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目錄

??第一部分??隨州市司法局（概況）

??一、部門(mén)主要職責(zé)

??二、部門(mén)基本情況

??第二部分??隨州市司法局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

??一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

??二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??第三部分??隨州市司法局2020年部門(mén)預(yù)算表

??一、部門(mén)收支預(yù)算總表

??二、部門(mén)收入總表

??三、部門(mén)支出總表

??四、財(cái)政撥款收支總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

??第四部分??隨州市司法局2020年預(yù)算績(jī)效情況

??一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

??二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??第五部分??名詞解釋

??第一部分??隨州市司法局概況

??一、部門(mén)主要職責(zé)

??市司法局的主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全市立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門(mén)對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

（三）負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門(mén)報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)工作。

（四）承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。負(fù)責(zé)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章實(shí)施情況的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)之間在實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦清理、編纂市政府規(guī)章工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。對(duì)地方性法規(guī)提出清理或修改意見(jiàn)。承擔(dān)市政府規(guī)章報(bào)送備案。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各縣（市、區(qū)）政府和市政府各部門(mén)規(guī)范性文件的備案審查工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請(qǐng)市政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

（六）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（七）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)全市司法所工作。

（八）指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。

（十一）負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車(chē)管理等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（十三）負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各縣（市、區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十四）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

二、部門(mén)基本情況

市司法局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。市委全面依法治市委員會(huì)辦公室設(shè)在市司法局，接受委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)置市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書(shū)科，負(fù)責(zé)處理市委全面依法治市委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。司法局機(jī)關(guān)共設(shè)置辦公室（應(yīng)急指揮中心）、立法科、行政復(fù)議和應(yīng)訴科（市行政復(fù)議辦公室）、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科（市行政執(zhí)法監(jiān)督局）、普法與依法治理科（法治調(diào)研和督察科）、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科（市政府法律顧問(wèn)室）、社區(qū)矯正工作管理科（隨州市社區(qū)矯正工作管理局）、政工人事科共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

市司法局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。行政編制人數(shù)29人（含2019年機(jī)構(gòu)改革原市政府法制辦6人和市委政法委轉(zhuǎn)隸1人），聘用人員3人（含原市政府法制辦1人），退休人員10人。

??第二部分??隨州市司法局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

??一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

??（一）收入預(yù)算情況

??按財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一安排編制2020年部門(mén)預(yù)算，市司法局2020年預(yù)算總收入831.8萬(wàn)元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款564.08萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入109.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)158.02萬(wàn)元,比2019年預(yù)算總收入增加269.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例47.91%，增長(zhǎng)的主要原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革我局新增七名人員，故2020年財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加了、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金因指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)會(huì)增加。

??（二）支出預(yù)算情況

??2020年預(yù)算總支出831.8萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行預(yù)計(jì)支出368.92萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)（司法）支出88萬(wàn)元，普法宣傳支出11.55萬(wàn)元，基層司法業(yè)務(wù)支出6.2萬(wàn)元，法律援助支出8.4萬(wàn)元，社區(qū)矯正支出20.4萬(wàn)元，其他司法支出214.47萬(wàn)元，行政單位離退休支出8.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.07萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31.45萬(wàn)元，住房保障支出36.47萬(wàn)元。2020年總支出較上年增加了269.46萬(wàn)元，增加了約47.9%，主要原因是：1、因?yàn)槿藛T工資基數(shù)較上年進(jìn)行了調(diào)整及新增七名人員從而使人員經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出較2019年增加了170余萬(wàn)元。2、其他司法支出主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和法律援助案件補(bǔ)貼支出。

??（三）財(cái)政撥款支出情況

??2020年我局財(cái)政撥款預(yù)算總收入673.78萬(wàn)元，其中2020年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款564.08萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入109.7萬(wàn)元，較2019年增加了177.98萬(wàn)元，增加了約35.8%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了。2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算673.78萬(wàn)元，較2019年增加了177.98萬(wàn)元，增加了約35.8%，其中：公共安全支出559.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.94萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出31.45萬(wàn)元，住房保障支出36.47萬(wàn)元，增加的主要原因是社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出與上年略有增加，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加了。

??（四）政府性基金情況

??2020年我單位無(wú)政府性基金，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

??（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

??2020年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

??（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年我局機(jī)關(guān)工作人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算482.78萬(wàn)元，較2019年增加134.98萬(wàn)元，增加約38.8%，增加的主要原因是2020年因?yàn)樾略鋈藛T及工資調(diào)整從而使人員經(jīng)費(fèi)增加了。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出預(yù)算如下：工資福利支出399.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.87萬(wàn)元，辦公費(fèi)2.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.31萬(wàn)元，電費(fèi)2.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.91萬(wàn)元，維修費(fèi)1.35萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.74萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.8，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.61萬(wàn)元，福利費(fèi)4.23萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼21.83萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.4萬(wàn)元。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行一般公共預(yù)算支出中工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較2019年增加了約124萬(wàn)元，增加約43.9%，主要是因?yàn)樾略鋈藛T及工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加了；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算74.03萬(wàn)元，較2019年增加10.26萬(wàn)元，增加約16%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)總數(shù)較上年增加，人均公用經(jīng)費(fèi)較2019年減少約10%。

??（七）政府采購(gòu)情況

無(wú)。

??

??（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??我局資產(chǎn)總額1507.88萬(wàn)元，較上年增加1248.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約481.5%，增長(zhǎng)的主要原因是2019年我局辦公用房大樓計(jì)入我局固定資產(chǎn)。流動(dòng)資產(chǎn)162.81萬(wàn)元，較上年增加39.86萬(wàn)元，同比上升32.4%，上升的主要原因是資金流動(dòng)增加了；固定資產(chǎn)1345.07萬(wàn)元，較上年增加1208.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)886.7%，增長(zhǎng)的主要原因是本年我局辦公用房大樓計(jì)入我局固定資產(chǎn)，且新購(gòu)置了一輛公務(wù)用車(chē)。本年我局資產(chǎn)分類(lèi)為：房屋及構(gòu)筑物類(lèi)1268.34萬(wàn)元，通用設(shè)備類(lèi)144.79萬(wàn)元，車(chē)輛類(lèi)57.49萬(wàn)元，家具用具類(lèi)37.14萬(wàn)元，其他資產(chǎn)類(lèi)1.52萬(wàn)元。

??二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年隨州市司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排17.2萬(wàn)元，比上年增加20.5萬(wàn)元，同比增加約13.53%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后市委依法治市辦設(shè)在我局，市行政執(zhí)法監(jiān)督局也由我局執(zhí)法監(jiān)督科行使職能，預(yù)計(jì)2020年迎接省委依法治省委員會(huì)和省司法廳督察工作接待有所增加。??

其中：

??2020年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2019年也無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用，與上年相比不增不減。

??公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，同比增加約180%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后市委依法治市辦設(shè)在我局，市行政執(zhí)法監(jiān)督局也由我局執(zhí)法監(jiān)督科行使職能，預(yù)計(jì)2020年迎接省委依法治省委員會(huì)和省司法廳督察工作接待有所增加。。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.02萬(wàn)元，比上年減少2.63萬(wàn)元，同比減少約20.7%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)公務(wù)用車(chē)保有量及實(shí)際工作需要據(jù)實(shí)調(diào)整。

2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)無(wú)預(yù)算，2019年也無(wú)預(yù)算，與上年相比不增不減。

??第三部分??隨州市司法局2020年部門(mén)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

??一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

??績(jī)效目標(biāo)值情況說(shuō)明：1、基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)工作人員各項(xiàng)工資支出及司法行政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。2、項(xiàng)目支出包括法律援助、法制隨州建設(shè)、法制專(zhuān)項(xiàng)工作、社區(qū)矯正、普法宣傳、人民監(jiān)督員選任管理及人民調(diào)解等各項(xiàng)基層司法業(yè)務(wù)支出，主要用于保障基層各項(xiàng)業(yè)務(wù)的更好開(kāi)展。3、2020年我局將致力于在全社會(huì)營(yíng)造良好的法治氛圍，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，并進(jìn)一步為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

??二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??2020年市司法局重點(diǎn)項(xiàng)目是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)編制，對(duì)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央、省委、市委政法工作會(huì)議部署，進(jìn)一步健全完善“大法治”領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

2、質(zhì)量指標(biāo)：全面壓實(shí)各級(jí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行法治建設(shè)的第一責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法，努力為隨州決勝全面建成小康社會(huì)、建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的法治環(huán)境。

3、社會(huì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后，開(kāi)展各項(xiàng)政府工作對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，用以評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)生的直接或間接社會(huì)效益。
?? 公開(kāi)本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

??市司法局2020年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

??第五部分??名詞解釋

??一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

??二、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??三、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

??五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

??六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

??七、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

??八、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

??九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括各部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??