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    目   錄

　　第一部分  隨州市審計局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市審計局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  隨州市審計局2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、財政專項支出預算表

　　第四部分  隨州市審計局2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　 

第一部分  隨州市審計局概況

　　一、部門主要職責

　　一是負責對市級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支真實、合法和效益進行審計監督，維護市級財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國家經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負責督促被審計單位整改的責任。
二是向市長提交年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現的問題糾正和整改結果報告。
三是依據《審計法》和有關規定，對市級黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。
四是根據上級審計機關授權，審計在隨國家政策性銀行、商業銀行、保險公司、證券公司、期貨公司的財務收支、資產、負債和損益狀況；負責審計在隨國際組織和外國政府貸款、援助和贈款項目的財務收支；提供在隨世界銀行和亞洲開發銀行援助、貸款項目的審計公證報告；開展專項審計和審計調查。
五是根據國家有關法律法規規定，對國家重點建設項目的概預算執行和決算的審計監督，組織對國家投資的其他建設項目進行審計監督。

　　二、部門基本情況

　　隨州市審計局由市審計局機關、市經濟責任審計局和市投資審計局三部門組成，局機關內設辦公室、政工人事科、綜合科、法規科、社會保障審計科、固定資產投資審計科、金融經貿審計科、行政事業審計科、財政外資審計科、農業與資源環保審計科、計算機電子數據審計科。截至2018年12月31日，人員編制41人，其中：行政編制33人、事業編制3人、工勤編制（含：以錢養事）5人；實有人數38人（行政人員33人、工勤編制5人）。

　　 

第二部分  隨州市審計局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年市審計局收入預算總計1095.25萬元，主要有：經費撥款（補助）513.9萬元、其他收入219萬元、上年結轉362.35萬元。較上年收入預算安排減少678.09萬元，減少比例38.24%。減少原因是上年結轉和納入預算管理的非稅收入減少。

　　（二）支出預算情況

　　2019年市審計局支出預算總計1095.25萬元，支出按經濟分類分工資福利性支出417.58 萬元、對個人和家庭補助支出7.61萬元、商品和服務支出170.06萬元、其他資本性支出500萬元；按功能分類分一般公共服務952.21萬元、社會保障和就業63.06萬元、醫療衛生36.22萬元、住房保障支出43.76萬元。較上年支出預算安排減少678.09萬元，減少比例38.24%。減少原因是商品和服務支出減少。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年市審計局財政撥款預算支出513.9萬元，比上年減少144.99萬元，減少比例22%，減少原因是一般公共服務支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年市審計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2019年市審計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年市審計局日常公用支出預算170.06萬元，其中：辦公費21萬元、印刷費4萬元、水費1.50萬元、電費16萬元、郵電費5萬元、差旅費25萬元、因公出國(境)費用5萬元、維修(護)費7萬元、會議費2.15萬元、培訓費10萬元、公務接待費3.33萬元、工會經費4.94萬元、福利費6.17萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼27.42萬元、其他商品和服務支出28萬元。較上年日常公用支出預算安排增加2.33萬元，增長比例1.39%，增加的主要原因是部分日常公用支出增加。

　　（七）政府采購情況

　　2019年市審計局政府采購預算總額243萬元，其中：新增資產購置107萬元、政府購買服務136萬元。較上年政府采購預算安排減少402萬元，減少比例62.33%，減少原因是資產購置減少。

　　（八）國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，我單位資產總額為739.95萬元，其中：流動資產407.09萬元,固定資產332.86萬元。資產總額較上年增加8.82萬元，增長比例1.21%，增加原因在于本年度購置一批固定資產。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年市審計局“三公”經費年初預算安排11.88萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加1.97%。主要原因是公務接待費增加。其中：

　　因公出國（境）費5萬元，同上年預算金額一致；

　　公務接待費3.33萬元，比上年增加0.23萬元，同比增長7.42%，預算增加的原因是：根據公務接待費按公務費2%測算和公務費部分項目按人數測算的測算依據，2019年單位新增3個事業編制人員，人數增加因此公務接待費相應增加；

　　公務用車運行維護費3.55萬元，同上年預算金額一致；

　　公務用車購置費0萬元，同上年預算金額一致。

　　 

第三部分  隨州市審計局2019年部門預算表

 

 

 

第四部分  預算績效情況

    一、部門整體績效目標編制情況

      部門整體績效目標編制說明
　  市審計局對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

    質量指標： 審計監督的成效的顯著性反應審計過程中所達到的效果。 

　  時效指標：審計項目按時辦結率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

    成本指標：用以反應預算執行的成本控制。

    經濟效益指標：項目實施后，審計處理結果落實資金額，包括：審計促進整改落實有關問題資金、審計促進撥付資金到位、  審計后挽回（避免）損失、核減投資額等，從而評價對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

    社會效益指標：項目實施后，提出的審計建議促使被審計單位制定整改措施的數量，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。

 

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　2019年我單位不涉及重點項目績效目標。

第五部分 名詞解釋

　　一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）：反映審計部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　一般公共服務支出（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）：反映審計部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）：反映審計部門的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

　　一般公共服務支出（類）審計事務（款）信息化建設（項）：反映審計部門用于信息化建設方面的支出。

　　一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）：反映審計部門除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映審計部門為職工繳納基本醫療保險支出。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映審計部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映審計部門按規定標準向職工發放的住房補貼。