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　　目錄
　　第一部分 隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分 隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　擬定全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任；負(fù)責(zé)組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨編發(fā)[2015]2號(hào)），定編12名，安全監(jiān)察支隊(duì)定編2人，安全資格考試中心定編2人。現(xiàn)有干部職工22人（其中在職職工14人，退休人員2人，單位自聘6人）.
　　第二部分 隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　1、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　2019年收入預(yù)算總額533.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）416.75萬(wàn)元、其他收入116.41萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了47.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了9.86%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y安排預(yù)算收入有所增加。
　　2、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）
　　2019年收入預(yù)算總額453.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）343.93萬(wàn)元、其他收入110.00萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了11.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了2.70%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y安排預(yù)算收入有所增加。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　1、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　本年部門支出預(yù)算總額533.16萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算金額269.59萬(wàn)元（其中人員支出164.90萬(wàn)元、公用支出104.69萬(wàn)元）、安全監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算金額190萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休預(yù)算金額1.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算金額30.41萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額17.92萬(wàn)元、住房公積金19.52萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼4.06萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了11.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了2.70%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y安排預(yù)算收入有所增加。
　　2、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）
　　本年部門支出預(yù)算總額453.93萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算金額201.26萬(wàn)元（其中人員支出130.33萬(wàn)元、公用支出70.93萬(wàn)元）、安全監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算金額190萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休預(yù)算金額1.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算金額24.95萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額16.33萬(wàn)元、住房公積金16.33萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼3.40萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了11.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了2.70%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y安排預(yù)算收入有所增加。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　1、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額416.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了29.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了6.54%，主要原因?yàn)闇p少了財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出。
　　2、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）
　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額343.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了68.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了16.70%，主要原因?yàn)闇p少了財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)），本年部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)），本年部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　1、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額104.69萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)3.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)1.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.82萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)40.19萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.00萬(wàn)元（較上年增加25%)、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼12.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出28.47萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了33.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了47.45%，主要原因?yàn)樵黾恿瞬盥觅M(fèi)預(yù)算支出。
　　2、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）
　　本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額70.93萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)2.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)1.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.82萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)29.90萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.00萬(wàn)元（較上年增加25%)、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼12.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.00萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了0.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了0.1%，主要原因：今年與上年基本持平。
　　（七）政府采購(gòu)情況
　　1、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　本年部門安排財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算支出74.00萬(wàn)元，其中：國(guó)產(chǎn)信息化設(shè)備及軟件2套預(yù)算4.00萬(wàn)元、應(yīng)急救援設(shè)備1批50.00萬(wàn)元、其他印刷品5000份20.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了74.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了100%，主要原因?yàn)樯夏隉o政府采購(gòu)事項(xiàng)預(yù)算安排。
　　2、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）
　　本年部門安排財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算支出74.00萬(wàn)元，其中：國(guó)產(chǎn)信息化設(shè)備及軟件2套預(yù)算4.00萬(wàn)元、應(yīng)急救援設(shè)備1批50.00萬(wàn)元、其他印刷品5000份20.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了74.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了100%，主要原因?yàn)樯夏隉o政府采購(gòu)事項(xiàng)預(yù)算安排。
　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)），本年部門資產(chǎn)總額345.80萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)199.84萬(wàn)元、固定資產(chǎn)145.97萬(wàn)元，較上年增加了131.30萬(wàn)元，比上年增加了61.21%，主要原因?yàn)榱鲃?dòng)資產(chǎn)的貨幣資金結(jié)余增加。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　1、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總

2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總?“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.10萬(wàn)元。比上年減少了7.39萬(wàn)元，同比減少了37.92%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)5.00萬(wàn)元，比上年增加了1.00萬(wàn)元，同比增加了25%，主要原因是：物價(jià)上漲安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算金額有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少了8.39萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因?yàn)椋航衲晡窗才咆?cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排金額一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

2、2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）

2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.10萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)5.00萬(wàn)元，比上年增加了1.00萬(wàn)元，同比增加了25%，主要原因是：物價(jià)上漲安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算金額有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少了8.39萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因?yàn)椋航衲晡窗才咆?cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排金額一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

　　第三部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表：
　　
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表。
　　第五部分名詞解釋
　　一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。