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隨州市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄　　　

第一部分隨州市人民政府辦公室概況　　

一、部門主要職責(zé)　　

二、部門基本情況　　

第二部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明　　

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明　　

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明　　

第三部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表　　

一、部門收支預(yù)算總表　　

二、部門收入總表　　

三、部門支出總表　　

四、財(cái)政撥款收支總表　　

五、一般公共預(yù)算支出表　　

六、一般公共預(yù)算基本支出表　　

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表　　

八、政府性基金預(yù)算支出表　　

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表　　

第四部分隨州市人民政府辦公室2020年預(yù)算績(jī)效情況　　

 一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況　　

 二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

 第五部分名詞解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室概況　　

   一、部門主要職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2、統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

3、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

4、研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府各部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

6、督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

7、負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

8、組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

9、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

10、辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問(wèn)題。

11、圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

12、負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。

13、做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

14、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

15、辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況　　

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市人民政府辦公室設(shè)17個(gè)科室：市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書(shū)科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、國(guó)防動(dòng)員科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)辦公室）。

        （二）人員情況

隨州市政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個(gè)（不包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工勤編制9個(gè)。實(shí)有從業(yè)人員42人，其中：行政在職32人，工人2人，聘用人員8人。退休人員8人。

第二部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明　　

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明　　

（一）收入預(yù)算情況2020年收入預(yù)算總額為960.99萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款848.59萬(wàn)元，其他結(jié)轉(zhuǎn)112.40萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少236.96萬(wàn)元,下降19.78%。減少的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少；二是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)上有所壓減。　　

（二）支出預(yù)算情況2020年支出預(yù)算總額為960.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少236.96萬(wàn)元，降低19.78%。其中：一般公共服務(wù)支出777.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少209.29萬(wàn)元，下降21.21%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少；公用經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)上有所壓減；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.55萬(wàn)元，下降23.78%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；醫(yī)療衛(wèi)生支出53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.62萬(wàn)元，下降2.96%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；住房保障支出61.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.5萬(wàn)元，下降6.81%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員。　　

（三）財(cái)政撥款支出情況2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為848.59萬(wàn)元，其中基本支出711.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出136.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年減少235.44萬(wàn)元,下降21.72%。減少的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少；二是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)上有所壓減。基本支出711.69萬(wàn)元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出555.18萬(wàn)元，較上年減少38.5萬(wàn)元，下降6.48%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)371.61萬(wàn)元，較上年減少10.83萬(wàn)元，下降2.83%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；行政單位離退休經(jīng)費(fèi)6.95萬(wàn)元，較上年減少0.73萬(wàn)元，下降9.50%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.13萬(wàn)元，較上年減少20.82萬(wàn)元，下降25.10%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，較上年減少1.62萬(wàn)元，下降2.96%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；住房公積金50.89萬(wàn)元，較上年減少3.73萬(wàn)元，下降6.83%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；提租補(bǔ)貼10.60萬(wàn)元，較上年減少0.77萬(wàn)元，減少6.77%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸部分人員；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出156.51萬(wàn)元，較上年減少36.84萬(wàn)元，下降19.05%，減少的主要原因一是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員，二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮。　　

（四）政府性基金情況2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。　　

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況2020年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。　　

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明2020年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.70萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)28.79萬(wàn)元、水費(fèi)0.47萬(wàn)元、電費(fèi)1.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.67萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.73萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)39.32萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.50萬(wàn)元、福利費(fèi)7.95萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼41.76萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出9.25萬(wàn)元。2020年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少40.69萬(wàn)元,下降13.82%，主要原因是進(jìn)一步壓縮基本費(fèi)用支出。其中：差旅費(fèi)較上年減少17.51萬(wàn)元，下降30.81%；印刷費(fèi)較上年減少26.21萬(wàn)元，下降47.65%；郵電費(fèi)較上年減少5.33萬(wàn)元，下降44.41%；維修（護(hù)）費(fèi)較上年減少9.35萬(wàn)元，下降93.50%；勞務(wù)費(fèi)增加預(yù)算22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要因?yàn)樯夏晡从?jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；其他減少的主要原因一是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)部分職能、轉(zhuǎn)隸部分人員，二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮。　　

（七）政府采購(gòu)情況2020年無(wú)財(cái)政撥款的新增政府采購(gòu)預(yù)算安排。　　

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：　　

截至2019年年底，市政府辦資產(chǎn)總額90.88萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)16.16萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.72萬(wàn)元。長(zhǎng)期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；汽車9輛凈值48.63萬(wàn)元，100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為零；其他固定資產(chǎn)凈值26.09萬(wàn)元。資產(chǎn)總額與上年相比減少321.94萬(wàn)元，減少77.98%。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少35.29萬(wàn)元，變化的主要原因是財(cái)政撥款指標(biāo)年度結(jié)余數(shù)字不同；固定資產(chǎn)比年初減少286.65萬(wàn)元，變化的主要原因是2019年度開(kāi)始計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及補(bǔ)提以前年度固定資產(chǎn)折舊。　　

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年市政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排67.23萬(wàn)元，較上年減少0.39萬(wàn)元，下降0.58%，減少原因主要是2020年壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：　　

因公出（境）費(fèi)15萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，增加的主要原因是根據(jù)工作需要。　　

公務(wù)接待費(fèi)10.38萬(wàn)元，比上年減少5.39萬(wàn)元，降低34.18%，減少的主要原因是2020年壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。　　

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬(wàn)元，與上年持平，因單位車輛無(wú)增減，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增減。　　

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

第三部分隨州市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2020年預(yù)算績(jī)效情況　　

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年市政府辦部門整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

       二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年市政府辦部門重點(diǎn)項(xiàng)目是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出政策效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

第五部分名詞解釋　　

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。　　

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。　　

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。　　

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　　  

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。　　

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。　　

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。　　

九、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。