原因?yàn)?017預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)里含“市委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”里的接待工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，而財(cái)政下達(dá)2016“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”里未含此專項(xiàng)接待工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元。

　　第三部分 2017年部門預(yù)算表

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
 
　　第四部分  名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　二、行政運(yùn)行（2013101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　三、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　  五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　  六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　  七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　九、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。