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　　目   錄
　　第一部分  隨州市質量技術監督局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市質量技術監督局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市質量技術監督局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分  隨州市質量技術監督局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市質量技術監督局概況
　　一、部門主要職責
　　 1、負責全市質量技術監督工作；貫徹執行國家有關質量技術監督工作的方針政策和法律法規，組織實施有關質量技術監督的地方性法規、規章及技術規范。
　　2、負責全市質量宏觀管理工作；貫徹實施國家質量發展綱要和湖北省質量強省戰略；承擔全市產品質量誠信體系建設職責；會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度；組織質量事故調查；實施缺陷產品召回制度；監督管理產品防偽工作。
　　3、負責全市產品質量安全監督工作；推進建立健全產品質量安全監管體系及管理產品質量強制檢驗、風險監控及監督檢查工作；負責工業產品生產許可管理工作；負責機動車安全技術檢驗機構監督管理；監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定；依法查處產品質量安全違法行為，按分工打擊假冒偽劣違法活動。
　　4、統一管理全市標準化工作；貫徹執行國家標準、行業標準，組織實施地方標準；對標準的實施進行監督；管理商品條碼工作。
　　5、統一管理全市計量工作；推行法定計量單位和國家計量制度；依法管理全市計量器具及量值傳遞和比對工作，負責規范、監督商品量和市場計量行為；組織落實計量檢定規程和計量技術規范；指導用能單位依法自主開展能源計量工作。
　　6、統一管理和監督認證認可工作；監督和規范認證市場，監督管理強制性認證、自愿性認證等認證相關活動；管理全市檢驗檢測機構和實驗室的評審和認可工作，依法對與質量技術監督相關的技術機構和社會中介組織進行考核授權、資格認可和監督管理。
　　7、承擔綜合管理全市特種設備的安全監察、監督工作的職責；監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況；會同有關部門組織對一般特種設備事故的調查工作。
　　8、負責全市質量技術監督行政執法監督管理工作；查處違反標準、計量、質量、節能、工業產品生產許可、認證認可、特種設備安全、纖維質量等法律、法規和規章的行為；負責辦理質量技術監督行政案件和行政復議案件；根據政府授權，組織協調有關專項打假活動。
　　9、組織實施全市質量技術監督事業發展規劃、計劃；管理和指導系統科研和技術引進工作；負責全市產品質量監督檢驗技術機構的布局和能力建設規劃。
　　10、負責所屬事業單位領導班子建設、隊伍建設和人才建設工作。
　　11、統一管理全市質量技術監督系統的財務計劃、固定資產、機構編制、人事、教育培訓、宣傳及信息工作；負責相關專業的職業資格工作。
　　12、承擔市質量強市工作委員會辦公室的日常工作。
　　13、承辦上級交辦的其它事項。
　　二、部門基本情況
　　隨州市質監局部門預算由市局機關、下設的3個直屬副處級單位，即市局稽查分局、市局行政許可分局、市局城區分局和3個正科級直屬事業單位，即隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市信息和標準化所、隨州市行政許可技術審查中心共7個單位組成。市本級單位數量較上年無變化。
　　系統內總編制100人，其中市局機關36人；實有人數114人（含單位在編人員74人、單位自聘人員16人、退休人員24人），其中市局機關47人（含單位在編人員32人、單位自聘人員2人、退休人員13人）。
　　第二部分  隨州市質量技術監督局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　本級匯總收入預算總額5026.11萬元，其中：財政撥款收入1415.23萬元，占28.16%；其他收入2692.73萬元，占53.57%；上年結轉安排918.15萬元，占18.27%。總體較上年預算安排增加170.06萬元，增幅3.5%，主要因為上年結轉資金增加。
　　其中市局機關收入預算總額4124.99萬元，其中：財政撥款收入617.92萬元，占14.98%；其他收入2660.73萬元，占64.5%；上年結轉安排846.34萬元，占20.52%。總體較上年預算安排增加154.6萬元，增幅3.89%，主要因為上年結轉資金增加。
　　（二）支出預算情況
　　本級匯總支出預算總額5026.11萬元，較上年預算安排增加170.06萬元，增幅3.5%，主要原因：上年結轉資金增加。一、按支出來源的資金性質劃分，其中財政撥款1415.23萬元，占28.16%；其他收入2692.73萬元，占53.57%；上年其他結轉資金918.15萬元，占18.27%。二、按經濟分類劃分，工資福利性支出886.79萬元，占17.64%；對個人和家庭補助支出25.86萬元，占0.51%；商品和服務支出558.66萬元，占11.12%；其他資本性支出3554.8萬元，占70.73%。三、按功能分類劃分，一般公共服務支出4743.06萬元，占94.36%；社會保障和就業支出129萬元，占2.57%；醫療衛生支出66.19萬元，占1.32%；住房保障支出87.86萬元，占1.75%。
　　其中市局機關支出預算總額4124.99萬元，較上年預算安排增加154.6萬元，增幅3.89%，主要原因：上年結轉資金增加。一、按支出來源的資金性質劃分，其中財政撥款617.92萬元，占14.98%；其他收入2660.73萬元，占64.5%；上年其他結轉資金846.34萬元，占20.52%。二、按經濟分類劃分，工資福利性支出386.06萬元，占9.36%；對個人和家庭補助支出16.93萬元，占0.41%；商品和服務支出217萬元，占5.26%；其他資本性支出3505萬元，占84.97%。三、按功能分類劃分，一般公共服務支出3982.17萬元，占96.54%；社會保障和就業支出65.6萬元，占1.59%；醫療衛生支出34.97萬元，占0.85%；住房保障支出42.25萬元，占1.02%。
　　（三）財政撥款支出情況
　　本級匯總財政撥款支出預算數1415.23萬元，較上年預算安排減少91.73萬元，降幅6.09%。主要原因為：納入預算管理的非稅收入安排減少。
　　其中市局機關財政撥款支出預算數617.92萬元，較上年預算安排減少352.47萬元，降幅36.32%。主要原因是：2018年“質量監督管理經費”項目資金和“納入預算管理的非稅收入安排的撥款”統一在市局預算，執行過程中進行撥付；為提高預決算一致性，2019年分配到各執行單位編制預算，導致市局機關財政撥款支出預算數下降。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年無政府性基金預算。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　本級匯總預算日常公用支出224.52萬元，較上年預算安排增加23.37萬元，增幅11.62%；其中一般公共預算公用支出213.6萬元，較上年預算安排增加30.05萬元，增幅16.37%。增加主要原因：將精準扶貧等部分支出從項目支出中調整到公用支出的其他費用類。主要包含辦公費15.9萬元、印刷費4萬元、水電費9.5萬元、郵電費9.6萬元、物業管理費8.7萬元、差旅費25.15萬元、日常維修費11.38萬元、會議費2.5萬元、福利費15.33萬元、公務用車運行維護費16.67萬元以及其他費用33.74萬元等。
　　市局機關預算日常公用支出122萬元，較上年預算安排增加30.56萬元，增幅33.42%；其中含一般公共預算公用支出119.93萬元，較上年預算安排增加28.49萬元，增幅31.16%。增加原因：將精準扶貧等部分支出從項目支出中調整到公用支出的其他費用類。其中主要包含辦公費7萬元、印刷費1萬元、水電費4萬元、郵電費3萬元、物業管理費6萬元、差旅費6萬元、日常維修費3.82萬元、會議費1萬元、培訓費3萬元、福利費13萬元、公務用車運行維護費10萬元以及其他費用22.07萬元等。
　　（七）政府采購情況
　　本級匯總預算政府采購3561.95萬元，其中采購貨物26.95萬元、工程類3500萬元、服務類35萬元。較上年預算安排增加533.95萬元，增幅1.12%，主要原因工程類的政府采購增加500萬元，和貨物類、服務類稍有增加。
　　其中市局機關預算政府采購3517萬元，其中采購貨物9萬元、工程類3500萬元、服務類8萬元。較上年預算安排增加495萬元，增幅16.38%，主要原因：新增資產等貨物類6萬元和工程類的政府采購500萬元，服務類減少11萬元。
　　（八）國有資產占用情況
　　本級匯總資產總額7226.75萬元，其中流動資產944.15萬元，固定資產1141.81萬元，在建工程5062.28萬元，無形資產78.5萬元。較上年增加2152.02萬元，增幅42.41%，主要原因是：在建工程增加1378.5萬元，為2018年國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢測中心建設支出；流動資產增加772.97萬元，為中心建設結轉資金；辦公設備等通用資產增加0.55萬元。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　隨州市質量技術監督局本級匯總“三公”經費年初預算安排54.58萬元（含一般公共預算財政撥款安排50.55萬元）。比上年減少9.46萬元，降幅14.77%。其中：
　　因公出國（境）費5萬元（含一般公共預算財政撥款安排5萬元）。與上年持平。
　　公務接待費25.41萬元（含一般公共預算財政撥款安排21.38萬元）。比上年減少4.96萬元，降幅16.33%，主要原因是：預計公務接待頻次減少。
　　公務用車運行維護費24.17萬元（含一般公共預算財政撥款安排24.17萬元）。比上年減少4.5萬元，降幅15.69%，主要原因是：進一步壓減一般性工作支出。
　　公務用車購置費0萬元，與上年持平。
　　市局機關“三公”經費年初預算安排24.18萬元。比上年減少5.82萬元，降幅19.4%。其中：
　　因公出國（境）費5萬元，與上年持平。
　　公務接待費9.18萬元，比上年減少3.82萬元，降幅29.38%，主要原因是：預計公務接待頻次減少。
　　公務用車運行維護費10萬元，比上年減2萬元，降幅16.67%，主要原因是：進一步壓減一般性支出。
　　公務用車購置費0萬元，與上年持平。
　　（局機關一般公共預算三公經費同上。）
　　第三部分  隨州市質量技術監督局2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分  名詞解釋
　　(一)收入科目
　　 　1、財政撥款收入
　　指省財政當年撥付的資金。
　　 2、其他收入
　　  指除上述“財政撥款收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　 3、上年結轉
　　  指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　 　（二）支出科目
　　一般公共服務（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）
　　 　1、行政運行（質檢）（項）
　　  反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　 2、質量技術監督行政執法及業務管理（項）
　　反映質量技術監督部門依據法律、法規從事的行政執法事務支出以及從事的質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業務管理事務的支出。
　　 　3、事業運行（質檢）（項）
　　  反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　 　4、其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出（項）
　　  反映除上述項目以外其他用于質量技術監督與檢驗檢疫事務方面的支出。