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　　目錄　
　　第一部分隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　第三部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分隨州市人民政府辦公室2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分 名詞解釋
　　                                                                 第一部分 隨州市人民政府辦公室概況
　　一、部門主要職責
　　1.負責市政府會議的準備和組織協(xié)調工作，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
　　2.統(tǒng)籌安排市政府領導同志的公務活動。
　　3.協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
　　4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。
　　5.根據(jù)市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。
　　6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。
　　7.負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。
　　8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協(xié)提案工作。
　　9.協(xié)助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。
　　10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
　　11.指導、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集、報送和反饋工作；負責做好全市政府信息系統(tǒng)和政府機關辦公自動化的建設和管理工作。
　　12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。
　　13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
　　14.負責編發(fā)《隨州政報》和有關內部刊物。
　　15.負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調工作，指導地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。
　　16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。
　　17.為重點企業(yè)提供“直通車”服務。
　　18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　（一）內設機構
　　隨州市人民政府辦公室設19個內設機構：市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科。
　　（二）人員情況
　　隨州市人民政府辦公室現(xiàn)有行政編制46人，“以錢養(yǎng)事”工勤編制9人。實有在職人員55人，其中：行政在職45人，工人2人，聘用人員9人。 退休人員8人。
　　                                                               第二部分 隨州市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年收入預算總額為1197.95萬元，其中：一般預算撥款1084.03萬元，其他結轉113.92萬元。較上年預算安排增加32.18萬元,增加3%。增加的主要原因：一是2019年基本支出中人員經(jīng)費因在職人員工資調整，預算略有增加；二是根據(jù)工作需要，2019年增加《政府公報》工作經(jīng)費。
　　（二）支出預算情況
　　2019年支出預算總額為1197.95萬元，較上年預算安排增加32.18萬元，增加3%。其中：一般公共服務支出986.71萬元，較上年預算安排增加12.73萬元，增加1%，與去年基本持平；社會保障和就業(yè)支出90.63萬元，較上年預算安排增加6.77萬元，增長8%，增加的主要原因是2019年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)有所調整，支出略有增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出54.62萬元，較上年預算安排增加13.20萬元，增長32%，增加的主要原因是2019年機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)有所調整，支出增加；住房保障支出65.99萬元，較上年預算安排減少0.52萬元，減少0.7%，與去年基本持平。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年財政撥款支出預算總額為1084.03萬元，其中基本支出787.03萬元，項目支出297萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加21.12萬元,增加2%。增加的主要原因：一是2019年基本支出中人員經(jīng)費因在職人員工資調整，預算略有增加；二是根據(jù)工作需要，2019年增加《政府公報》工作經(jīng)費。
　　基本支出787.03萬元：（1）人員經(jīng)費支出593.68萬元，較上年增加15.39萬元，增加3%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費382.44萬元，較上年減少2.79萬元，減少1%，與去年基本持平；歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費增加7.68萬元，較上年增加100%，增加的主要原因是2019年退休人員醫(yī)療保險納入預算；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.95萬元，較上年減少0.91萬元，減少1%，與去年基本持平；行政單位醫(yī)療經(jīng)費54.62萬元，較上年增加13.20萬元，增長32%，增長的主要原因是因為繳費基數(shù)有所調整；住房公積金54.62萬元，較上年減少0.43萬元，減少0.7%，與去年基本持平；提租補貼11.37萬元，較上年減少0.09萬元，減少0.7%，與去年基本持平；（2）日常公用經(jīng)費支出193.35萬元，較上年減少5.53萬元，減少3%，減少的主要原因是因為日常公用經(jīng)費支出壓縮。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年未使用政府性基金預算撥款安排支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況
　　2019年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。
　　（六）機關運行經(jīng)費的說明
　　2019年預算支出安排機關運行經(jīng)費294.39萬元，其中：辦公費9萬元、印刷費55萬元、水費0.53萬元、電費4.30萬元、郵電費12萬元、取暖費0.82萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費56.83萬元、因公出國（境）費用10萬元、維修（護）費10萬元、會議費7.2萬元、培訓費2.88萬元、公務接待費5.77萬元、工會經(jīng)費10.55萬元、福利費5.31萬元、公務用車運行維護費41.85萬元、公務交通補貼45.35萬元、其他商品服務支出15萬元。
　　2019年預算支出安排機關運行經(jīng)費較上年減少7.36萬元,減少2%。主要原因是進一步壓縮基本費用支出，其中差旅費較上年減少11.65萬元，減少17%；印刷費、郵電費根據(jù)實際工作需要，2019年增加《政府公報》印刷發(fā)行費用增加預算，較上年分別增加9.28萬元、9.44萬元；工會經(jīng)費據(jù)實測算減少4.56萬元，減少30%；其他與去年基本持平。
　　（七）政府采購情況
　　2019年無財政撥款的新增政府采購預算安排。
　　（八）國有資產占用情況：
　　截至2018年年底，市政府辦資產總額412.82萬元，其中：流動資產51.45萬元，固定資產361.37萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；汽車9輛 210.99萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產150.38萬元。資產總額與上年相比減少11.28萬元，減少2%。其中流動資產減少24.12萬元，變化的主要原因是財政撥款指標年度結余數(shù)字不同；固定資產比年初增加12.85萬元元，變化的主要原因是根據(jù)工作需要新購置辦公家具、通用設備等固定資產。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　2019年市政府辦公室“三公”經(jīng)費年初預算安排67.62萬元，較上年增加3.86萬元，增長6%，增長原因主要是2019年省政府加大調研督查力度，根據(jù)實際工作需要增加公務接待費用。其中：
　　因公出（境）費10萬元，與去年持平。
　　公務接待費15.77萬元，比上年增加3.86萬元，增長32%，增長的主要原因是2019年省政府加大調研督查力度，根據(jù)實際工作需要增加公務接待費用。
　　公務用車運行維護費41.85萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運行維護費無增減。
　　無公務用車購置費預算。
　　                                                               第三部分隨州市人民政府辦公室2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　                                                               第四部分隨州市人民政府辦公室2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　2019年市政府辦部門整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據(jù)。
   （一）基本支出
　　 1、產出數(shù)量指標：：充分發(fā)揮政府辦綜合協(xié)調職能,形成服務合力，重點抓好市政府重大決策制定和實施過程中的協(xié)調工作，加強機關自身建設,認真做好會議活動、公文辦理、值班等服務工作。圍繞市政府中心工作,進一步轉變作風,規(guī)范服務,提高效能，保障機關正常運轉。
　　 2、質量指標：調研成果采納率、議案提案辦結率、信息數(shù)量、跟蹤督辦重大決策部署落實和領導批辦件數(shù)、服務市政府重要會議次數(shù)等。
   （二）項目支出
　　1、產出數(shù)量指標：抓好市政府常務會議決定事項督查、市政府重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省政府督查室安排和組織的督查、省政府領導批示件和市政府主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發(fā)《隨州公報》刊物；信息報送數(shù)量等。
    2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省、市決策部署落地生根；黨內法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。
　  3、社會效益指標：項目實施后，開展各項政府工作對社會經(jīng)濟發(fā)展的促進作用，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。
　　公開本部門整體支出績效目標表，見附表1。

  






　　二、重點項目績效目標編制情況
　　2019年市政府辦部門重點項目是根據(jù)部門主要職責編制，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據(jù)。
1、產出數(shù)量指標：抓好市政府常務會議決定事項督查、市政府重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省政府督查室安排和組織的督查、省政府領導批示件和市政府主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發(fā)《隨州公報》刊物；信息報送數(shù)量等。
　　2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省、市決策部署落地生根；黨內法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。
　  3、社會效益指標：項目實施后，開展各項政府工作對社會經(jīng)濟發(fā)展的促進作用，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。
　　公開本部門重點項目績效目標表，見附表2。

    相關指標設置情況說明：
　　（一）產出指標：
　　1. 數(shù)量指標：反映項目需要完成的任務量，預期可以提供的公共產品及其數(shù)量。（實際完成率）
　　2. 質量指標：是指項目預期的質量等次和質量實現(xiàn)程度，如質量合格率、質量達標率、考核優(yōu)良率。
　　3. 時效指標：反映項目預期工作進度。
　　4. 成本指標：反映預期提供公共產品和服務所需要的成本，
　　（二）效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度，由單位根據(jù)項目的具體情況選取填列。可進一步細分為：
　　1.經(jīng)濟效益指標：反映項目實施預期對經(jīng)濟發(fā)展帶來的直接或間接影響情況，有經(jīng)濟效益產生的項目必須在經(jīng)濟效益指標下設定反映項目預期經(jīng)濟效益的三級指標。
　　2.社會效益指標：反映項目公共產品或服務預期可以產生的社會效果，反映項目實施預期對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況，要根據(jù)項目實際，在社會效益指標下設定反映項目預期社會效益的三級指標。
　　3.生態(tài)效益指標：反映項目實施預期對環(huán)境、生態(tài)產生的影響。有環(huán)境效益產生的項目必須在環(huán)境效益指標下設定反映項目預期環(huán)境效益的三級指標。
　　4.滿意度指標：反映項目服務對象或項目受益人對相項目實施的滿意程度，根據(jù)實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。
　　
　　
　　
　　附件：政府專項工作經(jīng)費項目申報表
　　                                                               第五部分名詞解釋
　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　六、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　七、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
　　八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。