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隨州市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算

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目??錄

第一部分??隨州市應(yīng)急管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市應(yīng)急管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。

7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8.組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市級救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17.承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

18.完成上級交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局要加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機(jī)構(gòu)改革，隨州市應(yīng)急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，核定行政編制25名，實(shí)際在崗26人（其中工勤編1人）；直屬事業(yè)單位3個(gè)，核定事業(yè)編制17名，實(shí)際在崗14人。

第二部分??隨州市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年度部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

1.2020隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)、隨州市安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)儲備中心）匯總

2020年預(yù)算收入總額666.06萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助） ：627.31萬元，其他收入38.75萬元。比上年預(yù)算安排增加了132.9萬元，增長26.88%。主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增人增資安排預(yù)算收入有所增加。

2.2020年隨州市應(yīng)急管理局（本級）

2020年局機(jī)關(guān)本級部門預(yù)算收入504.45萬元，其中：財(cái)政撥款504.45萬元，比上年增加50.52萬元，增長11.13%。主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增人增資安排預(yù)算收入有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

1.2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)、隨州市安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)儲備中心）匯總

本年部門支出預(yù)算總額666.06萬元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算金額518.06萬元（其中人員支出446.54萬元、公用支出71.52萬元）、應(yīng)急管理項(xiàng)目預(yù)算金額148萬元。歸口管理的行政單位離退休預(yù)算金額0.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算金額48.28萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額35.63萬元、住房公積金38.10萬元、提租補(bǔ)貼7.94萬元。較上年預(yù)算安排增加了132.9萬元，比上年預(yù)算安排增加了26.88%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增人增資安排預(yù)算收入有所增加。

2.2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

本年部門支出預(yù)算總額504.45萬元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算金額364.45萬元（其中人員支出300.41萬元、公用支出64.04萬元）、應(yīng)急管理項(xiàng)目預(yù)算金額140萬元，歸口管理的行政單位離退休預(yù)算金額0.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算金額36.15萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額30.45萬元、住房公積金29.22萬元、提租補(bǔ)貼6.09萬元。較上年預(yù)算安排增加了50.52萬元，比上年預(yù)算安排增加了11.13%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增人增資安排預(yù)算收入有所增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

1.2020年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總
　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額666.06萬元，較上年預(yù)算安排增加了132.9萬元，比上年預(yù)算安排增加了24.93%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增人增資所增的支出。
　　2.2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額504.45萬元，較上年預(yù)算安排增加了50.52萬元，比上年預(yù)算安排增加了11.13%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革增人增資所增的支出。

（四）政府性基金情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級），本年部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年度應(yīng)急管理局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共70.04萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元、其他商品服務(wù)支出34.62萬元。較上年預(yù)算安排減少了34.65萬元，減少33.10%主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”一般公共預(yù)算基本支出大幅度壓縮。

局機(jī)關(guān)本級預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共64.04萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元、其他商品服務(wù)支出28.62萬元。較上年預(yù)算安排減少了6.89萬元，減少9.71%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”一般公共預(yù)算基本支出大幅度壓縮。

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（七）政府采購情況

2020年我局無政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額144.47萬元，其中：流動資產(chǎn)67.56萬元，固定資產(chǎn)凈值76.91萬元，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊74.42萬元。

?二、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心、救災(zāi)物資儲備中心）匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.58萬元。比上年增加了2.48萬元，同比增長20.49%。

其中：因公出國（境）費(fèi)?5萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元，比上年增加了2.48萬元，主要原因是：2019年未安排財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，上年與今年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排金額一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

2020年隨州市應(yīng)急管理局本級“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.58萬元。比上年增加了2.48萬元，同比增長20.49%。

其中：因公出國（境）費(fèi)?5萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元，比上年增加了2.48萬元，主要原因是：2019年未安排財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，上年與今年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排金額一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??隨州市應(yīng)急局2020年部門預(yù)算表

一、隨州市應(yīng)急管理局匯總表

二、隨州市應(yīng)急管理局本級表

第四部分?隨州市應(yīng)急管理局預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2020年市應(yīng)急管理局部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保應(yīng)急工作順利開展，加強(qiáng)對支出效果和資金績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。