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　　目   錄
　　第一部分  隨州市商務局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市商務局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市商務局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、 政府性基金預算支出表
　　第四部分  隨州市商務局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　

    第一部分  隨州市商務局概況
　　部門主要職能
　　隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作。主要職責是：
　　（一）貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。
　　（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
　　（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
　　（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。
　　（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
　　（六）執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。
　　（七）貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。
　　（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家、省有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。
　　（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題，規范對外招商引資活動。
　　（十一）貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。
　　（十二）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。
　　（十三）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　隨州市商務局共有17個行政編制。在職實有人數17人，其中：行政編制16人，工作人員1人（事業編制）。離退休人員5人，其中：離休人員1人，退休人員4人。下有二級單位商務執法支隊。
　　第二部分 隨州市商務局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年商務系統收入預算總額423.65萬元。其中財政撥款339.29萬元；其他收入30萬元，上年結轉54.36萬元。比上年度預算收入總額（377.48萬元）增加46.17萬元，增加12.23%,增加的主要原因為商務執法支隊成立，人員進一步完善，人員支出和日常運行費用增加。
　　2019年市商務局收入預算總額319.4萬元。其中財政撥款263.04萬元；其他收入30萬元，上年結轉26.36萬元。比上年度預算收入總額（303.77萬元）增加15.63萬元，增加5.15%,增加的主要原因為干部工資調薪增資。
　　（二）支出預算情況                
　　2019年商務系統支出預算總額423.65萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1.44萬元，占支出預算總額的0.34%；社會保障和就業支出51.85萬元，占支出預算總額的12.24%；醫療衛生支出25.35萬元，占支出預算總額的5.98%；商業服務業等事務支出313.72萬元，占支出預算總額的74.05%；住房保障支出31.29萬元，占支出預算總額的7.39%。比上年度預算支出總額（337.48萬元）增加46.17萬元，增加12.23%增加的主要原因為商務執法支隊成立，人員進一步完善，人員支出和日常運行費用增加。
　　2019年市商務局支出預算總額319.4萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出42.12萬元，占支出預算總額的13.19%；醫療衛生支出19.13萬元，占支出預算總額的5.99%；商業服務業等事務支出234.45萬元，占支出預算總額的73.4%；住房保障支出23.7萬元，占支出預算總額的7.42%。比上年度預算支出總額（303.77萬元）增加15.63萬元，增加5.15%,增加的主要原因為干部工資調薪增資。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年商務系統財政撥款經費撥款339.29萬元，同比增長0.53%。其中工資福利支出270.18萬元，占支出預算總額的79.63%；商品和服務支出57.74萬元，占支出預算總額的17.02%。對個人和家庭的補助11.37萬元，占支出預算總額的3.35%。比上年度財政撥款支出預算總額（337.48萬元）增加1.81萬，增加0.5%，增加的主要原因為干部工資調薪增資。

　　2019年市商務局財政撥款經費撥款263.04萬元，同比下降0.28%。其中工資福利支出204.13萬元，占支出預算總額的77.6%；商品和服務支出47.54萬元，占支出預算總額的18.07%。對個人和家庭的補助11.37萬元，占支出預算總額的4.32%。比上年度財政撥款支出預算總額（263.77萬元）減少0.73萬元，降低的主要原因為機關運行經費縮減。

　　（四）政府性基金情況
　　2019年商務系統和市商務局均沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）國有資本經營預算情況

　　2019年商務系統和市商務局均沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。   （六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年商務系統運行經費339.29萬元，其中人員支出281.55萬元，公用支出57.74萬元。公用支出中辦公費11.8萬元、印刷費6萬元、水電費4.5萬元、郵電費5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費9萬元、維修（護）費0.7萬元、福利費1萬元、公務交通補貼19.24萬元。比上年公用經費預算安排（337.48萬元）增加1.81萬，增加0.5%，增加的主要原因為干部工資調薪增資。

　　2019年市商務局運行經費263.04萬元，其中人員支出215.5萬元，公用支出47.54萬元。公用支出中辦公費9.8萬元、印刷費5萬元、水電費3.5萬元、郵電費5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費8萬元、維修（護）費0.7萬元、公務交通補貼15.04萬元。比上年公用經費預算安排（263.77萬元）減少0.73萬元，降低的主要原因為機關運行經費縮減。
　　（七）政府采購情況
　　2019年無政府采購情況。
　　（八）國有資產占用情況
　　截至2018年年底，市商務局總資產2124432.57元，比年初余額減少724419.36元，減少25.43%，主要是因為上年度廣交會發票在本年度平賬，抵消了部分流動資產。其中固定資產907036元，比年初增加36720元；流動資產1217396.57元，比年初減少761139.36元，同比減少38.47%。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年商務系統“三公”經費年初預算安排0萬元，比去年減少6.07萬元，同比減少100%，其中：

????因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

　　公務接待費0元，比上年減少2.52萬元，同比減少100%。主要原因是：減少接待開支。
　　公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3.55萬元，同比減少100%。主要原因是：減少開支。

　　公務用車購置費為0，與去年持平。
　　2019年市商務局“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少5.31萬元，減少100%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

????公務接待費0萬元，比上年減少1.76萬元，減少100%，主要因為節省開支。

????公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3.55萬元，主要因為節省開支。　　

????公務用車購置費為0，與去年持平。

　　第三部分  隨州市商務局2019年部門預算表

　　第四部分 隨州市商務局2019年預算績效情況
　　部門整體績效目標編制情況

　　重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋
　　一、收入科目。
　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
　　二、支出科目。
　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
　　2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
　　4、其他支出：不屬于以上類型的支出。
　　5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。