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　　目錄

　　第一部分隨州市民族宗教事務(wù)局(概況)

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分 隨州市民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分  隨州市民族宗教事務(wù)局2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分  隨州市民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職責(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策。組織開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育工作，負責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策落實情況的督促檢查。協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜。

　　(二)堅持發(fā)展民族經(jīng)濟，推進少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展。幫助民族企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)，落實有關(guān)優(yōu)惠政策。協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動，促進各民族平等、團結(jié)、互助和共同繁榮。

　　(三) 承辦民族成份的管理和負責(zé)城市和散居民族工作；承擔(dān)參與散居民族工作相關(guān)專項資金的管理工作。承擔(dān)參與少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理和扶貧工作。聯(lián)系少數(shù)民族干部和代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的教育培養(yǎng)和使用工作。

　　(四)全面貫徹落實黨的宗教信仰自由政策，依法保護公民的宗教信仰自由，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，維護宗教團體和宗教活動場所的合法權(quán)益。促進宗教關(guān)系和諧，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。做好愛國宗教人士教育培養(yǎng)工作。指導(dǎo)愛國宗教團體搞好自身建設(shè)，在憲法、法律、法規(guī)和宗教政策范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)辦理的有關(guān)事務(wù)。

　　(五)依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)全市民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能。會同外事主管部門負責(zé)全市宗教方面的外事歸口管理工作，參與涉及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作。

　　(六)參與協(xié)調(diào)處理民族宗教方面的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動，配合有關(guān)部門揭露和打擊打著宗教旗號進行的各類破壞和其它犯罪活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。

　　（七）承辦上級交辦的其它事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州市民族宗教事務(wù)局是納入財政全額預(yù)算管理的行政機關(guān)，局內(nèi)設(shè)辦公室，負責(zé)全市民族宗教日常事務(wù)、對外聯(lián)絡(luò)及綜合協(xié)調(diào)工作，局機關(guān)行政編制4名，其中局長1名、副局長1名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級非領(lǐng)導(dǎo)1名，退休人員1名，在職4人。

　　第二部分 隨州市民宗局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　(一)收入預(yù)算情況

　　市民宗局2019年預(yù)算收入總計169.24萬元，其中財政撥款（補助）103.76萬元，其他收入19.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.3萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付36萬元，較上年預(yù)算安排增加13.86萬元，增加8.9%,增加原因是本級預(yù)算資金增加。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市民宗局2019年支出預(yù)算總額169.24萬元，分為基本支出80.94萬元（其中人員工資支出42.06萬元，較上年增加9.09萬元，增加27.5%，增加原因是人員工資增加；物業(yè)補貼支出0萬元，較上年減少1.06萬元，減少100%，減少原因是本年無預(yù)算；行政單位離退休支出1.02萬元，較上年增加1.02萬元，增加100%，增加原因是單位新增一名退休人員；行政單位基本養(yǎng)老保險支出7.18萬元，較上年減少0.03萬元，減少0.4%，減少原因是預(yù)算減少；行政單位醫(yī)療支出4.73萬元較上年增加1.17萬元，增加32%，增原因是預(yù)算增加；住房公積金支出4.73萬元較上年增加0.02萬元，增加0.4%，增加原因是預(yù)算增加；提租補貼支出0.98萬元較上年預(yù)算無增減變化；公用支出20.24萬元較上年增加0.07萬元，增加0.3%，增加原因是公用支出預(yù)算增加。），項目支出（民族宗教事務(wù)支出）88.3萬元較上年增加3.58萬元，增加4.2%，增加原因是本年用于民族宗教事務(wù)支出預(yù)算增加。

　　（三）財政撥款支出情況

　　市民宗局2019年財政撥款支出預(yù)算數(shù)139.76萬元，較上年預(yù)算安排增加4.33萬元。增加3%。增加原因是本年用于民族宗教事務(wù)支出預(yù)算增加。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等事項的說明

　　市民宗局2019年機關(guān)公用經(jīng)費支出共11.94萬元(其中辦公費支出預(yù)算1萬元，印刷費支出預(yù)算1萬元，辦公用房水電費預(yù)算支出1.2萬元，郵電費預(yù)算支出1萬元，交通費預(yù)算支出為0萬元，辦公用房取暖費預(yù)算支出0萬元，辦公用房物業(yè)管理費預(yù)算支出0萬元，差旅費預(yù)算支出0.5萬元，因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，日常維修費預(yù)算支出0.04萬元，會議費預(yù)算支出1萬元，培訓(xùn)費預(yù)算支出0.1萬元，公務(wù)接待費預(yù)算支出0.39萬元，工會經(jīng)費預(yù)算支出1.08萬元，福利費預(yù)算支出0.42萬元，公務(wù)交通補貼預(yù)算支出3.94萬元，其他商品服務(wù)支出0.27萬元)，公用經(jīng)費支出較上年增加2萬元，增加20%，增加原因是公用經(jīng)費預(yù)算增加。

　　 （七）政府采購情況

　　2019年未安排政府采購

　　(八)國有資產(chǎn)占有用情況

　　2019年民宗局資產(chǎn)總額25.99萬元，較上年減少9.48萬元，減少26.7%，流動資產(chǎn)14.62萬元，較上年減少5.63萬元，減少27.8%，固定資產(chǎn)11.37萬元，較上年減少3.85萬元，減少25.2%。資產(chǎn)減少原因為：一是經(jīng)財政批準，報廢一批到使用年限的固定資產(chǎn)，二是財政結(jié)余資金比上年減少。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明，

　　2019年隨州市民宗局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.39萬元，與上年預(yù)算比較無增減變化，其中：

　　因公出國（境）費預(yù)算安排0萬元，，與上年預(yù)算比較無增減變化，主要原因是本年單位無因公出國（境）費預(yù)算。

　　公務(wù)接待費預(yù)算安排0.39萬元，與上年預(yù)算比較無增減變化，主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。　　

　　公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年預(yù)算比較無增減變化，原因是公車改革單位無公務(wù)用車，無公務(wù)車支出預(yù)算。

　　公務(wù)用車購置費0萬元，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務(wù)車購置預(yù)算。

　　未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費開支。

　　第三部分  隨州市民宗局2019年部門預(yù)算表

　　










    第四部分  預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　 

部門整體支出績效目標表
單位：萬元
部門（單位）            名稱	隨州市民族宗教事務(wù)局
填報人	庹玉龍		聯(lián)系電話	3596256
部門總體資金情況	總體資金情況			當年金額	占比	近兩年收支金額
						2017 年	2018年
	收入構(gòu)成	財政撥款		139.76	82.50%	96.69	135.43
		其他資金		29.48	17.50%	27.45	19.95
		合計		169.24	100%	124.14	155.38
	支出構(gòu)成	基本支出		80.94	47.80%	77.08	70.66
		項目支出		88.3	52.20%	47.06	84.72
		合計		169.24	100%	124.14	155.38
部門職能概述	1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，組織開展民族宗教理論、政策、法規(guī)的宣傳教育工作，負責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策落實情況的督促檢查。 2.落實有關(guān)民族政策，推進少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動，促進各民族平等、團結(jié)、互助和共同繁榮。 3.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)。依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權(quán)益,促進宗教關(guān)系和諧,,依法處理宗教方面的重大事件,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適。
年度工作任務(wù)	1.促進少數(shù)民族社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。  2.深入開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動  3.加強城市民族工作服務(wù)體系建設(shè)；  4.著力解決宗教領(lǐng)域的突出問題    5.著力支持宗教界加強自身建設(shè)。
項目支出情況	項目名稱		項目類型		項目總預(yù)算	項目本年度預(yù)算	項目主要支出方向和用途
	民族宗教事業(yè)費		長年性項目		42	42	用于民族宗教事務(wù)支出
整體績效總目標	長期目標(截止 2019 年）			年度目標
	目標1：深化黨和國家的民族政策,促進少數(shù)民族加快經(jīng)濟發(fā)展,增進各民族友好交往   目標2：全市民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定			目標1：在縣市區(qū)各打造民族團結(jié)進步示范點1個，實現(xiàn)在隨新疆籍務(wù)工人員雙語培訓(xùn)全覆蓋   目標2：進一步拓展縣、鄉(xiāng)、村三級宗教事務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)，廣泛深入開展宗教政策法規(guī)宣傳教育活動
長期目標1：	深化黨和國家的民族政策,促進少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展,切實幫助解決少數(shù)民族群眾實際困難，增進各民族友好交往。
長期績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值		績效標準
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范單位	3個		行業(yè)標準
		時效指標	工作完成率	100%		行業(yè)標準
	效益指標	社會效益指標	提高居民生活質(zhì)量	實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，提高居民生活質(zhì)量		行業(yè)標準
長期目標2：	全省宗教領(lǐng)域的和諧和穩(wěn)定
長期績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值		績效標準
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	宗教教職人員政策理論水評	100%		行業(yè)標準
		時效指標	處理突發(fā)事件及時性	及時		經(jīng)驗標準
	效益指標	社會效益指標	宗教教職人員生活改善	收入水平達到所在地區(qū)平均水平		歷史標準
年度目標1：	在縣市區(qū)各打造民族團結(jié)進步示范點1個，實現(xiàn)在隨新疆籍務(wù)工人員“雙語”培訓(xùn)全覆蓋
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值			績效標準
				近兩年指標值		預(yù)期當年實現(xiàn)值
				2017年	2018年
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范單位	4個	2個	3個	行業(yè)標準
		數(shù)量指標	設(shè)立”雙語“培訓(xùn)點1處		1個	1個	行業(yè)標準
		……
	效益指標	社會效益指標	新疆籍務(wù)工人員”雙語“培訓(xùn)全覆蓋		每周培訓(xùn)1次	每周培訓(xùn)1次	計劃標準
年度目標2：	進一步拓展縣、鄉(xiāng)、村三級宗教事務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)，廣泛深入開展宗教政策法規(guī)宣傳教育活動
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值			績效標準
				近兩年指標值		預(yù)期當年實現(xiàn)值
				2017年	2018年
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	宗教教職人員政策理論水評			100%	計劃標準
	效益指標	社會效益指標	宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定			無上訪事件	計劃標準
		社會效益指標	宗教法規(guī)政策培訓(xùn)		3場次	5場次	計劃標準
備注：1.“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續(xù)性項目（從   年至   年）；③一次性項目。       2.“整體績效總目標”：請結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項目支出投向等編報；績效總目標可分解為多個子目標，每個子目標對應(yīng)一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和量化。       3.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產(chǎn)出指標和效益指標，部門（單位）可結(jié)合實際，自行選擇填報。       4.“二級指標”中“產(chǎn)出指標”請選擇填報數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標；“效益指標”請選擇填報社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響、服務(wù)對象滿意度等指標。       5.“績效標準”：設(shè)定績效指標值時的文件依據(jù)或參考標準，可填寫“歷史標準”、“行業(yè)標準”、“經(jīng)驗標準”等。

 

二重點項目績效目標編制情況

項目支出績效目標表
項目名稱	項目績效目標	績效指標	指標名稱	預(yù)期當年實現(xiàn)值	績效標準
民族宗教事業(yè)費	目標1：在縣市區(qū)各打造民族團結(jié)進步示范點1個，實現(xiàn)在隨新疆籍務(wù)工人員雙語培訓(xùn)全覆蓋   目標2：進一步拓展縣、鄉(xiāng)、村三級宗教事務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)，廣泛深入開展宗教政策法規(guī)宣傳教育活動	數(shù)量指標	民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范單位	3個	行業(yè)標準
		數(shù)量指標	設(shè)立“雙語”培訓(xùn)點1處	1個	行業(yè)標準
		經(jīng)濟效益指標	新疆籍務(wù)工人員“雙語”培訓(xùn)全覆蓋	每周培訓(xùn)1次	計劃標準
		質(zhì)量指標	宗教教職人員政策理論水平	100%	行業(yè)標準
		經(jīng)濟效益指標	宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定	無上訪事件	行業(yè)標準
		成本指標	宗教法規(guī)政策培訓(xùn)	5場次	計劃標準

　重點項目績效目標情況說明

2019年市民宗委民族宗教事業(yè)費用于加強民族團結(jié)進步創(chuàng)建示范點的建設(shè)，開展民族工作調(diào)研，進行民族宗教課題研究，加強宗教團體自身建設(shè)，發(fā)揮其橋梁和紐帶作用，通過每年的宗教培，不斷提高宗教界的政治思想覺悟和能力素質(zhì)，對少數(shù)民族群眾和宗教界人士的生活給予適當補助，積極應(yīng)對民族宗教糾紛和突發(fā)事件，確保民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

                                               第五部分  名詞解釋

　　預(yù)算科目“類”“款”“項”的具體說明：

　　2012301 一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）：指市民宗局用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常民族事務(wù)管理工作的基本支出。

　　2013404 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）：指市民宗局用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

　　2080501一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）：指市民宗局用于單位退休人員醫(yī)療保險支出。　

　　2080505一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)類支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）：是指市民宗局用于機關(guān)工作人員基本養(yǎng)老保險支出　

　　2101101 一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市民宗局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

　　 2210201 一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市民宗局用于對機關(guān)工作人員住房公積金支出。

　　 2210202 一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市民宗局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。