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隨州市工商聯2017年部門預算

發布日期：2017-02-10
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編輯：admin
審核：楊文明

市級部門預算公開樣式

隨州市工商聯2017年部門預算

目?? 錄

第一部分隨州市工商聯(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市工商聯2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市工商聯2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第一部分隨州市工商聯概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政;堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍;做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作;代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議;引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動;為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量;組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務;加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務;為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛;會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審;辦好會辦企業;承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、部門基本情況

隨州市工商業聯合會組建于2000年8月，定編5名，現有在職干部職工5人(其中行政編制4人，工勤編制1人，退休人員1人)

第二部分隨州市工商聯2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

市工商聯2017年預算收入總計131.37萬元。其中經費撥款121.65萬元，用于人員工資、公用支出等管理處正常運行支出。其他收入7.21萬元，上年財政撥款結轉2.51萬元。較上年預算安排減少8.08萬元。

(二)支出預算情況

市工商聯2017年支出預算總額131.37萬元，分為基本支出98.86萬元(其中人員支出70.17萬元，用于人員工資、一般公共服務支出。公用支出28.69萬元。)。項目支出32.51萬元。較上年預算安排減少8.08萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政預算撥款124.16萬元，較上年預算安排增加11.29萬元。

(四)政府性基金情況

2017年，市工商聯無政府性基金收支

(五)機關運行經費支出情況

2017年部門機關運行經費支出91.65萬元。其中，工資福利支出56.96萬元，辦公費3.37萬元，水費0.05萬元，電費3.44萬元，郵電費0.10萬元，物業管理費0.15萬元，差旅費4.01萬元，因公出國(境)費用0.50萬元，維修(護)費0.06萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.30萬元，公務接待費0.55萬元，工會經費0.73萬元，福利費0.06萬，公務交通補貼5.48萬元，其他商品和服務支出0.05萬元，對個人和家庭補助13.21萬元，與上年基本持平。

(六)政府采購情況

2017年未安排政府采購

二、2017年“三公”經費預算情況說明

2017年隨州市工商聯“三公”經費年初預算安排1.05萬元。其中:

因公出國(境)費0.5萬元，比上年減少9.5萬元。

公務接待費0.55萬元，比上年減少0.18萬元。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少11.03萬元，主要原因是公務用車改革，單位公務用車被核減。??未從一般公共預算安排三公經費開支。

三、名詞解釋??預算科目“類”“款”“項”的具體說明:??? 2012801 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指市工商聯的基本支出。

2012804 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

2012899一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事物方面的支出。

2080501 一般公共服務(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指市工商聯實行歸口管理開支的離退休經費。

2101101 一般公共服務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

2210201 一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。2210202 一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。

第三部分隨州市工商聯2017年部門預算表

收支預算總表?
填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	單位:萬元
收??????入?		?	?
項目?	預算數?	項目(按功能分類)?	預算數?
一、財政撥款	121.65?	一般公共服務	115.97?
?(一)公共預算財政撥款(補助)	121.65?	外交	?
????經費撥款(補助)	121.65?	國防	?
????納入預算管理的非稅收入	?	公共安全	?
????上級專項轉移支付	?	教育????	?
?(二)政府性基金收入	?	科學技術??	?
二、事業收入	?	文化體育與傳媒	?
三、其他收入	7.21?	社會保障和就業??	5.78?
四、納入專戶管理的非稅收入	?	社會保險基金支出	?
?	?	醫療衛生	3.58?
?	?	環境保護	?
?	?	城鄉社區事務	?
?	?	農林水事務	?
?	?	交通運輸	?
?	?	資源勘探信息等事務	?
?	?	商業服務業等事務	?
?	?	金融支出	?
?	?	援助其他地區支出	?
?	?	國土海洋氣象等事務	?
?	?	住房保障支出	6.04?
?	?	糧食安全物資儲備事務	?
?	?	國有資本經營支出	?
?	?	預備費	?
?	?	其他支出	?
?	?	轉移性支出	?
?	?	債務還本支出	?
?	?	債務付息支出	?
?	?	債務發行費用支出	?
?	?	?	?
本年收入合計?	128.86?	本年支出合計?	131.37?
?	?	對附屬單位補助支出	?
五、上年結轉	2.51?	事業單位經營支出	?
?(一)財政撥款結轉	2.51?	上繳上級支出	?
?(二)其他結轉	?	結轉下年?	?
?????收??入??總??計?	131.37?	?????支??出??總??計?	131.37?

收入預算總表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	單位:萬元
合??計	財政撥款(補助)				政府性基金財政撥款	納入專戶管理的非稅收入	事業單位經營收入	其他收入	上年結轉
合??計	小計	經費撥款(補助)	納入預算管理的非稅收入安排的撥款	上級專項轉移支付	政府性基金財政撥款	納入專戶管理的非稅收入	事業單位經營收入	其他收入	小計	上年財政撥款結轉	其他結轉
131.37?	121.65?	121.65?	?	?	?	?	?	7.21?	2.51?	2.51?	?

支出預算總表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	?	?	?	?	?	單位:萬元
支出功能分類		合??計	基本支出			項目支出	事業單位 ????????????經營支出	對附屬單位 ????????????補助支出	上繳上 ????????????級支出
科功能科目編碼	功能科目名稱	合??計	小計	人員支出	公用支出	項目支出	事業單位 ????????????經營支出	對附屬單位 ????????????補助支出	上繳上 ????????????級支出
?	合計	131.37?	98.86?	70.17?	28.69?	32.51?	?	?	?
201	一般公共服務支出	115.97?	83.46?	54.77?	28.69?	32.51?	?	?	?
20128	??民主黨派及工商聯事務	115.97?	83.46?	54.77?	28.69?	32.51?	?	?	?
2012801	????行政運行(民主黨派及工商聯事務)	83.46?	83.46?	54.77?	28.69?	?	?	?	?
2012804	????參政議政(民主黨派及工商聯事務)	2.51?	?	?	?	2.51?	?	?	?
2012899	????其他民主黨派及工商聯事務支出	30.00?	?	?	?	30.00?	?	?	?
208	社會保障和就業支出	5.78?	5.78?	5.78?	?	?	?	?	?
20805	??行政事業單位離退休	5.78?	5.78?	5.78?	?	?	?	?	?
2080501	????歸口管理的行政單位離退休	5.78?	5.78?	5.78?	?	?	?	?	?
210	醫療衛生與計劃生育支出	3.58?	3.58?	3.58?	?	?	?	?	?
21011	??行政事業單位醫療	3.58?	3.58?	3.58?	?	?	?	?	?
2101101	????行政單位醫療	3.58?	3.58?	3.58?	?	?	?	?	?
221	住房保障支出	6.04?	6.04?	6.04?	?	?	?	?	?
22102	??住房改革支出	6.04?	6.04?	6.04?	?	?	?	?	?
2210201	????住房公積金	4.99?	4.99?	4.99?	?	?	?	?	?
2210202	????提租補貼	1.05?	1.05?	1.05?	?	?	?	?	?

財政撥款收支預算總表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	?	單位:萬元
收??????入?		支出	?	?	?
項目?	預算數?	項目(按功能分類)?	合計?	一般公共預算	政府性基金
一、財政撥款	121.65?	一般公共服務	108.76?	108.76?	?
?(一)一般公共預算財政撥款	121.65?	外交	?	?	?
????經費撥款(補助)	121.65?	國防	?	?	?
????納入預算管理的非稅收入	?	公共安全	?	?	?
?	?	教育????	?	?	?
?(二)政府性基金收入	?	科學技術??	?	?	?
?(三)上級專項轉移支付	?	文化體育與傳媒	?	?	?
二、財政撥款結轉	2.51?	社會保障和就業??	5.78?	5.78?	?
?	?	社會保險基金支出	?	?	?
?	?	醫療衛生	3.58?	3.58?	?
?	?	環境保護	?	?	?
?	?	城鄉社區事務	?	?	?
?	?	農林水事務	?	?	?
?	?	交通運輸	?	?	?
?	?	資源勘探信息等事務	?	?	?
?	?	商業服務業等事務	?	?	?
?	?	金融支出	?	?	?
?	?	援助其他地區支出	?	?	?
?	?	國土海洋氣象等事務	?	?	?
?	?	住房保障支出	6.04?	6.04?	?
?	?	糧食安全物資儲備事務	?	?	?
?	?	國有資本經營支出	?	?	?
?	?	預備費	?	?	?
?	?	其他支出	?	?	?
?	?	轉移性支出	?	?	?
?	?	債務還本支出	?	?	?
?	?	債務付息支出	?	?	?
?	?	債務發行費用支出	?	?	?
?	?	?	?	?	?
本年收入合計?	124.16?	本年支出合計?	124.16?	124.16?	?
?	?	對附屬單位補助支出	?	?	?
?	?	事業單位經營支出	?	?	?
?	?	上繳上級支出	?	?	?
?	?	結轉下年?	?	?	?
收??入??總??計	124.16?	支??出??總??計	124.16?	124.16?	?

一般公共預算支出表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	單位:萬元
支出功能分類	?	2017年預算數	?	?
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
?	合計	124.16?	91.65?	32.51?
201	一般公共服務支出	108.76?	76.25?	32.51?
20128	??民主黨派及工商聯事務	108.76?	76.25?	32.51?
2012801	????行政運行(民主黨派及工商聯事務)	76.25?	76.25?	?
2012804	????參政議政(民主黨派及工商聯事務)	2.51?	?	2.51?
2012899	????其他民主黨派及工商聯事務支出	30.00?	?	30.00?
208	社會保障和就業支出	5.78?	5.78?	?
20805	??行政事業單位離退休	5.78?	5.78?	?
2080501	????歸口管理的行政單位離退休	5.78?	5.78?	?
210	醫療衛生與計劃生育支出	3.58?	3.58?	?
21011	??行政事業單位醫療	3.58?	3.58?	?
2101101	????行政單位醫療	3.58?	3.58?	?
221	住房保障支出	6.04?	6.04?	?
22102	??住房改革支出	6.04?	6.04?	?
2210201	????住房公積金	4.99?	4.99?	?
2210202	????提租補貼	1.05?	1.05?	?

一般公共預算基本支出表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	單位:萬元
支出功能分類	?	2017年預算數	?	?
科目編碼	科目名稱	合計	人員支出	公用支出
?	合計	91.65?	70.17?	21.48?
201	一般公共服務支出	76.25?	54.77?	21.48?
20128	??民主黨派及工商聯事務	76.25?	54.77?	21.48?
2012801	????行政運行(民主黨派及工商聯事務)	76.25?	54.77?	21.48?
208	社會保障和就業支出	5.78?	5.78?	?
20805	??行政事業單位離退休	5.78?	5.78?	?
2080501	????歸口管理的行政單位離退休	5.78?	5.78?	?
210	醫療衛生與計劃生育支出	3.58?	3.58?	?
21011	??行政事業單位醫療	3.58?	3.58?	?
2101101	????行政單位醫療	3.58?	3.58?	?
221	住房保障支出	6.04?	6.04?	?
22102	??住房改革支出	6.04?	6.04?	?
2210201	????住房公積金	4.99?	4.99?	?
2210202	????提租補貼	1.05?	1.05?	?

一般公共預算基本支出表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	單位:萬元
支出經濟嗎分類	?	2017年預算數	?	?
科目編碼	科目名稱	合計	人員支出	公用支出
?	合計	91.65	70.17	21.48
301	工資福利支出	56.96	56.96	?
30101	??基本工資	17.67	17.67	?
30102	??津貼補貼	16.74	16.74	?
30103	??獎金	18.97	18.97	?
30104	??社會保障繳費	3.58	3.58	?
302	商品和服務支出	21.48	?	21.48
30201	??辦公費	3.37	?	3.37
30202	??印刷費	2.05	?	2.05
30205	??水費	0.05	?	0.05
30206	??電費	3.44	?	3.44
30207	??郵電費	0.10	?	0.10
30208	??取暖費	0.08	?	0.08
30209	??物業管理費	0.15	?	0.15
30211	??差旅費	4.01	?	4.01
30212	??因公出國(境)費用	0.50	?	0.50
30213	??維修(護)費	0.06	?	0.06
30215	??會議費	0.50	?	0.50
30216	??培訓費	0.30	?	0.30
30217	??公務接待費	0.55	?	0.55
30228	??工會經費	0.73	?	0.73
30229	??福利費	0.06	?	0.06
30239	??公務交通補貼	5.48	?	5.48
30299	??其他商品和服務支出	0.05	?	0.05
303	對個人和家庭的補助	13.21	13.21	?
30302	??退休費	5.78	5.78	?
30311	??住房公積金	4.99	4.99	?
30312	??提租補貼	1.05	1.05	?
30315	??物業服務補貼	1.39	1.39	?

三公經費預算表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	?	?
三公總計	公務接待費	因公出國(境)費	公務用車


			合計	運行維護費	購置費
1.05?	0.55?	0.50?	?	?	?

政府性基金預算表

填報單位:隨州市工商聯合會	?	?	?	?	?	?	?	單位:萬元
支出功能分類	?	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員支出	日常公用支出	小計	延續性項目	新增性項目
?	?	?	?	?	?	?	?	?

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