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支出功能分類

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

人員支出

日常公用支出

小計

延續性項目

新增性項目

填報人

毛亞蘭

聯系電話

3257589

部門總體資金情況

總體資金情況

當年金額

占比

近兩年收支金額

?2018年

2019 ?年

收入構成

財政撥款

2116

100%

461

598

合計

2116

100%

461

598

支出構成

項目支出

2116

100%

461

598

合計

2116

100%

461

598

部門職能概述

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

年度工作任務

1、加強機關建設，做好管理工作；2、落實黨建主體責任；3、加強黨風廉政建設；4、加大熱線話務接通情況，建設親民服務渠道；5、推進“一網、一門、一次”工作；6、完善政務服務體系；7、擴大審改制度成果；8、推動數字政府建設。

項目支出情況

項目名稱

項目類型

項目總預算

項目本年度預算

項目主要支出方向和用途

12345市長熱線

常年性項目

200

便民郵寄政府集中付費

常年性項目

30

互聯網+政務服務功能提升工程

常年性項目

128

運行維護管理經費

常年性項目

200

互聯網+放管服

新增性項目

1300

政府門戶網站

常年性項目

58

整體績效總目標

長期目標(截止 ? ?年）

按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。

按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。

長期目標：

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

效益指標

?社會效益 指標

保障政務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行，12345市長熱線電話正常運行

12345市長熱線電話正常運行

年接通量是否達到

?社會效益 指標

保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行

年均辦件量30萬件，接待辦事群眾50萬人次

辦件量及接待群眾是否達到

?社會效益 指標

推進“互聯網+放管服”

系統建設完畢

系統是否建立

年度目標：

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

近兩年指標值

預期當年實現值

18 ?年

19年

效益指標

?社會效益 指標

12345市長熱線電話正常運行

1萬件

1.5萬件

2.5萬件

年接通量是否達到

?社會效益 指標

保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行

年均辦件量25萬件，接待辦事群眾45萬人次

年均辦件量30萬件，接待辦事群眾50萬人次

年均辦件量35萬件，接待辦事群眾55萬人次

辦件量及接待群眾是否達到

?社會效益 指標

推進“互聯網+放管服”

系統建設完畢

系統是否建立

……

備注：1.“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續性項目（從 ?年至 ? 年）；③一次性項目。
? ? 2.“整體績效總目標”：請結合部門職能、工作規劃、項目支出投向等編報；績效總目標可分解為多個子目標，每個子目標對應一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和量化。
? ? 3.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產出指標和效益指標，部門（單位）可結合實際，自行選擇填報。
? ? 4.“二級指標”中“產出指標”請選擇填報數量、質量、時效、成本等指標；“效益指標”請選擇填報社會效益、經濟效益、生態效益、可持續發展影響、服務對象滿意度等指標。
? ? 5.“績效標準”：設定績效指標值時的文件依據或參考標準，可填寫“歷史標準”、“行業標準”、“經驗標準”等。

項目主管部門

市政務服務和大數據管理局

項目執行單位

市電信公司

項目負責人

王茂芳

聯系電話

3257589

單位地址

白云大道市委西側

郵政編碼

441300

項目屬性

1、持續性項目√ □???? 2、新增性項目□

項目類型

1、常年性項目 √□???? 3、一次性項目 □

2、延續性項目 □（從??? 年至???? 年）

支出功能分類

一般公共服務支出???? 類

專項服務???????????????? 款

項目申請理由

1、政策依據；《推進政府公共服務熱線平臺資源整合實施方案》（鄂政辦函[2015]111號）及《關于做好鄂政辦函〔2015〕111號文件貫徹落實工作的通知》。2、推進12345市長熱線工作，目的是降低政府服務成本，推進“放管服”改革，實現“一個號碼管服務”。3、項目實施有利于創新型政府、服務型政府建設。

項目主要內容

明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務：

1、12345市長熱線基礎服務 ；

2、服務熱線語音整合話務員人工成本；

3、 業務系統整合；

項目總預算

項目當年預算

200

項目資金來源

來源項目

金額

合計

一般公共預算財政撥款

200

其中：申請當年預算撥款

政府性基金預算財政撥款

其他資金

其中：使用上年度財政撥款結轉

項? 目

支

出

預

算

及

測

算

依

據

項

目

支

出

明

細

預

算

項目支出明細

金額

合計

200

1、基礎服務

44

2、系統軟硬件維保

8

3、25名話務員人工成本

90

4、中繼電路

6

5、短信及外撥

10

6、專家坐席人工成本

15

7、4名后臺人工成本

15

8、新增坐席硬件配置

6

9、各委辦單位的數據統計

6

測算? 依據? 及說明

12345市長熱線工作，采取政府購買服務的方式，大數據局設立辦公室，負責轉辦，市電信公司具體負責話務接線、軟件開發、硬件添置及系統維護。經費預算參照襄陽、咸寧及武漢等全省各地下限，按照精簡高效原則實行。

項目績效? 總目標

長期目標（截止?????? 年）

年度目標

?

目標：話務整合、平臺整合

?

目標：話務整合、平臺整合

?

長期目標：

話務整合、平臺整合

長期績效? 指??? 標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

效益指標

社會 指標

12345市長熱線電

話正常運行

接通電話量2.5萬件次

年接通量是否達到

年度目標：

話務整合、平臺整合

年度績效?

指?? 標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效??? 標準

項目近兩年

指標值

預期 當年? 實現值

?2018年

?2019年

效益指標

社會 指標

12345市長熱線話正常運行

1萬件

1.5萬件

2.5萬件

年接通量是否達到

項目主管部門

市政務服務和大數據管理局

項目執行單位

市政務服務和大數據管理局

項目負責人

王茂芳

聯系電話

3257589

單位地址

白云大道市委西

郵政編碼

441300

項目屬性

1、持續性項目√ □???? 2、新增性項目□

項目類型

1、常年性項目 √□???? 3、一次性項目 □

2、延續性項目 □（從??? 年至???? 年）

支出功能分類

一般行政管理事務??? 類

政府辦公廳（室）及相關事務 款

項目申請理由

1、政策依據：中央、省、市關于精神文明創建活動等系列指示精神。2、貫徹落實中央文明委決策部署,緊緊圍繞“四個全面”戰略布局,大力培育和踐行社會主義核心價值觀,不斷深化全社會的精神文明建設和群眾性精神文明創建活動。3、正版軟件購置，是落實隨正軟發【2017】1號文件精神。4、政務大廳業務系統、網絡等級測評。目前大廳面積6000平方米，人員近300人，保障大廳正常運轉用水、電、氣以及保安保潔、綠化、印刷等，參照以往預算，另追加勞務派遣人員工資福利等。

項目主要內容

明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務：

1、用于政務大廳及中廳社會主義核心價值觀氛圍營造；2、法制宣傳教育；

3、開展精準扶貧活動；4、業務系統、網絡等級測評；5、保安保潔費用；6、更換綠植費用；7、取暖費用；8、勞務費用；9、大廳辦公網絡維護等

項目總預算

項目當年預算

200

項目前兩年 預算及當年 預算變動情況

1、省級檢查中指出大廳文明創建氛圍不夠，需要氛圍營造，故加大投入；2、用于聘請法律顧問合同3萬/年；3、精準扶貧活動2017年已經開始，經費預算持平；4、用于人員經費及保安保潔費用，相應預算調增。

項目資金來源

來源項目

金額

合計

一般公共預算財政撥款

200

其中：申請當年預算撥款

政府性基金預算財政撥款

其他資金

其中：使用上年度財政撥款結轉

項? 目

支

出

預

算

及

測

算

依

據

項

目

支

出

明

細

預

算

項目支出明細

金額

合計

1、伙食補助費

4

2、辦公費

3

3、印刷費

4

4、水費

1

5、電費

40

6、取暖費

10

7、郵電費

5

8、物業管理費

45

9、維修費

3

10、租賃費

3

11、會議費

1

12、培訓費

1

13、勞務費

50

14、其他商品和服務支出

10

15、辦公設備購置

20

測算依據及說明

依據：1、業務系統、網絡等級測評，經咨詢，市場價；2、合同；3、根據人員編制測算。

項目績效總目標

長期目標（截止?????? 年）

年度目標

目標：保證政務大廳正常運轉

目標：保證政務大廳正常運轉

長期目標：

保證政務大廳正常運轉

長期績效?

指??? 標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

效益指標

社會 指標

保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行

年均辦件量35萬件，接待辦事群眾55萬人次

辦件量及接待群眾是否達到

年度

目標：

保證政務大廳正常運轉、提高網絡系統安全性，避免被攻擊

年度績效?

指?? 標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效??? 標準

項目近兩年

指標值

預期? 當年? 實現值

2018年

2019年

效益指標

社會指標

保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行

年均辦件量25萬件，接待辦事群眾45萬人次

年均辦件量30萬件，接待辦事群眾50萬人次

年均辦件量35萬件，接待辦事群眾55萬人次

辦件量及接待群眾是否達到

項目主管部門

市政務服務和大數據管理局

項目執行單位

市政務服務和大數據管理局

項目負責人

王茂芳

聯系電話

3257589

單位地址

白云大道市委西側

郵政編碼

441300

項目屬性

1、持續性項目□???? 2、新增性項目√□

項目類型

1、常年性項目 √□???? 3、一次性項目 □

2、延續性項目 □（從??? 年至???? 年）

支出功能分類

一般公共服務支出???? 類

專項服務???????????????? 款

項目申請理由

1、政策依據；《關于做好全省政府網站集約化試點工作的通知》。2 、項目實施有利于創新型政府、服務型政府建設。

項目主要內容

明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務：

1、建設政府門戶網站集約化 ；

2、12345移動服務及智能應用；

3、 工程建設項目審批管理系統。

項目總預算

項目當年預算

1300

項目資金來源

來源項目

金額

合計

一般公共預算財政撥款

1300

其中：申請當年預算撥款

政府性基金預算財政撥款

其他資金

其中：使用上年度財政撥款結轉

項? 目

支

出

預

算

及

測

算

依

據

項目支出明細預算

項目支出明細

金額

合計

1300

1、信息網絡及軟件購置更新

1300

測算? 依據? 及說明

經費預算參照襄陽、咸寧及武漢等全省各地下限，按照精簡高效原則實行。

項目績效? 總目標

長期目標（截止?????? 年）

年度目標

目標：拓展熱線受理渠道、門戶網站安全穩定運行、實現政府網站統一信息資源庫、數據互認共享，提升政務效能。

目標：拓展熱線受理渠道、門戶網站安全穩定運行、實現政府網站統一信息資源庫、數據互認共享，提升政務效能。

長期目標：

數據互認共享、管理統籌規范、服務便攜高效

長期績效

?指標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

效益指標

社會 指標

推進“互聯網+放管服

系統建設完畢

系統是否建立

年度目標：

數據互認共享、管理統籌規范、服務便攜高效

年度績效?

指?? 標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效??? 標準

項目近兩年

指標值

預期 當年? 實現值

效益指標

社會 指標

推進“互聯網+放管服”

系統建設完畢，

系統是否建立